青海省工商行政管理系统2012年部门预算

　一、部门基本情况

　　(一)所属单位

　　青海省工商行政管理局下设行政单位13个，事业单位7个(其中：全额补助事业单位1个，差额补助事业单位3，自收自支事业单位3个)。

　　(二)人员构成

　　行政编制2431个，事业编制59个，实有人数2386个，离休人数22个，退休人数724个。

　　二、收支预算总表说明

　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指工商管理部门为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指工商行政管理办案业务处室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：打假经费、12315活动经费、打击传销经费等项目支出。

　　(一)收入情况

　　工商行政管理部门本年度预算总收入为24395.76万元，比上年减少3778.02万元，下降13%，下降的主要原因是上级补助收入和追加经费未下达。其中：一般预算财政拨款收入24395.76万元。

　　(二)支出情况

　　本年度支出预算24395.76万元，比上年减少3778.02万元，下降13%，下降的主要原因是上级补助收入和追加经费未下达。其中：

　　按支出项目类别：1、基本支出22165.76万元，包括：人员经费支出19164.86万元，公用经费支出3000.9万元；2、项目支出2230万元，包括：商品服务支出2230万元。

　　按支出功能分类科目：一般公共服务支出17972.56万元，社会保障和就业支出3546.74万元，房屋保障支出1475.83万元，医疗卫生支出1400.63万元。

　　按支出经济分类科目：工资福利支出14144.21万元，商品和服务支出5230.9万元，对个人和家庭的补助支出5020.65万元。

　　三、支出预算表说明

　　本表按资金来源、功能分类科目编制，反映工商行政管理部门预算中所有支出的总体情况。

　　(一)资金来源

　　一般预算财政拨款(补助)收入24395.76万元。

　　(二)支出科目(支出功能分类科目)

　　一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括工商行政管理部门在职人员工资、公用经费等基本支出和专项支出等方面的项目支出。

　　社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括工商行政管理部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

　　住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括工商行政管理部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

　　四、支出预算总表说明(表3)

　　本表按功能分类科目编制，反映工商部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

　　五、项目支出预算表说明(表3)

　　本表按功能分类科目和资金来源编制，反映工商部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

青海省工商系统2012年收支预算总表
							单位：万元
收            入		支                     出
资金来源	预算数	项目（按项目类别）	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一.一般预算财政拨款（补助）收入	24,395.76	一.基本支出	22,165.76	一．一般公共服务	17,972.56	一．工资福利支出	14,144.21
二.上级补助收入	24,395.76	1.人员经费支出	19,164.86	二．外交		二．商品和服务支出	5,230.90
三.事业收入		2.公用经费支出	3,000.90	三．国防		三．对个人和家庭的补助	5,020.65
其中：教育收费收入		二.专项支出	2,230.00	四．公共安全		四．对企事业单位的补贴
四.事业单位经营收入		1.商品和服务支出类项目	2,230.00	五．教育		五．转移性支出
五.下级单位上缴收入		2.其他资本性支出类项目		六．科学技术		六．赠与
六.其他收入		3.其他支出类项目		七．文化体育与传媒		七．债务利息支出
		三.事业单位经营支出		八．社会保障和就业	3,546.74	八．债务还本支出
		四.上缴上级支出		九．社会保险基金支出		九．基本建设支出
		五.对下级单位补助支出		十．医疗卫生	1,400.63	十．其他资本性支出
		六.其他支出		十一．节能环保		十一．贷款转贷及产权参股
				十二.住房保障支出	1,475.83
本年收入合计	24,395.76	本年支出合计	24,395.76	本年支出合计	24,395.76	本年支出合计	24,395.76
九.用事业基金弥补收支差额		七.结转下年		二十五.结转下年		十二.结转下年
十.上年结余
基本支出结余
其中：财政拨款结余
项目支出结余
其中：财政拨款结余
收      入      总      计	24,395.76	支　　　出　　　总　　　计	24,395.76	支　　　出　　　总　　　计	24,395.76	支　　　出　　　总　　　计	24,395.76

青海省工商系统2012年支出预算分类汇总表
															单位：万元
科目编码			部 门 及 功能科目 名    称	资金来源
				总计	一般预算 财政拨款 （补助） 收入	上级补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	使用以前年度结余资金					用事业基金弥补的收支差额
类	款	项					金额	其中：教育收费				合计	基本支出结余		项目支出结余
													小计	其中：财政拨款结余	小计	其中：财政拨款结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	24,395.76	24,395.76
201			一般公共服务	17,972.56	17,972.56
	15		工商行政管理事务	17,972.56	17,972.56
201	15	01	行政运行（工商行政）	15,724.04	15,724.04
201	15	02	一般行政管理事务（工商行政）	10.00	10.00
201	15	04	工商行政管理专项	675.00	675.00
201	15	05	执法办案专项	1,140.00	1,140.00
201	15	06	消费者权益保护	405.00	405.00
201	15	50	事业运行（工商行政）	18.52	18.52
208			社会保障和就业	3,546.74	3,546.74
	05	01	行政事业单位离退休	3,477.28	3,477.28
	08	01	抚恤	69.46	69.46
210			医疗卫生	1,400.63	1,400.63
	05		医疗保障	1,400.63	1,400.63
221			住房保障支出	1,475.83	1,475.83
	02		住房改革支出	1,475.83	1,475.83

青海省工商系统2012年支出预算总表
								单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	合计	工资福利 支    出	对个人和 家 庭 的 补助支出	商品和服务 支     出	项目支出
类	款	项	**	1	2	3	4	5
			青海省工商行政管理局	24,395.76	14,144.21	5,020.65	3,000.90	2,230.00
201			一般公共服务	17,972.56	12,743.58		2,998.98	2,230.00
	15		工商行政管理事务	17,972.56	12,743.58		2,998.98	2,230.00
201	15	01	行政运行（工商行政）	15,724.04	12,743.58		2,980.46
201	15	02	一般行政管理事务（工商行政）	10.00				10.00
201	15	04	工商行政管理专项	675.00				675.00
201	15	05	执法办案专项	1,140.00				1,140.00
201	15	06	消费者权益保护	405.00				405.00
201	15	50	事业运行（工商行政）	18.52			18.52
208			社会保障和就业	3,546.74		3,475.36	1.92
	05		行政事业单位离退休	3,477.28		3,475.36	1.92
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,477.28		3,475.36	1.92
	08		抚恤	69.46		69.46
208	08	01	死亡抚恤	69.46		69.46
210			医疗卫生	1,400.63	1,400.63
	05		医疗保障	1,400.63	1,400.63
210	05	01	行政单位医疗	683.19	683.19
210	05	03	公务员医疗补助	717.44	717.44
221			住房保障支出	1,475.83		1,475.83
	02		住房改革支出	1,475.83		1,475.83
221	02	01	住房公积金	1,475.83		1,475.83

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青海省工商系统2012年项目支出预算表
															单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
				总计	一般预算 财政拨款 （补助） 收   入	上级 补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	使用以前年度结余资金					用事业基金弥补的收支差额
类	款	项					金额	其中： 教育收费				合计	基本支出结余		项目支出结余
													小计	其中：财政拨款结余	小计	其中：财政拨款结余
**	**	**	**	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			青海省工商行政管理局	2,230.00	2,230.00
201			一般公共服务	2,230.00	2,230.00
	15		工商行政管理事务	2,230.00	2,230.00
		02	一般行政管理事务（工商行政）	10.00	10.00
		04	工商行政管理专项	675.00	675.00
		05	执法办案专项	1,140.00	1,140.00
		06	消费者权益保护	405.00	405.00

原文地址：http://www.qh.gov.cn/system/2012/03/31/010727116.shtml