青海省旅游局2012年部门预算

　　(一)所属单位

　　青海省旅游局是省政府直属机构，无下属单位。

　　(二)人员构成

　　行政编制68人，事业编制13人，实有人数73人，(其中在职59人，退休人数14人)。

　　二、收支预算总表说明

　　按照预算管理有关规定，青海省旅游局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是省旅游局为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是省旅游局为完成全省旅游事业发展目标，用于专项工作的经费支出。如旅游行业业务管理支出等。

　　(一)收入情况

　　青海省旅游局本年度预算总收入为636.25万元，其中：一般预算财政拨款收入636.25万元。比上年增加22.82万元，增长3.72%。增长主要原因是工资福利支出及商品和服务支出有所增加。

　　(二)支出情况

　　本年度支出预算636.25万元，比上年增加22.82万元，增长3.72%，增长主要原因是工资福利支出和商品服务支出较上年度有所增加。其中：

　　按支出项目类别：1、基本支出483.61万元，包括人员经费支出371.55万元，公用经费支出112.06万元；2、行政单位离退休经费支出89.21万元；3、住房公积金支出43.43万元；4、项目支出20万元。

　　按支出功能分类科目：一般公共服务支出636.25万元。

　　按支出经济分类科目：工资福利支出371.55万元，商品和服务支出112.06万元，对个人和家庭的补助支出132.64万元，项目支出20万元。

　　三、支出预算表说明

　　本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省旅游局部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

　　(一)资金来源

　　一般预算财政拨款(补助)收入，是指财政拨款收入，无其他资金收入。

　　(二)支出科目(支出功能分类科目)

　　商业服务等事物反映对商业服务业等事务的支出。具体包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。包括省旅游局在职人员工资、公用经费等基本支出和旅游行业业务管理等方面的项目支出。

　　社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省旅游局离退休人员工资及管理等方面的支出。

　　住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省旅游局按国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。