根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照省级部门预算编制要求，结合本部门2012年工作实际，编制本部门预算草案。 一、部门机构设置和人员情况 安徽省安全生产监督管理局机构由1 个行政单位、 2 个财政拨款事业单位组成。机构性质及人员情况如下表： 单位：人 单位名称 | 单位性质 | 编制数 | 2012年人员实有数 | 2011年人员实有数 | 比上年度增减 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 合 计 | | 87 | 99 | 89 | | 10 | 92 | 84 | | 8 | 7 | 5 | | 2 | 安徽省安全生产监督管理局 | | 87 | 99 | 89 | | 10 | 92 | 84 | | 8 | 7 | 5 | | 2 | 安徽省安全生产监督管理局本级 | 行 政 | 64 | 74 | 68 | | 6 | 67 | 63 | | 4 | 7 | 5 | | 2 | 安徽省安全生产宣传教育中心 | 财政拨款事业 | 15 | 19 | 15 | | 4 | 19 | 15 | | 4 | | | | | 安徽省安全生产应急救援指挥中心 | 财政拨款事业 | 8 | 6 | 6 | | | 6 | 6 | | | | | | |
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准 安徽省安全生产监督管理局2012年部门预算由本级预算和2个所属单位预算组成。根据2012年省级基本支出供给政策（详见《安徽省2012年省级部门预算编制手册》），安徽省安全生产监督管理局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表： 单位：元 单位名称 | 预算供给形式 | 类/档 | 定额标准 | 安徽省安全生产监督管理局 | 行政单位 | 行政三档 | 16000 | 安徽省安全生产宣传教育中心 | 财政拨款事业单位 | 事业二档 | 7500 | 安徽省安全生产应急救援指挥中心 | 财政拨款事业单位 | 事业一档 | 8500 |
2012年部门一般预算安排情况 一、2012年部门收入预算总体情况 2012年部门组织收入580万元，部门可支配收入6252.4万元，具体情况如下表： 1、2012年部门组织收入计划情况表 单位：万元 部门组织收入项目名称 | 2012年计划数 | 2011年预算数 | 增减数 | 增减幅度（%） | 合 计 | 580 | 360 | 220 | 61．1% | 专项收入 | | | | | 行政事业性收费收入 | | | | | 罚没收入 | 100 | 100 | | | 其他纳入国库管理的政府非税收入 | 480 | 260 | 220 | 84．6% | 纳入专户管理的政府非税收入 | | | | | 事业收入 | | | | | 经营收入 | | | | | 上级补助收入 | | | | | 附属单位上缴收入 | | | | | 其他收入 | | | | |
组织收入项目说明如下： （1） 其他纳入国库管理的政府非税收入主要包括：二级机构宣传教育中心代收代支的安全生产宣传教育资料等收480万元（依据财综[2006]1005号文件现全额纳入非税收入管理）。根据2011年情况，预计2012年预算收入480万元。 （2） 罚没收入主要包括：本级安全生产违章罚款收入100万元。 2、2012年部门可支配收入预算情况表 单位：万元 部门可支配收入项目名称 | 2012年 预算数 | 2011年 预算数 | 增减数 | 增减幅度（%） | 增/减原因分析 | 合 计 | 6252.4 | 7393.3 | -1140.9 | -15.43% | | 经常支出预算拨款及重点项目预算拨款 | 5772.4 | 7133.3 | -1360.9 | -19.07% | （1）人员支出增加7.5万元，原因是：单位本级增加两名军转干部、两名退休干部、两名新招公务员和三名巢湖分配干部，本级和二级机构人员增加工资档次。 （2）定额公用支出增加18.1万元，原因是：人员增加和定额标准提高，定额公用支出增加。 （3）项目支出减少1440万元，原因是： 退出烟花爆竹企业个数减少，补助经费相应减少； 关闭小煤矿、地下矿山和烟花爆竹企业个数减少，奖励经费相应减少； | 纳入预算管理政府非税收入 | | | | | | 纳入专户管理的政府非税收入 | 480 | 260 | 220 | 84.6% | 根据2011年情况，预计2012年预算480万元收入全额纳入非税收支管理。 | 事业收入 | | | | | | 经营收入 | | | | | | 上级补助收入 | | | | | | 附属单位上缴收入 | | | | | | 其他 | | | | | | 上年结余 | | | | | |
二、2012年部门支出预算总体情况 2012年部门支出预算总额6252.4万元，同上年相比减少1140.9万元。其中：预算拨款安排6252.4 万元，同上年相比减少1140.9万元。具体情况如下表： 1、2012年部门支出预算分类别分来源情况总表 单位：万元 支出类别 | 合 计 | 2012年预算拨款安排 | 纳入专户管理的政府非税收入安排 | 其他资金安排 | 上年结余安排 | 小计 | 经常支出 预算拨款 | 重点项目 预算拨款 | 政府非税收入 | 合 计 | 6252.4 | 6252.4 | 1322.4 | 4450 | 480 | | | | 人员支出 | 651.4 | 651.4 | 612.6 | | 38.8 | | | | 在职人员 | 598.8 | 598.8 | 563.1 | | 35.7 | | | | 离退休人员 | 52.3 | 52.3 | 49.2 | | 3.1 | | | | 对个人和家庭补助支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | 定额公用支出 | 159.5 | 159.5 | 146.8 | | 12.7 | | | | 其中:综合定额 | 131.5 | 131.5 | 118.8 | | 12.7 | | | | 项目支出 | 5441.5 | 5441.5 | 563 | 4450 | 428.5 | | | |
2、2012年部门支出预算分类别对比表（预算拨款安排） 单位：万元 支出类别 | 2012年预算拨款安排 | 2011年预算拨款安排 | 增减变化 | 小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 增减额 | 增长（%） | 合 计 | 6252.4 | 1322.4 | 4450 | 480 | 7393.3 | 1243.3 | 5890 | 260 | -1140.9 | -15.43% | 人员支出 | 651.4 | 612.6 | | 38.8 | 643.9 | 544.7 | | 99.2 | 7.5 | 1.2% | 在职人员 | 598.8 | 563.1 | | 35.7 | 600.2 | 506 | | 94.2 | -1.4 | -0.23% | 离退休人员 | 52.3 | 49.2 | | 3.1 | 43.4 | 38.4 | | 5 | 8.9 | 20.5% | 对个人和家庭补助支出 | 0.3 | 0.3 | | | 0.3 | 0.3 | | | | | 定额公用支出 | 159.5 | 146.8 | | 12.7 | 141.4 | 135.6 | | 5.8 | 18.1 | 12.8% | 其中:综合定额 | 131.5 | 118.8 | | 12.7 | 113.4 | 113.4 | | 5.8 | 18.1 | 12.8% | 项目支出 | 5441.5 | 563 | 4450 | 428.5 | 6608 | 563 | 5890 | 155 | -1166.5 | -17.65% |
3、各项支出增减原因分析： 2012年经常支出预算拨款和重点项目预算拨款安排共减少1140.9万元，其中： （1）人员支出增加7.5万元，原因是：单位本级增加两名军转干部、两名退休干部、两名新招公务员和三名巢湖分配干部，本级和二级机构人员增加工资档次，合计增加7.5万元。 （2）定额公用支出增加18.1万元，原因是：人员增加和定额标准提高，定额公用支出增加18.1万元。 （3）项目支出减少1166.5万元，原因是： 安全生产专项资金增加500万元。 根据全省烟花爆竹生产企业有序退出的安排，2012年全省拟关闭烟花爆竹生产企业20家，比上年减少， “烟花爆竹生产企业退出补助资金”相应减少1800万元。 2012年关闭烟花爆竹生产企业数减少28个，相应减少奖励经费140万元。 4、2012年部门支出预算分功能科目对比表（预算拨款安排） 单位：万元
支出来源 功能科目 | 2012年预算安排数 | 2011年预算安排数 | 增减额 | 增减幅（%） | 小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 一般公共服务 | | | | | | | | | | | 外交 | | | | | | | | | | | 国防 | | | | | | | | | | | 社会保障和就业 | 47.6 | 46.7 | | 0.9 | 39.8 | 36.6 | | 3.2 | 7.8 | 19.6% | 医疗卫生 | 56.5 | 48.5 | | 8 | 54.5 | 43.5 | | 11 | 2 | 3.6% | 资源勘探电力信息等事物 | 6082.6 | 1169.2 | 4450 | 463.4 | 7227 | 1111.6 | 5890 | 225.4 | 1144.4 | -15.83% | 住房保障支出 | 65.7 | 58 | | 7.7 | 72 | 51.6 | | 20.4 | -6.3 | -8.7% |
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