部 门 收 支 预 算 总 表 |
| | | 单位:千元 |
收 入 | | 支 出 | |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、经费拨款 | 16,186.7 | 一、一般公共服务 | 3.1 |
二、非税收入 | | 二、外交 | |
政府性基金收入 | | 三、国防 | |
专项收入 | | 四、教育 | |
行政事业性收费收入 | | 五、科学技术 | |
国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、文化体育与传媒 | |
专户管理的行政事业性收费收入 | | 八、社会保障和就业 | 3,557.5 |
罚没收入 | | 十、医疗卫生 | 75.5 |
国有资本经营收入 | | 十六、商业服务业等事业 | 6,476.6 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 二十、住房保障支出 | 279.7 |
其他收入 | | 二十一、粮油物资管理事务 | 5,800.0 |
三、贷款转贷回收本金收入 | | | |
四、债务收入 | | | |
五、住房补贴资金 | 5.7 | | |
六、单位自有资金 | | | |
本 年 收 入 合 计 | 16,192.4 | 本 年 支 出 合 计 | |
| | | |
七、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | 16,192.4 |
上年结余收入 | | | |
政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
专项收入结余 | | 专项收入结余结转 | |
专户管理的行政事业性收费结余 | | 国库管理的收费结余结转 | |
国有资本经营收入结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
其他收入结余 | | 国有资本经营收入结余结转 | |
贷款转贷回收本金收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
债务收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
| | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
| | 债务收入结余结转 | |
| | 住房补贴资金结余结转 | |
| | 单位自有资金结余结转 | |
收 入 总 计 | 16,192.4 | 支 出 总 计 | 16,192.4 |
部 门 支 出 资 金 来 源 预 算 表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 |
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
国库管理 | 专户管理 |
201 | | | 一般公共服务 | 3.1 | 3.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 统计信息服务 | 3.1 | 3.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | 3.1 | 3.1 | | | | | | | | | | | | | |
208 | | | 社会保障和就业 | 3557.5 | 3557.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 3542.2 | 3542.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 事业单位离休 | 21.4 | 21.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3520.8 | 3520.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | 抚恤 | 15.3 | 15.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他优抚支出 | 15.3 | 15.3 | | | | | | | | | | | | | |
210 | 05 | | 医疗保障 | 75.5 | 75.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 75.5 | 75.5 | | | | | | | | | | | | | |
216 | | | 商业服务业等事务 | 6476.6 | 6476.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | 商业流通事务 | 4476.6 | 4476.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 行政运行 | 4326.6 | 4326.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 旅游业管理与服务支出 | 2000 | 2000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 行政运行 | 2000 | 2000 | | | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | | 住房改革支出 | 274 | 274 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 住房公积金 | 274 | 274 | | | | | | | | | | | | | |
222 | 05 | | 重要商品储备 | 5800 | 5800 | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | 化肥储备 | 5800 | 5800 | | | | | | | | | | | | | |
住房补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.7 | | 5.7 | | | | | | | | | | 5.7 | | |
| | 03 | 购房补贴 | 5.7 | | 5.7 | | | | | | | | | | 5.7 | | |
| | …… | …… | | | | | | | | | | | | | | | |
…… | …… | …… | …… | | | | | | | | | | | | | | | |
部 门 支 出 预 算 表 |
| | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 16192.4 | 7262.4 | 8930 | |
201 | 05 | | 统计信息服务 | 3.1 | 3.1 | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | 3.1 | 3.1 | | |
208 | | | 社会保障和就业 | 3557.5 | 3557.5 | | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 3542.2 | 3542.2 | | |
| | 02 | 事业单位离休 | 21.4 | 21.4 | | |
| | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3520.8 | 3520.8 | | |
| 08 | | 抚恤 | 15.3 | 15.3 | | |
| | 99 | 其他优抚支出 | 15.3 | 15.3 | | |
210 | 05 | | 医疗保障 | 75.5 | 75.5 | | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 75.5 | 75.5 | | |
216 | | | 商业服务业等事务 | 6476.6 | 3346.6 | 3130 | |
| 02 | | 商业流通事务 | 4476.6 | 3346.6 | 1130 | |
| | 01 | 行政运行 | 4326.6 | 3346.6 | 980 | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | 150 | | 150 | |
| 05 | | 旅游业管理与服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| | 01 | 行政运行 | 2000 | | 2000 | |
221 | 02 | | 住房改革支出 | 274 | 274 | | |
| | 01 | 住房公积金 | 274 | 274 | | |
222 | 05 | | 重要商品储备 | 5800 | | 5800 | |
| | 04 | 化肥储备 | 5800 | | 5800 | |
住房补助资金 | | | | | | | |
221 | 02 | | 住房改革支出 | | | | |
| | 03 | 购房补贴 | 5.7 | 5.7 | | |
| | | | | | | |
| …… | …… | …… | | | | |
部 门 基 本 支 出 预 算 表 |
| | | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目 | 基本支出 |
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
合计 | 7262.4 | 2479.6 | 964.5 | 3818.3 | |
201 | | | 一般公共服务 | 3.1 | 3.1 | | | |
| 05 | | 统计信息服务 | 3.1 | 3.1 | | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | 3.1 | 3.1 | | | |
208 | | | 社会保障和就业 | 3557.5 | 21.4 | | 3536.1 | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 3542.2 | 21.4 | | 3520.8 | |
| | 02 | 事业单位离休 | 21.4 | 21.4 | | | |
| | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3520.8 | | | 3520.8 | |
| 08 | | 抚恤 | 15.3 | | | 15.3 | |
| | 99 | 其他优抚支出 | 15.3 | | | 15.3 | |
210 | | | 医疗卫生 | 75.5 | 75.5 | | | |
| 05 | | 医疗保障 | 75.5 | 75.5 | | | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 75.5 | 75.5 | | | |
216 | | | 商业服务业等事务 | 3346.6 | 2379.6 | 964.5 | 2.5 | |
| 02 | | 商业流通事务 | 3346.6 | 2379.6 | 964.5 | 2.5 | |
| | 01 | 行政运行 | 3346.6 | 2379.6 | 964.5 | 2.5 | |
221 | | | | 274 | | | 274 | |
| 02 | | 住房改革支出 | 274 | | | 274 | |
| | 01 | 住房公积金 | 274 | | | 274 | |
住房补助资金 | | | | | | | | |
221 | | | | | | | | |
| 02 | …… | 住房改革支出 | 5.7 | | | 5.7 | |
| | 03 | 购房补贴 | 5.7 | | | 5.7 | |
…… | …… | …… | …… | | | | | |
部 门 项 目 支 出 预 算 表 |
| | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 专项业务类 | 发展建设类 |
合计 | 8930 | 980 | 7950 | |
216 | | | 商业服务业等事务 | 3130 | 980 | 2150 | |
| 02 | | 商业流通事务 | 1130 | 980 | 150 | |
| | 01 | 行政运行 | 980 | 980 | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | 150 | | 150 | |
| 05 | | 旅游业管理与服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| | 01 | 行政运行 | 2000 | | 2000 | |
222 | 02 | | 物资事务 | 5800 | | 5800 | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | 5800 | | 5800 | |
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