2012年我部门预算经省人大第四届五次会议审议通过，并已批复。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《国务院办公厅关于施行中国人民共和国信息公开条例若干问题的意见》（国办发[2008]36号）、《关于进一步做好部门预算公开工作的通知》（国办发[2011]27号）等有关文件要求，现公开我部门2012年预算情况。
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我部门包括海南省海洋与渔业厅本级及五家下属预算单位（包括省海洋与渔业监察总队、省海洋监测预报中心、三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处、万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处、省水产品质量安全检测中心）的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目
（一）经费拨款： 2012年预算安排中经费拨款7602.05万元。
（二）非税收入
国有资源(资产)有偿使用收入：2012年我部门海域使用金预算安排16525万元。
（三）住房补贴资金： 2012年我部门住房补贴资金预算安排20.2万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.一般公共服务（类）基本支出事务（款）行政运行（项）：2012年我部门基本支出预算安排15,294.0万元。
一般行政管理事务（项）：2012年我部门项目支出预算安排46,772.1万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2012年我部门行政事业单位离退休安排预算478.07万元，其中归口管理的行政单位离退休安排448.55万元，事业单位离退休安排29.52万元。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）： 2012年我部门医疗保障安排预算42.51万元，其中行政单位医疗安排31.43万元，事业单位医疗安排11.08万元。
（二）支出类别类
1.基本支出：
2012年我部门预算安排基本支出为2556.21万元。其中：工资福利支出预算安排1405.72万元；商品和服务支出525万元；对个人和家庭的补助支出620.11万元；分流人员支出5.38万元。
2.项目支出：
2012年我部门预算安排项目支出为21572.86万元。其中：专项业务类项目安排11738.94万元；发展建设类项目安排9833.92万元。
| 部门收支预算总表 |
| | 金额单位：千元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、经费拨款 | 76,020.5 | 一、一般公共服务 | |
| 二、非税收入 | 165,250.0 | 二、外交 | |
| 政府性基金收入 | | 三、国防 | |
| 专项收入 | | 四、公共安全 | |
| 行政事业性收费收入 | | 五、教育 | |
| 国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、科学技术 | |
| 专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
| 罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | 4,819.7 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 165,250.0 | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他收入 | | 十、医疗卫生 | 425.1 |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
| 五、住房补贴资金 | 20.2 | 十三、农林水事 | 62,066.1 |
| 六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
| 七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商业服务业等事业 | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | | 十九、国土资源气象等事务 | 172,328.7 |
| | | 二十、住房保障支出 | 1,651.1 |
| | | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | | 二十二、储备事务支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | | 二十五、其它支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 241,290.7 | 本 年 支 出 合 计 | 241,290.7 |
| 八、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
| 上年结余收入 | | | |
| 政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
| | | 专项收入结余结转 | |
| | | 国库管理的收费结余结转 | |
| 预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
| 专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
| 其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
| 贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
| 债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | | 住房补贴资金结余结转 | |
| | | 单位结余指标结余结转 | |
| | | 单位自有资金结余结转 | |
| 收 入 总 计 | 241,290.7 | 支 出 总 计 | 241,290.7 |
| 部门支出资金来源预算表 |
| | | | | | | | | | | 金额单位：千元 |
| 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 住房补贴资金 | 单位自有资金 |
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 |
| 国库管理 | 专户管理 |
| 合计 | 241,290.7 | 76,020.5 | 165,250.0 | | | | | | 165,250.0 | | 20.2 | |
| 208-社会保障和就业 | 4,819.7 | 4,819.7 | | | | | | | | | | |
| 20805-行政事业单位离退休 | 4,780.7 | 4,780.7 | | | | | | | | | | |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 4,485.5 | 4,485.5 | | | | | | | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 295.2 | 295.2 | | | | | | | | | | |
| 20808-抚恤 | 39.0 | 39.0 | | | | | | | | | | |
| 2080899-其他优抚支出 | 39.0 | 39.0 | | | | | | | | | | |
| 210-医疗卫生 | 425.1 | 425.1 | | | | | | | | | | |
| 21005-医疗保障 | 425.1 | 425.1 | | | | | | | | | | |
| 2100501-行政单位医疗 | 314.3 | 314.3 | | | | | | | | | | |
| 2100502-事业单位医疗 | 110.8 | 110.8 | | | | | | | | | | |
| 213-农林水事务 | 62,066.1 | 62,066.1 | | | | | | | | | | |
| 21301-农业 | 62,066.1 | 62,066.1 | | | | | | | | | | |
| 2130101-行政运行 | 8,801.2 | 8,801.2 | | | | | | | | | | |
| 2130102-一般行政管理事务 | 3,208.3 | 3,208.3 | | | | | | | | | | |
| 2130104-事业运行 | 1,688.3 | 1,688.3 | | | | | | | | | | |
| 2130106-技术推广与培训 | 1,620.0 | 1,620.0 | | | | | | | | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 2,700.0 | 2,700.0 | | | | | | | | | | |
| 2130109-农产品质量安全 | 6,585.5 | 6,585.5 | | | | | | | | | | |
| 2130110-执法监管 | 16,687.5 | 16,687.5 | | | | | | | | | | |
| 2130119-灾害救助 | 8,638.0 | 8,638.0 | | | | | | | | | | |
| 2130122-农业生产资料与技术补贴 | 3,300.0 | 3,300.0 | | | | | | | | | | |
| 2130124-农业组织化与产业化经营 | 5,377.3 | 5,377.3 | | | | | | | | | | |
| 2130125-农产品加工与促销 | 2,160.0 | 2,160.0 | | | | | | | | | | |
| 2130135-农业资源保护与利用 | 1,300.0 | 1,300.0 | | | | | | | | | | |
| 220-国土资源气象等事务 | 172,328.7 | 7,078.7 | 165,250.0 | | | | | | 165,250.0 | | | |
| 22002-海洋管理事务 | 172,328.7 | 7,078.7 | 165,250.0 | | | | | | 165,250.0 | | | |
| 2200202-一般行政管理事务 | 600.0 | | 600.0 | | | | | | 600.0 | | | |
| 2200204-海域使用管理 | 3,890.0 | | 3,890.0 | | | | | | 3,890.0 | | | |
| 2200205-海洋环境保护与监测 | 10,362.3 | 4,722.3 | 5,640.0 | | | | | | 5,640.0 | | | |
| 2200206-海洋调查评价 | 210.5 | 210.5 | | | | | | | | | | |
| 2200208-海洋执法监察 | 2,576.4 | 696.4 | 1,880.0 | | | | | | 1,880.0 | | | |
| 2200209-海洋防灾减灾 | 2,793.3 | 293.3 | 2,500.0 | | | | | | 2,500.0 | | | |
| 2200214-海域使用金支出 | 150,740.0 | | 150,740.0 | | | | | | 150,740.0 | | | |
| 2200299-其他海洋管理事务支出 | 1,156.2 | 1,156.2 | | | | | | | | | | |
| 221-住房保障支出 | 1,651.1 | 1,630.9 | | | | | | | | | 20.2 | |
| 22102-住房改革支出 | 1,651.1 | 1,630.9 | | | | | | | | | 20.2 | |
| 2210201-住房公积金 | 1,630.9 | 1,630.9 | | | | | | | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 20.2 | | | | | | | | | | 20.2 | |
| 部门支出预算表 |
| 金额单位：千元 |
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 241,290.7 | 25,562.1 | 215,728.6 | |
| 208-社会保障和就业 | 4,819.7 | 4,819.7 | | |
| 20805-行政事业单位离退休 | 4,780.7 | 4,780.7 | | |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 4,485.5 | 4,485.5 | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 295.2 | 295.2 | | |
| 20808-抚恤 | 39.0 | 39.0 | | |
| 2080899-其他优抚支出 | 39.0 | 39.0 | | |
| 210-医疗卫生 | 425.1 | 425.1 | | |
| 21005-医疗保障 | 425.1 | 425.1 | | |
| 2100501-行政单位医疗 | 314.3 | 314.3 | | |
| 2100502-事业单位医疗 | 110.8 | 110.8 | | |
| 213-农林水事务 | 62,066.1 | 15,294.0 | 46,772.1 | |
| 21301-农业 | 62,066.1 | 15,294.0 | 46,772.1 | |
| 2130101-行政运行 | 8,801.2 | 8,801.2 | | |
| 2130102-一般行政管理事务 | 3,208.3 | | 3,208.3 | |
| 2130104-事业运行 | 1,688.3 | 1,400.3 | 288.0 | |
| 2130106-技术推广与培训 | 1,620.0 | | 1,620.0 | |
| 2130108-病虫害控制 | 2,700.0 | | 2,700.0 | |
| 2130109-农产品质量安全 | 6,585.5 | | 6,585.5 | |
| 2130110-执法监管 | 16,687.5 | 5,092.5 | 11,595.0 | |
| 2130119-灾害救助 | 8,638.0 | | 8,638.0 | |
| 2130122-农业生产资料与技术补贴 | 3,300.0 | | 3,300.0 | |
| 2130124-农业组织化与产业化经营 | 5,377.3 | | 5,377.3 | |
| 2130125-农产品加工与促销 | 2,160.0 | | 2,160.0 | |
| 2130135-农业资源保护与利用 | 1,300.0 | | 1,300.0 | |
| 220-国土资源气象等事务 | 172,328.7 | 3,372.2 | 168,956.5 | |
| 22002-海洋管理事务 | 172,328.7 | 3,372.2 | 168,956.5 | |
| 2200202-一般行政管理事务 | 600.0 | | 600.0 | |
| 2200204-海域使用管理 | 3,890.0 | | 3,890.0 | |
| 2200205-海洋环境保护与监测 | 10,362.3 | 3,372.2 | 6,990.1 | |
| 2200206-海洋调查评价 | 210.5 | | 210.5 | |
| 2200208-海洋执法监察 | 2,576.4 | | 2,576.4 | |
| 2200209-海洋防灾减灾 | 2,793.3 | | 2,793.3 | |
| 2200214-海域使用金支出 | 150,740.0 | | 150,740.0 | |
| 2200299-其他海洋管理事务支出 | 1,156.2 | | 1,156.2 | |
| 221-住房保障支出 | 1,651.1 | 1,651.1 | | |
| 22102-住房改革支出 | 1,651.1 | 1,651.1 | | |
| 2210201-住房公积金 | 1,630.9 | 1,630.9 | | |
| 2210203-购房补贴 | 20.2 | 20.2 | | |
| 部门基本支出预算表 |
| | | | 金额单位：千元 |
| 科目名称 | 基本支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
| 合计 | 25,562.1 | 14,057.2 | 5,250.0 | 6,201.1 | 53.8 |
| 208-社会保障和就业 | 4,819.7 | 450.8 | | 4,361.5 | 7.4 |
| 20805-行政事业单位离退休 | 4,780.7 | 450.8 | | 4,322.5 | 7.4 |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 4,485.5 | 163.0 | | 4,322.5 | |
| 2080502-事业单位离退休 | 295.2 | 287.8 | | | 7.4 |
| 20808-抚恤 | 39.0 | | | 39.0 | |
| 2080899-其他优抚支出 | 39.0 | | | 39.0 | |
| 210-医疗卫生 | 425.1 | 422.3 | | | 2.8 |
| 21005-医疗保障 | 425.1 | 422.3 | | | 2.8 |
| 2100501-行政单位医疗 | 314.3 | 314.3 | | | |
| 2100502-事业单位医疗 | 110.8 | 108.0 | | | 2.8 |
| 213-农林水事务 | 15,294.0 | 10,753.2 | 4,352.3 | 188.5 | |
| 21301-农业 | 15,294.0 | 10,753.2 | 4,352.3 | 188.5 | |
| 2130101-行政运行 | 8,801.2 | 5,966.6 | 2,829.2 | 5.4 | |
| 2130104-事业运行 | 1,400.3 | 984.4 | 238.2 | 177.7 | |
| 2130110-执法监管 | 5,092.5 | 3,802.2 | 1,284.9 | 5.4 | |
| 220-国土资源气象等事务 | 3,372.2 | 2,430.9 | 897.7 | 5.5 | 38.1 |
| 22002-海洋管理事务 | 3,372.2 | 2,430.9 | 897.7 | 5.5 | 38.1 |
| 2200205-海洋环境保护与监测 | 3,372.2 | 2,430.9 | 897.7 | 5.5 | 38.1 |
| 221-住房保障支出 | 1,651.1 | | | 1,645.6 | 5.5 |
| 22102-住房改革支出 | 1,651.1 | | | 1,645.6 | 5.5 |
| 2210201-住房公积金 | 1,630.9 | | | 1,625.4 | 5.5 |
| 2210203-购房补贴 | 20.2 | | | 20.2 | |
| 部门项目支出预算表 |
| | 金额单位：千元 |
| 科目名称 | 项目支出 | 备注 |
| 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 |
| 合计 | 215,728.6 | 98,339.2 | 117,389.4 | |
| 213-农林水事务 | 46,772.1 | 30,842.4 | 15,929.7 | |
| 21301-农业 | 46,772.1 | 30,842.4 | 15,929.7 | |
| 2130102-一般行政管理事务 | 3,208.3 | | 3,208.3 | |
| 2130104-事业运行 | 288.0 | | 288.0 | |
| 2130106-技术推广与培训 | 1,620.0 | 1,620.0 | | |
| 2130108-病虫害控制 | 2,700.0 | 2,700.0 | | |
| 2130109-农产品质量安全 | 6,585.5 | 6,585.5 | | |
| 2130110-执法监管 | 11,595.0 | 1,321.6 | 10,273.4 | |
| 2130119-灾害救助 | 8,638.0 | 8,638.0 | | |
| 2130122-农业生产资料与技术补贴 | 3,300.0 | 3,300.0 | | |
| 2130124-农业组织化与产业化经营 | 5,377.3 | 5,377.3 | | |
| 2130125-农产品加工与促销 | 2,160.0 | | 2,160.0 | |
| 2130135-农业资源保护与利用 | 1,300.0 | 1,300.0 | | |
| 220-国土资源气象等事务 | 168,956.5 | 67,496.8 | 101,459.7 | |
| 22002-海洋管理事务 | 168,956.5 | 67,496.8 | 101,459.7 | |
| 2200202-一般行政管理事务 | 600.0 | | 600.0 | |
| 2200204-海域使用管理 | 3,890.0 | | 3,890.0 | |
| 2200205-海洋环境保护与监测 | 6,990.1 | 6,004.0 | 986.1 | |
| 2200206-海洋调查评价 | 210.5 | 210.5 | | |
| 2200208-海洋执法监察 | 2,576.4 | 2,576.4 | | |
| 2200209-海洋防灾减灾 | 2,793.3 | 2,793.3 | | |
| 2200214-海域使用金支出 | 150,740.0 | 55,380.0 | 95,360.0 | |
| 2200299-其他海洋管理事务支出 | 1,156.2 | 532.6 | 623.6 | |
原文地址：http://dof.hainan.gov.cn/zxdt/searchmore.asp?gid=6603
