按照预算管理有关规定,我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,海南省跨海工程筹建办公室2012年部门预算的收支均包含在部门预算中。现将项目具体情况说明如下:
一、收入项目
经费拨款:指财政部门当年安排给单位,2012年预算安排352.52万元。
二、支出项目
(一)支出功能科目类
1.一般公共服务(类)省跨海工程筹建事务(款)行政运行(项):指用于省跨海工程筹建办公室的基本支出。2012年预算安排139.52万元。
2.一般行政管理事务(项):指用于省跨海工程及铁路建设筹建事务管理的项目支出。2012年预算安排213万元。
(二)支出类别类
1.基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排139.52万元。其中:
工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排53.68万元。
商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。2012年预算安排79.6万元。
对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排6.24万元。
2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排213万元。其中:
专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排213万元。主要用于省跨海工程及铁路建设事务管理。
部 门 收 支 预 算 总 表 |
| | | 单位:千元 |
收 入 | | 支 出 | |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、经费拨款 | 3,525.2 | 一、一般公共服务 | |
二、非税收入 | | 二、外交 | |
政府性基金收入 | | 三、国防 | |
专项收入 | | 四、教育 | |
行政事业性收费收入 | | 五、科学技术 | |
国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、文化体育与传媒 | |
专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、社会保障和就业 | 3.1 |
罚没收入 | | 八、医疗卫生 | 16.0 |
国有资本经营收入 | | 九、交通运输 | 3,444.4 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 十、住房保障支出 | 61.7 |
其他收入 | | | |
三、贷款转贷回收本金收入 | | | |
四、债务收入 | | | |
五、住房补贴资金 | | | |
六、单位自有资金 | | | |
本 年 收 入 合 计 | 3,525.2 | 本 年 支 出 合 计 | 3,525.2 |
| | | |
七、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
上年结余收入 | | | |
政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
专项收入结余 | | 专项收入结余结转 | |
专户管理的行政事业性收费结余 | | 国库管理的收费结余结转 | |
国有资本经营收入结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
其他收入结余 | | 国有资本经营收入结余结转 | |
贷款转贷回收本金收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
债务收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
| | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
| | 债务收入结余结转 | |
| | 住房补贴资金结余结转 | |
| | 单位自有资金结余结转 | |
收 入 总 计 | 3,525.2 | 支 出 总 计 | 3,525.2 |
部 门 支 出 资 金 来 源 预 算 表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 |
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
国库管理 | 专户管理 |
201 | | | 一般公共服务 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | 人大事务 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | …… | …… | | | | | | | | | | | | | | | |
202 | 01 | | 外交管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | |
519 | 01 | | 省跨海工程筹建办公室 | 3525.2 | 3525.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 事业运行 | 3525.2 | 3525.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 其它交通运输管理事务 | 3525.2 | 3525.2 | | | | | | | | | | | | | |
…… | …… | …… | …… | | | | | | | | | | | | | | | |
部 门 支 出 预 算 表 |
| | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | | | | |
201 | | | 一般公共服务 | | | | |
| 01 | | 人大事务 | | | | |
| | 01 | 行政运行 | | | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | | | | |
| | …… | …… | | | | |
202 | 01 | | 外交管理事务 | | | | |
| | 01 | 行政运行 | | | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | | | | |
519 | 01 | | 省跨海工程筹建办公室 | 3525.2 | 1395.2 | 2130 | |
01 | 事业运行 | 1395.2 | 1395.2 | | |
02 | 其它交通运输管理事务 | 2130 | | 2130 | |
部 门 基 本 支 出 预 算 表 |
| | | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目 | 基本支出 |
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
合计 | | | | | |
201 | | | 一般公共服务 | | | | | |
| 01 | | 人大事务 | | | | | |
| | 01 | 行政运行 | | | | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | | | | | |
| | …… | …… | | | | | |
202 | 01 | | 外交管理事务 | | | | | |
| | 01 | 行政运行 | | | | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | | | | | |
| | | | | | | | |
519 | 01 | | 省跨海工程筹建办公室 | 1395.2 | 536.8 | 796 | 62.4 | |
01 | 事业运行 | 1395.2 | 536.8 | 796 | 62.4 | |
02 | 其它交通运输管理事务 | | | | | |
部 门 项 目 支 出 预 算 表 |
| | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 专项业务类 | 发展建设类 |
合计 | | | | |
201 | | | 一般公共服务 | | | | |
| 01 | | 人大事务 | | | | |
| | 01 | 行政运行 | | | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | | | | |
| | …… | …… | | | | |
202 | 01 | | 外交管理事务 | | | | |
| | 01 | 行政运行 | | | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | | | | |
| | | | | | | |
519 | 01 | | 省跨海工程筹建办公室 | 2130 | 2130 | | |
01 | 事业运行 | | | | |
02 | 其它交通运输管理事务 | 2130 | 2130 | | |
原文地址:http://khb.hainan.gov.cn/skhb/zwgk_8217/201204/t20120416_646954.html