按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我厅包括部门本级及3家下属预算单位(包括省党政信息中心、省盐务局、省节能监察大队)的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目
(一)经费拨款:2012年预算安排18376.51万元。
(二)非税收入:2012年预算安排4040万元。其中:
1.政府性基金收入:2012年预算安排3540万元,主要是政府性基金。
2.其他收入:2012年预算安排500万元,主要是差别电价收入。
(三)住房补贴资金:2012年预算安排0.2万元,财政部门从财政性专户中安排给单位,用于住房补贴的资金。
二、支出项目
(一)支出功能科目类
1.一般公共服务:用于海南省中小企业扶持、信息化建设与信息产业发展、节能减排等基本支出。2012年预算安排20495.2万元。
一般行政管理事务:用于工业经济发展及管理、信息化建设与信息产业发展管理、电子政务运行维护、节能管理等的项目支出。2012年预算安排1528.99万元。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于行政事业单位社会保障和就业以及相关人员的离退休经费。2012年预算安排359.4万元。
3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于行政、事业单位人员的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排33.12万元。
(二)支出类别类
1.基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排1921.51万元。其中:
工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排1063.47万元。
商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2012年预算安排390.55万元。
对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排467.49万元。
2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排20495.2万元。其中:
专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排2027.2万元。主要用于工业经济发展及管理、信息化建设与信息产业发展管理、电子政务运行维护、节能管理等。
发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排18468万元。主要用于海南省中小企业扶持、信息化建设与信息产业发展、节能减排等。
部门收支预算总表 |
| | 金额单位:千元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 183,765.1 | 一、一般公共服务 | |
二、非税收入 | 40,400.0 | 二、外交 | |
政府性基金收入 | 35,400.0 | 三、国防 | |
专项收入 | | 四、公共安全 | |
行政事业性收费收入 | | 五、教育 | |
国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、科学技术 | |
专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | 3,594.0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | 5,000.0 | 十、医疗卫生 | 331.2 |
三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | 68,700.0 |
四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | 35,400.0 |
五、住房补贴资金 | 2.0 | 十三、农林水事 | |
六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 114,928.4 |
| | 十六、商业服务业等事业 | |
| | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | 二十、住房保障支出 | 1,213.5 |
| | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | 二十二、储备事务支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | 二十五、其它支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
本 年 收 入 合 计 | 224,167.1 | 本 年 支 出 合 计 | 224,167.1 |
八、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
上年结余收入 | | | |
政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
| | 专项收入结余结转 | |
| | 国库管理的收费结余结转 | |
预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | 住房补贴资金结余结转 | |
| | 单位结余指标结余结转 | |
| | 单位自有资金结余结转 | |
收 入 总 计 | 224,167.1 | 支 出 总 计 | 224,167.1 |
部门支出资金来源预算表 |
| | | | | | | | | | 金额单位:千元 |
科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 住房补贴资金 | 单位自有资金 |
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
国库管理 | 专户管理 |
合计 | 224,167.1 | 183,765.1 | 40,400.0 | 35,400.0 | | | | | | 5,000.0 | 2.0 | |
208-社会保障和就业 | 3,594.0 | 3,594.0 | | | | | | | | | | |
20805-行政事业单位离退休 | 3,527.5 | 3,527.5 | | | | | | | | | | |
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 554.0 | 554.0 | | | | | | | | | | |
2080502-事业单位离退休 | 2,973.5 | 2,973.5 | | | | | | | | | | |
20808-抚恤 | 66.5 | 66.5 | | | | | | | | | | |
2080801-死亡抚恤 | 52.3 | 52.3 | | | | | | | | | | |
2080899-其他优抚支出 | 14.2 | 14.2 | | | | | | | | | | |
210-医疗卫生 | 331.2 | 331.2 | | | | | | | | | | |
21005-医疗保障 | 331.2 | 331.2 | | | | | | | | | | |
2100501-行政单位医疗 | 212.5 | 212.5 | | | | | | | | | | |
2100502-事业单位医疗 | 118.7 | 118.7 | | | | | | | | | | |
211-节能环保 | 68,700.0 | 63,700.0 | 5,000.0 | | | | | | | 5,000.0 | | |
21110-能源节约利用 | 68,700.0 | 63,700.0 | 5,000.0 | | | | | | | 5,000.0 | | |
2111001-能源节约利用 | 68,700.0 | 63,700.0 | 5,000.0 | | | | | | | 5,000.0 | | |
212-城乡社区事务 | 35,400.0 | | 35,400.0 | 35,400.0 | | | | | | | | |
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35,400.0 | | 35,400.0 | 35,400.0 | | | | | | | | |
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35,400.0 | | 35,400.0 | 35,400.0 | | | | | | | | |
215-资源勘探电力信息等事务 | 114,928.4 | 114,928.4 | | | | | | | | | | |
21502-制造业 | 4,651.3 | 4,651.3 | | | | | | | | | | |
2150202-一般行政管理事务 | 4,651.3 | 4,651.3 | | | | | | | | | | |
21505-工业和信息产业监管支出 | 54,777.1 | 54,777.1 | | | | | | | | | | |
2150501-行政运行 | 19,530.1 | 19,530.1 | | | | | | | | | | |
2150511-电子专项工程 | 35,047.0 | 35,047.0 | | | | | | | | | | |
2150599-其他工业和信息产业监管支出 | 200.0 | 200.0 | | | | | | | | | | |
21508-支持中小企业发展和管理支出 | 55,500.0 | 55,500.0 | | | | | | | | | | |
2150805-中小企业发展专项 | 45,000.0 | 45,000.0 | | | | | | | | | | |
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 10,500.0 | 10,500.0 | | | | | | | | | | |
221-住房保障支出 | 1,213.5 | 1,211.5 | | | | | | | | | 2.0 | |
22102-住房改革支出 | 1,213.5 | 1,211.5 | | | | | | | | | 2.0 | |
2210201-住房公积金 | 1,211.5 | 1,211.5 | | | | | | | | | | |
2210203-购房补贴 | 2.0 | | | | | | | | | | 2.0 | |
部门支出预算表 |
| | 金额单位:千元 |
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 224,167.1 | 19,215.1 | 204,952.0 | |
208-社会保障和就业 | 3,594.0 | 3,594.0 | | |
20805-行政事业单位离退休 | 3,527.5 | 3,527.5 | | |
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 554.0 | 554.0 | | |
2080502-事业单位离退休 | 2,973.5 | 2,973.5 | | |
20808-抚恤 | 66.5 | 66.5 | | |
2080801-死亡抚恤 | 52.3 | 52.3 | | |
2080899-其他优抚支出 | 14.2 | 14.2 | | |
210-医疗卫生 | 331.2 | 331.2 | | |
21005-医疗保障 | 331.2 | 331.2 | | |
2100501-行政单位医疗 | 212.5 | 212.5 | | |
2100502-事业单位医疗 | 118.7 | 118.7 | | |
211-节能环保 | 68,700.0 | | 68,700.0 | |
21110-能源节约利用 | 68,700.0 | | 68,700.0 | |
2111001-能源节约利用 | 68,700.0 | | 68,700.0 | |
212-城乡社区事务 | 35,400.0 | | 35,400.0 | |
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35,400.0 | | 35,400.0 | |
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35,400.0 | | 35,400.0 | |
215-资源勘探电力信息等事务 | 114,928.4 | 14,076.4 | 100,852.0 | |
21502-制造业 | 4,651.3 | 3,551.3 | 1,100.0 | |
2150202-一般行政管理事务 | 4,651.3 | 3,551.3 | 1,100.0 | |
21505-工业和信息产业监管支出 | 54,777.1 | 10,525.1 | 44,252.0 | |
2150501-行政运行 | 19,530.1 | 10,525.1 | 9,005.0 | |
2150511-电子专项工程 | 35,047.0 | | 35,047.0 | |
2150599-其他工业和信息产业监管支出 | 200.0 | | 200.0 | |
21508-支持中小企业发展和管理支出 | 55,500.0 | | 55,500.0 | |
2150805-中小企业发展专项 | 45,000.0 | | 45,000.0 | |
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 10,500.0 | | 10,500.0 | |
221-住房保障支出 | 1,213.5 | 1,213.5 | | |
22102-住房改革支出 | 1,213.5 | 1,213.5 | | |
2210201-住房公积金 | 1,211.5 | 1,211.5 | | |
2210203-购房补贴 | 2.0 | 2.0 | | |
部门基本支出预算表 |
| | | | 金额单位:千元 |
科目名称 | 基本支出 |
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
合计 | 19,215.1 | 10,634.7 | 3,905.5 | 4,674.9 | |
208-社会保障和就业 | 3,594.0 | 145.3 | | 3,448.7 | |
20805-行政事业单位离退休 | 3,527.5 | 145.3 | | 3,382.2 | |
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 554.0 | 120.1 | | 433.9 | |
2080502-事业单位离退休 | 2,973.5 | 25.2 | | 2,948.3 | |
20808-抚恤 | 66.5 | | | 66.5 | |
2080801-死亡抚恤 | 52.3 | | | 52.3 | |
2080899-其他优抚支出 | 14.2 | | | 14.2 | |
210-医疗卫生 | 331.2 | 331.2 | | | |
21005-医疗保障 | 331.2 | 331.2 | | | |
2100501-行政单位医疗 | 212.5 | 212.5 | | | |
2100502-事业单位医疗 | 118.7 | 118.7 | | | |
215-资源勘探电力信息等事务 | 14,076.4 | 10,158.2 | 3,905.5 | 12.7 | |
21502-制造业 | 3,551.3 | 2,746.5 | 802.5 | 2.3 | |
2150202-一般行政管理事务 | 3,551.3 | 2,746.5 | 802.5 | 2.3 | |
21505-工业和信息产业监管支出 | 10,525.1 | 7,411.7 | 3,103.0 | 10.4 | |
2150501-行政运行 | 10,525.1 | 7,411.7 | 3,103.0 | 10.4 | |
221-住房保障支出 | 1,213.5 | | | 1,213.5 | |
22102-住房改革支出 | 1,213.5 | | | 1,213.5 | |
2210201-住房公积金 | 1,211.5 | | | 1,211.5 | |
2210203-购房补贴 | 2.0 | | | 2.0 | |
部门项目支出预算表 |
| | 金额单位:千元 |
科目名称 | 项目支出 | 备注 |
小计 | 发展建设类 | 专项业务类 |
合计 | 204,952.0 | 184,680.0 | 20,272.0 | |
211-节能环保 | 68,700.0 | 67,700.0 | 1,000.0 | |
21110-能源节约利用 | 68,700.0 | 67,700.0 | 1,000.0 | |
2111001-能源节约利用 | 68,700.0 | 67,700.0 | 1,000.0 | |
212-城乡社区事务 | 35,400.0 | 35,400.0 | | |
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35,400.0 | 35,400.0 | | |
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35,400.0 | 35,400.0 | | |
215-资源勘探电力信息等事务 | 100,852.0 | 81,580.0 | 19,272.0 | |
21502-制造业 | 1,100.0 | | 1,100.0 | |
2150202-一般行政管理事务 | 1,100.0 | | 1,100.0 | |
21505-工业和信息产业监管支出 | 44,252.0 | 26,080.0 | 18,172.0 | |
2150501-行政运行 | 9,005.0 | | 9,005.0 | |
2150511-电子专项工程 | 35,047.0 | 26,080.0 | 8,967.0 | |
2150599-其他工业和信息产业监管支出 | 200.0 | | 200.0 | |
21508-支持中小企业发展和管理支出 | 55,500.0 | 55,500.0 | | |
2150805-中小企业发展专项 | 45,000.0 | 45,000.0 | | |
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 10,500.0 | 10,500.0 | | |
原文地址:http://iitb.hainan.gov.cn/hnsgxt//zwgk_7771/2/201204/t20120420_660765.html