青海省公安厅2012年部门预算

　一、部门基本情况

　　(一)所属单位

　　青海省公安厅行政单位1个。

　　(二)人员构成

　　行政编制486人，参公事业编制5个，事业编制19人，实有在职人数489人，离休人数22人，退休人数172人，退职(役)人数4人，其他人员24人。

　　二、收支预算总表说明(表1)

　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指青海省公安厅为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指公安机关为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　(一)收入情况

　　青海省公安厅本年度预算总收入为7621.76万元，比上年增加115.21万元，增长1.53%，增长的主要原因是在职及离退休人员工资自然增长。其中：一般预算财政拨款收入7612.76万元，其他收入9万元。

　　(二)支出情况

　　本年度支出预算7621.76万元，比上年增加115.21万元，增长1.53%，增长的主要原因是在职及离退休人员工资自然增长。其中：

　　按支出项目类别：1、基本支出5521.76万元，包括：人员经费支出4390.34万元，公用经费支出1131.42万元；2、项目支出2100万元，包括：商品服务支出2100万元。

　　按支出功能分类科目：公共安全支出6204.47万元，社会保障和就业支出1070.04万元，住房保障支出347.25万元。

　　按支出经济分类科目：工资福利支出2963.57万元，商品和服务支出3231.42万元，对个人和家庭的补助支出1426.77万元。

　　三、支出预算分类汇总表说明(表2)

　　本表按资金来源、功能分类科目编制，反映青海省公安厅年度部门预算中所有支出的总体情况。

　　(一)资金来源

　　一般预算财政拨款(补助)收入，是指2012年度青海省财政下达的各项经费。

　　其他收入，是指国有资源(资产)有偿使用收入。

　　(二)支出科目(支出功能分类科目)

　　公共安全，指为保障青海省公安厅正常运转和完成特定的工作任务支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出和公安工作等方面的项目支出。

　　社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及管理等方面的支出。

　　住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

　　三、支出预算总表说明(表3)

　　本表按功能分类科目编制，反映青海省公安厅年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

　　四、项目支出预算表说明(表4)

　　本表按功能分类科目和资金来源编制，反映青海省公安厅年度部门预算中为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

原文地址：http://www.qh.gov.cn/system/2012/03/29/010723792.shtml