青海省商务厅2012年部门预算

　　(一)所属单位

　　省商务厅下设行政单位1个(厅本级)、参公事业单位1个、事业单位2个(其中：差额补助事业单位2个)。

　　(二)人员构成

　　行政编制77人，参公事业编制10人，事业编制26人。实有职工人数97人，离休人数10人，退休人数62人。

　　二、收支预算总表说明

　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中：在支出项目类别分类中，基本支出是指省商务厅各单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是我厅参加的省外招商招展专项业务工作的经费支出。如：厦门-中国投资贸易洽谈会、深圳-中国国际高新技术成果交易会、中国南宁东盟博览会、中国沈阳制造业博览会、中国中部地区博览会等。

　　(一)收入情况

　　省商务厅本年度预算总收入为1331.70万元，比上年年初下达部门预算增加104.79万元，增长9%。

　　(二)支出情况

　　本年度支出预算1331.70万元。比上年增加104.79万元，增长9%，增长的主要原因是：由于新增人员追加经费、政策性调整工资、公用经费支出导致增加。其中按支出项目类别：1、基本支出1156.70万元，包括：人员经费支出1024.77万元，公用经费支出131.93万元；2、项目支出175万元。

　　按支出功能分类科目：一般公共服务859.05万元、社会保障和就业406.92万元、住房保障支出65.73万元。

　　按支出经济分类科目：工资福利支出552.93万元，商品和服务支出306.93万元，对个人和家庭的补助支出471.84万元。

　　三、支出预算表说明

　　本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省商务厅年度部门预算中所有支出的总体情况。

　　(一)资金来源

　　一般预算财政拨款(补助)收入，是指财政经费拨款。

　　(二)支出科目(支出功能分类科目)

　　一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括省商务厅在职人员工资、公用经费等基本支出和开展专项业务等方面的项目支出。

　　社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省商务厅离退休人员工资及管理方面的支出。

　　住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省商务厅按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

原文地址：http://www.qh.gov.cn/system/2012/03/30/010726188.shtml