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青海省人民防空办公室2012年部门预算

时间：2012-06-21 来自：青海人防办网站作者：huang - 小 + 大

一、部门基本情况

（一）单位情况

青海省人民防空办公室为行政单位。

（二）人员构成

行政编制31人，事业编制24人，实有在职人数51人，离休人数6人，退休人数21人，其他人员2人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指本单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如人民防空经费支出等项目支出。

（一）收入情况

省人防办本年度预算总收入为1105.06万元，比上年增加11.21万元，增长0.98%，增长的主要原因是人员经费增加。其中：一般预算财政拨款收入1105.06万元，上年结余0.067万元。

（二）支出情况

本年度支出预算1105.06万元，比上年增加11.21万元，增长0.98%，增长的主要原因是人员经费增加。其中：

按支出项目类别：1、基本支出565.06万元，包括：人员经费支出490.22万元，公用经费支出74.84万元；2、项目支出---其他支出540万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出363.32万元，社会保障和就业支出167.92万元，住房保障支出33.82万元，国防支出540万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出288.95万元，商品和服务支出74.84万元，对个人和家庭的补助支出201.27万元，其他支出540万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本单位年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指本单位从本级财政部门取得一般预算财政拨款的收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括本单位在职人员工资、公用经费等基本支出和项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括本单位离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映本单位年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本单位年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

青海省人防办2012年收支预算总表
							单位：万元
收入		支出
资金来源	预算数	项目（按项目类别）	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一.一般预算财政拨款（补助）收入	1,105.06	一.基本支出	565.06	一．一般公共服务	363.32	一．工资福利支出	288.95
二.上级补助收入		1.人员经费支出	490.22	二．外交		二．商品和服务支出	74.84
三.事业收入		2.公用经费支出	74.84	三．国防	540.00	三．对个人和家庭的补助	201.27
其中：教育收费收入		二.专项支出	540.00	四．公共安全		四．对企事业单位的补贴
四.事业单位经营收入		1.商品和服务支出类项目		五．教育		五．转移性支出
五.下级单位上缴收入		2.其他资本性支出类项目		六．科学技术		六．赠与
六.其他收入		3.其他支出类项目	540.00	七．文化体育与传媒		七．债务利息支出
		三.事业单位经营支出		八．社会保障和就业	167.92	八．债务还本支出
		四.上缴上级支出		九．社会保险基金支出		九．基本建设支出
		五.对下级单位补助支出		十．医疗卫生		十．其他资本性支出
		六.其他支出		十一．节能环保
				十二.住房保障支出	33.82	十一.其他支出	540.00
本年收入合计	1,105.06	本年支出合计	1,105.06	本年支出合计	1,105.06	本年支出合计	1,105.06
九.用事业基金弥补收支差额		七.结转下年		二十五.结转下年		十二.结转下年
十.上年结余
基本支出结余
其中：财政拨款结余
项目支出结余
其中：财政拨款结余
收入总计	1,105.06	支　　出　　总　　计	1,105.06	支　　出　　总　　计	1,105.06	支　　出　　总　　计	1,105.06

表2
青海省人防办2012年支出预算分类汇总表
															单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
科目编码				总计	一般预算财政拨款（补助）收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用以前年度结余资金					用事业基金弥补的收支差额
类	款	项					金额	其中：教育收费				合计	基本支出结余		项目支出结余
类	款	项					金额	其中：教育收费				合计	小计	其中：财政拨款结余	小计	其中：财政拨款结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	1,105.06	1,105.06
201			一般公共服务	363.32	363.32
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	363.32	363.32
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	363.32	363.32
203			国防	540.00	540.00
	06		国防动员	540.00	540.00
203	06	03	人民防空	540.00	540.00
208			社会保障和就业	167.92	167.92
	05		行政事业单位离退休	151.01	151.01
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	151.01	151.01
	08		抚恤	16.91	16.91
208	08	01	死亡抚恤	16.91	16.91
221			住房保障支出	33.82	33.82
	02		住房改革支出	33.82	33.82
221	02	01	住房公积金	33.82	33.82

表3
青海省人防办2012年支出预算总表
								单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出
类	款	项	部门及功能科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计	1,105.06	288.95	201.27	74.84	540.00
			青海省人民防空办公室	1,106.06	288.95	201.27	74.84	540.00
201			一般公共服务	363.32	288.95		74.37
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	363.32	288.95		74.37
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	363.32	288.95		74.37
203			国防	540.00				540.00
	06		国防动员	540.00				540.00
203	06	03	人民防空	540.00				540.00
208			社会保障和就业	167.92		167.45	0.47
	05		行政事业单位离退休	151.01		150.54	0.47
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	151.01		150.54	0.47
	08		抚恤	16.91		16.91
208	08	01	死亡抚恤	16.91		16.91
221			住房保障支出	33.82		33.82
	02		住房改革支出	33.82		33.82
221	02	01	住房公积金	33.82		33.82

表4
青海省人防办2012年项目支出预算表
															单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
科目编码				总计	一般预算财政拨款（补助）收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用以前年度结余资金					用事业基金弥补的收支差额
类	款	项					金额	其中：教育收费				合计	基本支出结余		项目支出结余
类	款	项					金额	其中：教育收费				合计	小计	其中：财政拨款结余	小计	其中：财政拨款结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	540.00	540.00
			青海省人民防空办公室	540.00	540.00
203			国防	540.00	540.00
	06		国防动员	540.00	540.00
203	06	03	人民防空	540.00	540.00

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