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青海省发展和改革委员会2012年部门预算

时间：2012-06-19 来自：青海省政府网站作者：huang - 小 + 大

一、部门基本情况

（一）所属单位

省发改委部门下设行政单位2个，参公事业单位1个，事业单位6个（其中：全额补助事业单位1个，差额补助事业单位5）

（二）人员构成

行政编制220人，参公事业编制6个，事业编制83人，实有在职人数261人，离休人数19人，退休人数143人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指3009.31万元为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出737.31万元是指省发展改革委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

青海省发改委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如一般公共事务、物价管理、其他发展与改革事务、经济体制改革研究、国防动员项目支出。

（一）收入情况

省发改委部门本年度预算总收入为3752.74万元，比上年增加346.55万元，增长10.17%，增长的主要原因是在职人员和离退休人员规范津贴、生活补贴增加以及相应增加职工住房公积金。其中：一般预算财政拨款收入3585.14万元，事业收138.08万元，事业单位经营收入29.52万元。

（二）支出情况

本年度支出预算3752.74万元，比上年增加346.55万元，增长10.17%，增长的主要原因是在职人员和离退休人员规范津贴、生活补贴增加以及相应增加职工住房公积金。其中：

按支出项目类别：1、基本支出3009.31万元，包括：人员经费支出2584.51万元，公用经费支出424.8万元；2、项目支出737.31万元，包括：商品服务支出647.30万元，其他支出90.01万元；3、事业单位经营支出6.12万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出2666.85万元，社会保障和就业支出896.75万元，住房保障支出176.04万元，国防动员支出5万元，医疗卫生8.10万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出1554.58万元，商品和服务支出1126.92万元，对个人和家庭的补助支出1071.24万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映青海省发改委部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政安排的部门预算拨款(补助)收入。

事业收入，是指定额事业单位为保障正常运转，完成日常工作任务的公用经费收入。

事业单位经营收入，是指差额事业单位为解决自己承担的30%人员经费以及为保障正常运转，完成日常工作任务的公用经费收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括青海省发改委系统部门在职人员工资、公用经费等基本支出和省发改委系统单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括青海省发改委系统部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括青海省发改委系统部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映青海省发改委系统单位年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映青海省发改委系统单位年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

二〇一二年三月十四

表1
青海省发展和改革委员会部门2012年收支预算总表
							单位：万元
收入		支出
资金来源	预算数	项目（按项目类别）	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一.一般预算财政拨款（补助）收入	3,585.14	一.基本支出	3,009.30	一．一般公共服务	2,666.85	一．工资福利支出	1,554.58
二.上级补助收入		1.人员经费支出	2,584.51	二．外交		二．商品和服务支出	1,126.92
三.事业收入	138.08	2.公用经费支出	424.80	三．国防	5.00	三．对个人和家庭的补助	1,071.24
其中：教育收费收入		二.专项支出	737.31	四．公共安全		四．对企事业单位的补贴
四.事业单位经营收入	29.52	1.商品和服务支出类项目	647.30	五．教育		五．转移性支出
五.下级单位上缴收入		2.其他资本性支出类项目		六．科学技术		六．赠与
六.其他收入		3.其他支出类项目	90.01	七．文化体育与传媒		七．债务利息支出
		三.事业单位经营支出	6.12	八．社会保障和就业	896.75	八．债务还本支出
		四.上缴上级支出		九．社会保险基金支出		九．基本建设支出
		五.对下级单位补助支出		十．医疗卫生	8.10	十．其他资本性支出
		六.其他支出		十一．节能环保		十一．贷款转贷及产权参股
				十二.住房保障支出	176.04
本年收入合计	3,752.74	本年支出合计	3,752.74	本年支出合计	3,752.74		3,752.74
九.用事业基金弥补收支差额		七.结转下年		二十五.结转下年		十二.结转下年
十.上年结余
基本支出结余
其中：财政拨款结余
项目支出结余
其中：财政拨款结余
收入总计	3,752.74	支　　　出　　　总　　　计	3,752.74	支　　　出　　　总　　　计	3,752.74	支　　　出　　　总　　　计	3,752.74

表2
青海省发展和改革委员会部门2012年支出预算分类汇总表
															单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
科目编码				总计	一般预算财政拨款（补助）收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用以前年度结余资金					用事业基金弥补的收支差额
类	款	项					金额	其中：教育收费				合计	基本支出结余		项目支出结余
类	款	项					金额	其中：教育收费				合计	小计	其中：财政拨款结余	小计	其中：财政拨款结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	3,752.74	3,585.14		138.08		29.52
201			一般公共服务	2666.85	2530.37		112.94		23.54
	04		发展与改革事务	2666.85	2530.37		112.94		23.54
201	04	01	行政运行（发展与改革）	1538.93	1538.93
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革）	213.00	213.00
201	04	03	机关服务（发展与改革）	167.14	167.14
201	04	07	经济体制改革研究	58.30	58.30
201	04	08	物价管理	148.00	148.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	501.43	382.37		112.94		6.12
201	04	50	事业运行（发展与改革）	40.05	22.63				17.42
203			国防	5.00	5.00
	06		国防动员	5.00	5.00
203	06	02	经济动员	5.00	5.00
208			社会保障和就业	896.75	879.20		17.55
	05		行政事业单位离退休	896.75	879.20		17.55
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	795.09	795.09
208	05	02	事业单位离退休	83.30	65.75		17.55
	08		抚恤	18.36	18.36
208	08	01	死亡抚恤	18.36	18.36
221			住房保障支出	176.04	170.57		4.39		1.08
	02		住房改革支出	176.04	170.57		4.39		1.08
221	02	01	住房公积金	176.04	170.57		4.39		1.08
210			医疗卫生	8.10			3.20		4.90
	05		医疗保障	8.10			3.20		4.90
210	05	02	事业单位医疗	8.10			3.20		4.90

表3
青海省发展和改革委员会部门2012年支出预算总表
								单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出
类	款	项	部门及功能科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5
201			一般公共服务
	04		发展与改革事务	2666.85	1511.29		423.25	732.31
201	04	01	行政运行（发展与改革）	1538.93	1180.76		358.17
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革）	213.00				213.00
201	04	03	机关服务（发展与改革）	167.14	41.56		14.77	110.81
201	04	07	经济体制改革研究	58.30	42.98		10.32	5.00
201	04	08	物价管理	148.00				148.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	501.43	214.13		31.80	255.50
201	04	50	事业运行（发展与改革）	40.05	31.86		8.19
203			国防	5.00				5.00
	06		国防动员	5.00				5.00
203	06	02	经济动员	5.00				5.00
208			社会保障和就业	896.75		895.20	1.55
	05		行政事业单位离退休	787.39		876.84	1.55
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	795.09		793.63	1.46
208	05	02	事业单位离退休	83.30		83.21	0.09
	08		抚恤	18.36		18.36
208	08	01	死亡抚恤	18.36		18.36
221			住房保障支出	176.04		176.04
	02		住房改革支出	176.04		176.04
221	02	01	住房公积金	176.04		176.04
210			医疗卫生	8.10	8.10
	05		医疗保障	8.10	8.10
210	05	02	事业单位医疗	8.10	8.10

			发改委合计	3752.74	1519.39	1071.24	424.80	737.31

表4
青海省发展和改革委员会部门2012年项目支出预算表
															单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
科目编码				总计	一般预算财政拨款（补助）收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用以前年度结余资金					用事业基金弥补的收支差额
类	款	项					金额	其中：教育收费				合计	基本支出结余		项目支出结余
类	款	项					金额	其中：教育收费				合计	小计	其中：财政拨款结余	小计	其中：财政拨款结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201			一般公共服务	732.31	656.81		75.50
	04		发展与改革事务	732.31	656.81		75.50
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革）	213.00	213.00
201	04	03	机关服务（发展与改革）	110.81	110.81
201	04	07	经济体制改革研究	5.00	5.00
201	04	08	物价管理	148.00	148.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	255.50	180.00		75.50
203			国防	5.00	5.00
	06		国防动员	5.00	5.00
203	06	02	经济动员	5.00	5.00

			发改委合计	737.31	661.81		75.50

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