江西省煤炭集团公司2012年部门预算

 省煤炭集团公司共有预算单位2个，包括省煤炭集团公司本级和1个所属二级预算单位江西应用工程职业学院。全部补助事业编制354人。实有人数392人，其中：全部补助事业人员351人；离休人员1人；退休人员17人；聘用人员5人；遗属人数18人。在校学生9063人，其中：高等学校2028人、中等专业学校7035人。

2012年省煤炭集团收入预算总额为8039.31万元，其中，财政拨款收入1214万元，占收入预算总额的15.1%；事业收入2338.07万元，占收入预算总额的29.08%；其他收入295万元，占收入预算总额的3.67%；上年结转4192.24万元，占收入预算总额的52.15%。

2012年省煤炭集团支出预算总额为8039.31万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2595.31万元，占支出预算总额的32.28%，包括工资福利支出1697.07万元、日常公用支出604.12万元、对个人和家庭补助支出294.12万元.；项目支出5444万元，占支出预算总额的67.72%。

按支出经济类别划分：工资福利支出1697.07万元，占支出预算总额的21.11%，商品和服务支出604.12万元，占支出预算总额的7.51%；对个人和家庭补助支出294.12万元，占支出预算总额的3.66%；基本建设支出4173万元,占支出预算总额的51.91%；其他项目支出1271万元,占支出预算总额的15.81%。

 2012年省煤炭集团财政拨款支出预算1214万元，占预算支出总额的15.1%，具体支出情况是：高等职业教育1131.4万元，占财政拨款支出的93.2%；其他行政事业单位离退休费82.6万元，占财政拨款支出的6.8%。

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