青海省质量技术监督局2012年部门预算

　　(一)所属单位

　　全系统下设二级预算单位14个，其中：行政单位9个，参公事业单位1个，事业单位(全额补助事业单位)4个。

　　(二)人员构成

　　全系统人员编制647人，其中：行政编制308人，参公事业编制31个，事业编制308人，实有在职人数629人，离休人数1人，退休人数264人。

　　二、收支预算总表说明

　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如打假经费、标准化、实验室维护运行费等项目支出。

　　(一)收入情况

　　本年度预算总收入为8988.51万元，比上年增加744.1万元，增长9%，增长的主要原因是2012年增加经营收入383万元，工资、国有资产有偿使用收入增加使一般财政拨款增加361.1万元。其中：一般预算财政拨款收入8605.51万元，事业单位经营收入383万元。

　　(二)支出情况

　　本年度支出预算8988.51万元，比上年增加744.1万元，增长9%，增长的主要原因是工资、公用经费水平提高、人员增加等原因增加基本支出328.1万元，事业单位经营收入、国有资产有偿使收入安排专项支出增长等原因，项目支出增加416万元、。其中按支出项目类别：1、基本支出5842.51万元，包括：人员经费支出5067.59万元，公用经费支出744.92万元；2、项目支出3146万元，包括：商品服务支出2173万元，其他资本性支出590万元，其他支出383万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出7174.76万元，社会保障和就业支出1164.3万元，住房保障支出377.81万元，医疗卫生支出271.64万元。按支出经济分类科目：工资福利支出3525.53万元，商品和服务支出3097.92万元，对个人和家庭的补助支出1542.06万元，其他资本性支出590万元，其他支出233万元.

　　三、支出预算分类汇总表说明(表2)

　　本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

　　(一)资金来源

　　一般预算财政拨款(补助)收入，是当年预算安排的经费拨款及纳入预算管理的非税收入安排的支出，包括经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

　　事业单位经营收入是在专业业务活动及辅助活动之外,开展经营活动所取得的收入

　　(二)支出科目(支出功能分类科目)

　　一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和财政体制改革、财政绩效评价等方面的项目支出。

　　社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

　　住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

　　（三）支出预算总表说明(表3)

　　本表按功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

　　四、项目支出预算表说明(表3)

　　本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

原文地址：http://www.qh.gov.cn/system/2012/03/31/010727175.shtml