海南省广播电视总台2012年部门预算

关于2012年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我总台包括部门本级及13家下属预算单位（包括：1.海南广播电视总台本级1（电视），2.海南广播电视总台本级2（广播），3.海南省海口广播电视发射台，4.海南省府城广播发射台，5.海南省金鸡岭广播电视发射台，6.海南省儋州中波转播台，7.海南省琼南广播电视中心发射台，8.海南省海口微波站，9.海南省三亚微波站，10.海南省石山微波站，11.海南省临高微波站，12.海南省儋州微波站，13.海南省八所微波站，14.海南省昌江微波站，15.海南省广播电视卫星地球站。）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排8,849.66万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2012年预算安排4,000万元。其中：

1.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2012年预算安排4,000万元，主要是广播频率利用节目资源组织的经营收入,主要用于新闻广播、交通广播、旅游岛之声、音乐广播等广播栏目的制作、宣传、覆盖、设备更新等支出经费1,936万元,工资福利支出经费2,064万元。

（三）单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2012年预算安排19,000万元，主要是电视频道利用节目资源组织的经营收入，主要用于综合频道、影视剧频道、生活娱乐频道、少儿频道等各频道的节目制作、编排、电视剧购置、制播技术更新改造等支出经费5,549.3万元, 工资福利支出经费5,776万元，在职住房公积金经费84.3万元,演播室集群购建项目经费7,590.4万元。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.文化与体育传媒（类）广播影视（款）广播（项）：指用于反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。2012年预算安排7,373.83万元。

电视（项）：指用于反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。2012年预算安排23,719.09万元。

其他广播影视支出（项）：反映其他用于广播影视方面的支出。2012年预算安排1,400.00万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于归口管理的事业单位开支离退休经费。2012年预算安排161.98万元。

抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他优抚方面的支出。2012年预算安排5.29万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。2012年预算安排100.92万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于反映事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。2012年预算安排348.55万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排21,025.86万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排12,630.96万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2012年预算安排7,896.24万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排456.83万元。

分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2012年预算安排41.83万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排10,823.8万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排183万元。主要用于我台公益性少儿频道的青少年栏目支出。

 发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排10,640.8万元。主要用于我台进行广播电视技术数字化更新改造的资金投入和演播集群所投入的修缮经费。

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