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青海省科学技术厅2012年部门预算

时间：2012-06-21 来自：青海科技厅网站作者：huang - 小 + 大

一、部门基本情况
（一）所属单位
我厅下设行政单位1个，参公事业单位4个，转制科研机构10个，交叉管理转制科研机构7个。
（二）人员构成
行政编制54个，参公事业编制49个。实有人数在职行政人员52人，在职参公人员45人，离休人数29个，退休人数584个，退职人数3个。
二、收支预算总表说明(表1)
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指我厅为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指我厅为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：科技基础条件资源调查、院士津贴等。
（一）收入情况
我厅本年预算总收入为4925.36万元，比上年增加125.36万元，增长2.62%，增长的主要原因是全省行政事业单位调整工资。
（二）支出情况
本年度支出预算4925.36万元，比上年增加125.36万元，增长2.62%，增长的主要原因是全省行政事业单位调整工资。其中：
按支出项目类别：1、基本支出3573.01万元，包括：人员经费支出3427.42万元，公用经费支出145.59万元；2、项目支出1352.35万元，包括：商品服务支出1332.85万元，其他支出19.5万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出210.64万元，科学技术支出1861.90万元，社会保障和就业支出2743.33万元，住房保障支出109.49万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出577.02万元，商品和服务支出1478.44万元，对个人和家庭的补助支出2869.90万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映我厅年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入4925.36万元。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务210.64万元，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括我厅所属青海省知识产权局的在职人员工资、公用经费等基本支出和专利试点和产业化推进等方面的项目支出。
科学技术支出1861.90万元，指反映政府在科学技术方面的支出，包括我厅及所属参公单位在职人员工资及管理等基本支出和转制科研机构等方面的项目支出。
社会保障和就业2743.33，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括我厅及所属单位和交叉管理转制科研机构离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出109.49，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括我厅按照国家和省委省政府的政策规定为职工发放的住房公积金。
四、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映我厅年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明（表4）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映我厅部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
 青海省科学技术厅2012年收支预算总表
单位：万元
收            入支                     出
资金来源预算数项目（按项目类别）预算数项目（按功能分类）预算数项目（按经济分类）预算数
一.一般预算财政拨款（补助）收入4,925.36一.基本支出3,573.01一．一般公共服务210.64一．工资福利支出577.02
二.上级补助收入　  1.人员经费支出3,427.42二．外交　二．商品和服务支出1,478.44
三.事业收入　  2.公用经费支出145.59三．国防　三．对个人和家庭的补助2,869.90
 其中：教育收费收入　二.专项支出1,352.35四．公共安全　四．对企事业单位的补贴　
四.事业单位经营收入　  1.商品和服务支出类项目1,332.85五．教育　五．转移性支出　
五.下级单位上缴收入　  2.其他资本性支出类项目　六．科学技术1,861.90六．赠与　
六.其他收入　  3.其他支出类项目19.50七．文化体育与传媒　七．债务利息支出　
　　三.事业单位经营支出　八．社会保障和就业2,743.33八．债务还本支出　
　　四.上缴上级支出　 九．社会保险基金支出 　九．基本建设支出　
　　五.对下级单位补助支出　十．医疗卫生　十．其他资本性支出　
　　六.其他支出　……　十一．贷款转贷及产权参股　
　　　　二十．住房保障支出109.49　　
本年收入合计4,925.36本年支出合计4,925.36本年支出合计4,925.36本年支出合计4,925.36
九.用事业基金弥补收支差额　七.结转下年　二十五.结转下年　十二.结转下年　
十.上年结余　　　　　　　
     基本支出结余　　　　　　　
         其中：财政拨款结余　　　　　　　
     项目支出结余　　　　　　　
         其中：财政拨款结余　　　　　　　
收   入    总      计4,925.36支　　出　　总　　计4,925.36支　　出　　总　　计4,925.36支　　出　　总　　计4,925.36
青海省科学技术厅2012年支出预算分类汇总表
单位：万元
科目编码部 门 及
功能科目
名    称		资金来源　　　　　　　　　　　　　
总计一般预算
财政拨款
（补助）
收入		上级补助
收入		事业收入　事业单位
经营收入		下级单位
上缴收入		其他
收入		使用以前年度结余资金　　　　用事业基金弥补的收支差额
类款项金额其中：教育收费合计基本支出结余项目支出结余
小计其中：财政拨款结余小计其中：财政拨款结余
********1234567891011121314
　　　合计4,925.364,925.36　　　　　　　　　　　　
201　　一般公共服务210.64210.64　　　　　　　　　　　　
　14　  知识产权事务210.64210.64　　　　　　　　　　　　
  201  1401    行政运行（知识产权）155.64155.64　　　　　　　　　　　　
  201  1406    专利试点和产业化推进55.0055.00　　　　　　　　　　　　
206　　科学技术1,861.901,861.90　　　　　　　　　　　　
　01　  科学技术管理事务564.55564.55　　　　　　　　　　　　
  206  0101    行政运行（科学技术）564.55564.55　　　　　　　　　　　　
　05　  科技条件与服务25.0025.00　　　　　　　　　　　　
  206  0503    科技条件专项25.0025.00　　　　　　　　　　　　
　99　  其他科学技术支出1,272.351,272.35　　　　　　　　　　　　
  206  9901    科技奖励30.0030.00　　　　　　　　　　　　
  206  9903    转制科研机构1,202.851,202.85　　　　　　　　　　　　
  206  9999    其他科学技术支出39.5039.50　　　　　　　　　　　　
208　　社会保障和就业2,743.332,743.33　　　　　　　　　　　　
　05　  行政事业单位离退休2,704.272,704.27　　　　　　　　　　　　
  208  0501    归口管理的行政单位离退休302.15302.15　　　　　　　　　　　　
  208  0502    事业单位离退休2,402.122,402.12　　　　　　　　　　　　
　08　  抚恤39.0639.06　　　　　　　　　　　　
  208  0801    死亡抚恤39.0639.06　　　　　　　　　　　　
221　　住房保障支出109.49109.49　　　　　　　　　　　　
　02　  住房改革支出109.49109.49　　　　　　　　　　　　
  221  0201    住房公积金109.49109.49　　　　　　　　　　　　
青海省科学技术厅2012年支出预算总表
　单位：万元
科目编码部门及功能科目名称合计工资福利
支    出		对个人和
家 庭 的
补助支出		商品和服务
支     出		项目支出
类款项
********12345
　　　合计4,925.36577.022,850.40145.591,352.35
201　　  一般公共服务210.64127.99　27.6555.00
　14　    知识产权事务210.64127.99　27.6555.00
　　01      行政运行（知识产权）155.64127.99　27.65　
　　06      专利试点和产业化推进55.00　　　55.00
206　　  科学技术1,861.90449.03　115.521,297.35
　01　    科学技术管理事务564.55449.03　115.52　
　　01      行政运行（科学技术）564.55449.03　115.52　
　05　    科技条件与服务25.00　　　25.00
　　03      科技条件专项25.00　　　25.00
　99　    其他科学技术支出1,272.35　　　1,272.35
　　01      科技奖励30.00　　　30.00
　　03      转制科研机构1,202.85　　　1,202.85
　　99      其他科学技术支出39.50　　　39.50
208　　  社会保障和就业2,743.33　2,740.912.42　
　05　    行政事业单位离退休2,704.27　2,701.852.42　
　　01      归口管理的行政单位离退休302.15　301.980.17　
　　02      事业单位离退休2,402.12　2,399.872.25　
　08　    抚恤39.06　39.06　　
　　01      死亡抚恤39.06　39.06　　
221　　  住房保障支出109.49　109.49　　
　02　    住房改革支出109.49　109.49　　
　　01      住房公积金109.49　109.49　　
青海省科学技术厅部门2012年项目支出预算表
　单位：万元
科目编码部门及功能科目名称资金来源　　　　　　　　　　　　　
总计一般预算
财政拨款
（补助）
收   入		上级
补助
收入		事业收入　事业单位
经营收入		下级单位
上缴收入		其他
收入		使用以前年度结余资金　　　　用事业基金弥补的收支差额
类款项金额其中：
教育收费		合计基本支出结余　项目支出结余　
小计其中：财政拨款结余小计其中：财政拨款结余
********1234567891011121314
　　　合计1,352.351,352.35　　　　　　　　　　　　
　　　青海省科学技术厅1,352.351,352.35　　　　　　　　　　　　
206　　    科学技术1,297.351,297.35　　　　　　　　　　　　
　05　      科技条件与服务25.0025.00　　　　　　　　　　　　
　　03        科技条件专项25.0025.00　　　　　　　　　　　　
　99　      其他科学技术支出1,272.351,272.35　　　　　　　　　　　　
　　01        科技奖励30.0030.00　　　　　　　　　　　　
　　03        转制科研机构1,202.851,202.85　　　　　　　　　　　　
　　99        其他科学技术支出39.5039.50　　　　　　　　　　　　
201　　    一般公共服务55.0055.00　　　　　　　　　　　　
　14　      知识产权事务55.0055.00　　　　　　　　　　　　
　　06        专利试点和产业化推进55.0055.00　　　　　　　　　　　　
原文地址：http://www.qhkj.gov.cn/kjzx/show_tztg.asp?bdz=tztg&id=286

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