青海省残疾人联合会2012年部门预算

　　(一)所属单位

　　(二)人员构成

　　参公事业单位编制36个，事业编制23个，实有人数59个，退休9个。

　　二、收支预算总表说明

　　按照预算管理有关规定，我会预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障残疾人工作正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指残联为完成残疾人事业发展目标，用于残疾人工作的专项支出。如残疾人白内障复明、假肢装配，残疾人体育、文艺训练竞赛等项目支出。

　　(一)收入情况

　　省残联2012年度预算总收入为620.97万元，比上年减少110.15万元，减少的主要原因是取消了上年的一次性项目。一般预算财政收入为620.97万元，上年无结余。

　　(二)支出情况

　　2012年度支出预算620.97万元，比上年减少110.15万元，减少的主要原因是取消了上年的一次性项目。

　　按支出项目类别：基本支出473.97万元，包括：人员经费支出410.59万元，公用经费支出63.38万元；项目支出147万元。

　　按支出功能分类科目：社会保障和就业支出582.17万元，住房保障支出38.80万元。

　　按支出经济分类科目：工资福利支出331.55万元，商品和服务支出63.38万元，对个人和家庭的补助支出79.09万元。

　　三、支出预算分类汇总表说明(表2)

　　本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省残联2012年部门预算中所有支出的总体情况。

　　(一)资金来源

　　一般预算财政拨款(补助)收入，是指经费拨款收入。

　　(二)支出科目(支出功能分类科目)

　　社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括残疾人事业、省残联离退休人员工资及管理等方面的支出。

　　住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省残联按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

　　四、支出预算总表说明(表3)

　　本表反映省残联2012年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

　　五、项目支出预算表说明(表4)

　　本表反映省残联2012年度部门预算中为完成残疾人事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。