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时间：2012-06-19 来自：安徽旅游局网站作者：huang - 小 + 大
单位名称 | 单位性质 | 编制数 | 2012年人员实有数 | 2011年人员实有数 | 比上年度增减 | |||||||||
小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | |||
合 计 | 61 | 90 | 61 | 4 | 25 | 86 | 57 | 4 | 25 | 4 | 4 | |||
省旅游局本级行政 | 行政单位 | 51 | 79 | 51 | 4 | 24 | 75 | 47 | 4 | 24 | 4 | 4 | ||
省旅游质量监督管理所（参公管理） | 财政拨款事业单位 | 10 | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | ||||||
单位名称 | 预算供给形式 | 类/档 | 定额标准 |
省旅游局本级行政 | 行政 | 行政三档（一般行政单位） | 16000元/人.年 |
省旅游质量监督管理所（参公管理） | 参公 | 参公管理类二档 | 11000元/人.年 |
部门组织收入项目名称 | 2012年计划数 | 2011年预算数 | 增减数 | 增减幅度（%） |
合 计 | 200 | 210 | -10 | -4.8 |
行政事业性收费收入 | 200 | 210 | -10 | -4.8 |
部门可支配收入项目名称 | 2012年 预算数 | 2011年 预算数 | 增减数 | 增减幅度（%） | 增/减原因分析 |
合 计 | 14085 | 12841.8 | 1243.2 | 9.7 | |
经常支出预算拨款及重点项目预算拨款 | 13925 | 12673.8 | 1251.2 | 9.9 | 增加旅游宣传广告经费 |
纳入预算管理政府非税收入 | 160.0 | 168.0 | -8.0 | -4.8 | 预计参加考试人员减少 |
支出类别 | 合 计 | 2012年预算拨款安排 | 纳入专户管理的政府非税收入安排 | 其他资金安排 | 上年结余安排 | |||
小计 | 经常支出 预算拨款 | 重点项目 预算拨款 | 政府非税收入 | |||||
合 计 | 14085 | 14085 | 13925 | 160.0 | ||||
人员支出 | 585.5 | 585.5 | 585.5 | |||||
在职人员 | 428.8 | 428.8 | 428.8 | |||||
离退休人员 | 156.4 | 156.4 | 156.4 | |||||
对个人和家庭补助支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
定额公用支出 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | |||||
其中:综合定额 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | |||||
项目支出 | 13360 | 13360 | 13200 | 160.0 | ||||
支出类别 | 2012年预算拨款安排 | 2011年预算拨款安排 | 增减变化 | |||||||
小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 增减额 | 增长（%） | |
合 计 | 14085 | 13925 | 160.0 | 12841.8 | 12673.8 | 168.0 | 1243.2 | 9.7 | ||
人员支出 | 585.5 | 585.5 | 549.2 | 549.2 | 36.3 | 6.6 | ||||
在职人员 | 428.8 | 428.8 | 393.4 | 393.4 | 35.4 | 9.0 | ||||
离退休人员 | 156.4 | 156.4 | 155.5 | 155.5 | 0.9 | 0.6 | ||||
对个人和家庭补助支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
定额公用支出 | 139.5 | 139.5 | 124.6 | 124.6 | 14.9 | 12.0 | ||||
其中:综合定额 | 92.6 | 92.6 | 88.2 | 88.2 | 4.4 | 5.0 | ||||
项目支出 | 13360 | 13200 | 160.0 | 12168.0 | 12000.0 | 168.0 | 1192.0 | 9.8 | ||
支出来源 功能科目 | 2012年预算安排数 | 2011年预算安排数 | 增减额 | 增减幅（%） | ||||||
小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | |||
合计 | 14085.0 | 13925.0 | 160.0 | 12841.8 | 12673.8 | 168.0 | 1243.2 | 9.7 | ||
社会保障和就业 | 145.1 | 145.1 | 144.2 | 144.2 | 0.9 | 0.6 | ||||
医疗卫生 | 46.2 | 46.2 | 43.0 | 43.0 | 3.2 | 7.4 | ||||
商业服务业等事务 | 13840.9 | 13680.9 | 160.0 | 12605.7 | 12437.7 | 168.0 | 1235.2 | 9.8 | ||
住房保障支出 | 52.8 | 52.8 | 48.9 | 48.9 | 3.9 | 8.0 | ||||
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