按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我委包括委本级及省计生服务中心（省计划生育药具站）、省计划生育协会办公室和省计生信息中心的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）
（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不予单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排5406.77万元。
（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2012年预算安排国库管理的行政事业性收费收入3.7万元。
（三） 住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2012年预算安排4.83万元。
（四）单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2012年预算安排52万元，主要是省计生服务中心大楼出租收入。
二、支出项目
（一）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2 01 2年预算安排1024.24万元。其中：
1、工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2 01 2年预算安排526.6万元。
2、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2 012年预算安排312.36万元。
3、对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排180.66万元。
4、分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2 01 2年预算安排4.62万元。
（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排4443.06万元。其中：
1、专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系
统内的运转支出项目。2 012年预算安排433.49万元。
2、发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排4009.57万元。
| 部门收支预算总表 |
| | | 金额单位：千元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、经费拨款 | 54,067.7 | 一、一般公共服务 | 52,550.3 |
| 二、非税收入 | 37.0 | 二、外交 | |
| 政府性基金收入 | | 三、国防 | |
| 专项收入 | | 四、公共安全 | |
| 行政事业性收费收入 | 37.0 | 五、教育 | |
| 国库管理的行政事业性收费收入 | 37.0 | 六、科学技术 | |
| 专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
| 罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | 1,317.0 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他收入 | | 十、医疗卫生 | 168.2 |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
| 五、住房补贴资金 | 48.3 | 十三、农林水事 | |
| 六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
| 七、单位自有资金 | 520.0 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商业服务业等事业 | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 637.5 |
| | | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | | 二十二、储备事务支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | | 二十五、其它支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 54,673.0 | 本 年 支 出 合 计 | 54,673.0 |
| 八、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
| 上年结余收入 | | | |
| 政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
| | | 专项收入结余结转 | |
| | | 国库管理的收费结余结转 | |
| 预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
| 专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
| 其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
| 贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
| 债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | | 住房补贴资金结余结转 | |
| | | 单位结余指标结余结转 | |
| | | 单位自有资金结余结转 | |
| 收 入 总 计 | 54,673.0 | 支 出 总 计 | 54,673.0 |
| | | 部门支出资金来源预算表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：千元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 |
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 |
| 国库管理 | 专户管理 |
| | | | 合计 | 54,673.0 | 54,067.7 | 37.0 | | | 37.0 | | | | | | | 48.3 | | 520.0 |
| 212001-省人口和计划生育委员会本级 | 49,022.1 | 48,936.8 | 37.0 | | | 37.0 | | | | | | | 48.3 | | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 47,358.2 | 47,321.2 | 37.0 | | | 37.0 | | | | | | | | | |
| | 12 | | 人口与计划生育事务 | 47,358.2 | 47,321.2 | 37.0 | | | 37.0 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 2011201-行政运行 | 5,347.7 | 5,347.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 2011204-人口规划与发展战略研究 | 250.0 | 250.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 2011205-计划生育家庭奖励 | 10,328.7 | 10,328.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 2011206-人口和计划生育统计及抽样调查 | 485.2 | 485.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | 2011207-人口和计划生育信息系统建设 | 1,474.2 | 1,474.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08 | 2011208-计划生育、生殖健康促进工程 | 6,831.4 | 6,831.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 09 | 2011209-计划生育免费基本技术服务 | 9,160.0 | 9,160.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 2011210-人口出生性别比综合治理 | 647.5 | 647.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | 2011211-人口和计划生育服务网络建设 | 3,965.6 | 3,965.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | 2011213-人口和计划生育宣传教育经费 | 1,675.9 | 1,675.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 2011214-流动人口计划生育管理和服务 | 1,483.0 | 1,483.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 2011215-人口和计划生育目标责任制考核 | 2,277.8 | 2,277.8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 2011299-其他人口与计划生育事务支出 | 3,431.2 | 3,394.2 | 37.0 | | | 37.0 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 22.5 | 22.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 04 | 2080504-未归口管理的行政单位离退休 | 1,083.5 | 1,083.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 2080899-其他优抚支出 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 2100501-行政单位医疗 | 106.6 | 106.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201-住房公积金 | 397.0 | 397.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 2210203-购房补贴 | 48.3 | 0.0 | | | | | | | | | | | 48.3 | | |
| 212002-省计生服务中心（省计划生育药具站） | 4,035.1 | 3,515.1 | | | | | | | | | | | | | 520.0 |
| 201 | | | 一般公共服务 | 3,722.5 | 3,202.5 | | | | | | | | | | | | | 520.0 |
| | 12 | | 人口与计划生育事务 | 3,722.5 | 3,202.5 | | | | | | | | | | | | | 520.0 |
| | | 12 | 2011212-计划生育避孕药具经费 | 908.7 | 908.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | 2011213-人口和计划生育宣传教育经费 | 298.0 | 298.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 2011299-其他人口与计划生育事务支出 | 2,515.8 | 1,995.8 | | | | | | | | | | | | | 520.0 |
| 208 | 05 | 02 | 2080502-事业单位离退休 | 127.4 | 127.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 2100502-事业单位医疗 | 47.8 | 47.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201-住房公积金 | 137.4 | 137.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 212003-省计划生育协会办公室 | 1,053.2 | 1,053.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 1,053.2 | 1,053.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | 人口与计划生育事务 | 907.0 | 907.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 2011214-流动人口计划生育管理和服务 | 89.7 | 89.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 2011299-其他人口与计划生育事务支出 | 817.3 | 817.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 2080502-事业单位离退休 | 77.6 | 77.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 2100502-事业单位医疗 | 13.8 | 13.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201-住房公积金 | 54.8 | 54.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 212004-省计生信息中心 | 562.6 | 562.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 562.6 | 562.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | 人口与计划生育事务 | 562.6 | 562.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 07 | 2011207-人口和计划生育信息系统建设 | 489.4 | 489.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 2011299-其他人口与计划生育事务支出 | 73.2 | 73.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门支出预算表 |
| | | | | 金额单位：千元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| | | | 合计 | 54,673.0 | 10,242.4 | 44,430.6 | |
| 212001-省人口和计划生育委员会本级 | 49,022.1 | 7,011.6 | 42,010.5 | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 47,358.2 | 5,347.7 | 42,010.5 | |
| | 12 | | 人口与计划生育事务 | 47,358.2 | 5,347.7 | 42,010.5 | |
| | | 01 | 2011201-行政运行 | 5,347.7 | 5,347.7 | 0.0 | |
| | | 04 | 2011204-人口规划与发展战略研究 | 250.0 | | 250.0 | |
| | | 05 | 2011205-计划生育家庭奖励 | 10,328.7 | | 10,328.7 | |
| | | 06 | 2011206-人口和计划生育统计及抽样调查 | 485.2 | | 485.2 | |
| | | 07 | 2011207-人口和计划生育信息系统建设 | 1,474.2 | | 1,474.2 | |
| | | 08 | 2011208-计划生育、生殖健康促进工程 | 6,831.4 | | 6,831.4 | |
| | | 09 | 2011209-计划生育免费基本技术服务 | 9,160.0 | | 9,160.0 | |
| | | 10 | 2011210-人口出生性别比综合治理 | 647.5 | | 647.5 | |
| | | 11 | 2011211-人口和计划生育服务网络建设 | 3,965.6 | | 3,965.6 | |
| | | 13 | 2011213-人口和计划生育宣传教育经费 | 1,675.9 | | 1,675.9 | |
| | | 14 | 2011214-流动人口计划生育管理和服务 | 1,483.0 | | 1,483.0 | |
| | | 15 | 2011215-人口和计划生育目标责任制考核 | 2,277.8 | | 2,277.8 | |
| | | 99 | 2011299-其他人口与计划生育事务支出 | 3,431.2 | | 3,431.2 | |
| 208 | 05 | 01 | 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 22.5 | 22.5 | | |
| 208 | 05 | 04 | 2080504-未归口管理的行政单位离退休 | 1,083.5 | 1,083.5 | | |
| 208 | 05 | 99 | 2080899-其他优抚支出 | 6.0 | 6.0 | | |
| 210 | 05 | 01 | 2100501-行政单位医疗 | 106.6 | 106.6 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201-住房公积金 | 397.0 | 397.0 | | |
| 221 | 02 | 03 | 2210203-购房补贴 | 48.3 | 48.3 | | |
| 212002-省计生服务中心（省计划生育药具站） | 4,035.1 | 2,473.8 | 1,561.3 | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 3,722.5 | 2,161.2 | 1,561.3 | |
| | 12 | | 人口与计划生育事务 | 3,722.5 | 2,161.2 | 1,561.3 | |
| | | 12 | , 2011212-计划生育避孕药具经费 | 908.7 | | 908.7 | |
| | | 13 | 2011213-人口和计划生育宣传教育经费 | 298.0 | | 298.0 | |
| | | 99 | 2011299-其他人口与计划生育事务支出 | 2,515.8 | 2,161.2 | 354.6 | |
| 208 | 05 | 02 | 2080502-事业单位离退休 | 127.4 | 127.4 | | |
| 210 | 05 | 02 | 2100502-事业单位医疗 | 47.8 | 47.8 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201-住房公积金 | 137.4 | 137.4 | | |
| 212003-省计划生育协会办公室 | 1,053.2 | 724.7 | 328.5 | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 907.0 | 578.5 | 328.5 | |
| | 12 | | 人口与计划生育事务 | 907.0 | 578.5 | 328.5 | |
| | | 14 | 2011214-流动人口计划生育管理和服务 | 89.7 | | 89.7 | |
| | | 99 | 2011299-其他人口与计划生育事务支出 | 817.3 | 578.5 | 238.8 | |
| 208 | 05 | 02 | 2080502-事业单位离退休 | 77.6 | 77.6 | | |
| 210 | 05 | 02 | 2100502-事业单位医疗 | 13.8 | 13.8 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201-住房公积金 | 54.8 | 54.8 | | |
| 212004-省计生信息中心 | 562.6 | 32.3 | 530.3 | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 562.6 | 32.3 | 530.3 | |
| | 12 | | 人口与计划生育事务 | 562.6 | 32.3 | 530.3 | |
| | | 07 | 2011207-人口和计划生育信息系统建设 | 489.4 | | 489.4 | |
| | | 99 | 2011299-其他人口与计划生育事务支出 | 73.2 | 32.3 | 40.9 | |
| 部门基本支出预算表 |
| | | | 金额单位：千元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
| | | | 合计 | 10,242.4 | 5,266.0 | 3,123.6 | 1,806.6 | 46.2 |
| 212001-省人口和计划生育委员会本级 | 7,011.6 | 3,492.4 | 1,979.5 | 1,539.7 | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 5,347.7 | 3,363.3 | 1,979.5 | 4.9 | |
| | 12 | | 人口与计划生育事务 | 5,347.7 | 3,363.3 | 1,979.5 | 4.9 | |
| | | 01 | 2011201-行政运行 | 5,347.7 | 3,363.3 | 1,979.5 | 4.9 | |
| 208 | 05 | 01 | 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 22.5 | 22.5 | | | |
| 208 | 05 | 04 | 2080504-未归口管理的行政单位离退休 | 1,083.5 | | | 1,083.5 | |
| 208 | 05 | 99 | 2080899-其他优抚支出 | 6.0 | | | 6.0 | |
| 210 | 05 | 01 | 2100501-行政单位医疗 | 106.6 | 106.6 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201-住房公积金 | 397.0 | | | 397.0 | |
| 221 | 02 | 03 | 2210203-购房补贴 | 48.3 | | | 48.3 | |
| 212002-省计生服务中心（省计划生育药具站） | 2,473.8 | 1,297.0 | 994.9 | 135.7 | 46.2 |
| 201 | | | 一般公共服务 | 2,161.2 | 1,130.8 | 994.9 | 2.2 | 33.3 |
| | 12 | | 人口与计划生育事务 | 2,161.2 | 1,130.8 | 994.9 | 2.2 | 33.3 |
| | | 99 | 2011299-其他人口与计划生育事务支出 | 2,161.2 | 1,130.8 | 994.9 | 2.2 | 33.3 |
| 208 | 05 | 02 | 2080502-事业单位离退休 | 127.4 | 120.9 | | | 6.5 |
| 210 | 05 | 02 | 2100502-事业单位医疗 | 47.8 | 45.3 | | | 2.5 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201-住房公积金 | 137.4 | | | 133.5 | 3.9 |
| 212003-省计划生育协会办公室 | 724.7 | 476.6 | 116.9 | 131.2 | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 578.5 | 459.6 | 116.9 | 2.0 | |
| | 12 | | 人口与计划生育事务 | 578.5 | 459.6 | 116.9 | 2.0 | |
| | | 99 | 2011299-其他人口与计划生育事务支出 | 578.5 | 459.6 | 116.9 | 2.0 | |
| 208 | 05 | 02 | 2080502-事业单位离退休 | 77.6 | 3.2 | | 74.4 | |
| 210 | 05 | 02 | 2100502-事业单位医疗 | 13.8 | 13.8 | | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201-住房公积金 | 54.8 | | | 54.8 | |
| 212004-省计生信息中心 | 32.3 | 0.0 | 32.3 | | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 32.3 | | 32.3 | | |
| | 12 | | 人口与计划生育事务 | 32.3 | | 32.3 | | |
| | | 99 | 2011299-其他人口与计划生育事务支出 | 32.3 | | 32.3 | | |
原文地址：http://jhsy.hainan.gov.cn/show.aspx?id=1333&cid=20
