青海省教育厅2012年部门预算

　　（一）所属单位

　　青海省教育厅所属会计单位共有22个，其中行政单位1个，参公事业单位4个，事业单位17个（其中：全额补助事业单位12个，差额补助事业单位2个，定额补助事业单位3个）

　　（二）人员构成

　　行政编制87人，参公事业编制74个，事业编制1449人，实有在职人数1461人，离休人数18人，退休人数601人，其他人员11人。

　　二、收支预算总表说明（表1）

　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出均反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指教育部门为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指教育部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如学校党建和高校思想政治工作经费、西部地区人才培养配套经费、全省学校体育卫生艺术项目活动经费等项目支出。

　　（一）收入情况

　　青海省教育厅及所属单位本年度预算总收入为18911.09万元，比上年增加1159.35万元，增长6.53%。其中：一般预算财政拨款收入16695.88万元，事业收入2215.21万元（其中教育收费2215.21万元）。

　　（二）支出情况

　　本年度支出预算18911.09万元，其中：按支出项目类别：1、基本支出16054.73万元，包括：人员经费支出14120.57万元，公用经费支出1934.16万元；2、项目支出2856.36万元，包括：商品服务支出1873.01万元，其他资本性支出492万元，其他支出491.35万元。

　　按支出功能分类科目：教育支出14557.40万元，社会保障和就业支出3263.04万元，住房保障支出1090.65万元。

　　按支出经济分类科目：工资福利支出9760.30万元，商品和服务支出3807.17万元，对个人和家庭的补助支出4851.62万元，其他资本性支出492万元。

　　三、支出预算分类汇总表说明（表2）

　　本表按资金来源、功能分类科目编制，反映教育部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

　　（一）资金来源

　　一般预算财政拨款（补助）收入，是指国家通过一定的法律和程序，有计划组织的由各级政府支配，纳入预算管理的非偿还性资金。

　　事业收入，是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（二）支出科目（支出功能分类科目）

　　支出科目按功能分类，教育厅为教育科目，反映教育部门在职人员工资、公用经费等基本支出和学校党建和高校思想政治工作经费、西部地区人才培养配套经费、全省学校体育卫生艺术项目活动经费等方面的项目支出。

　　社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括教育部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

　　住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括教育部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

　　四、支出预算总表说明（表3）

　　本表按功能分类科目编制，反映教育部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

　　五、项目支出预算表说明（表4）

　　本表按功能分类科目和资金来源编制，反映教育部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

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