按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局包括部门本级及七家下属预算单位（包括省琼山监狱、省海口监狱、省美兰监狱、省乐东监狱、省三江监狱、省三亚监狱、省新康监狱）的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）
（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排28253.0万元。
（二）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2012年预算安排84.64万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.公共安全（类）监狱事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出。2012年预算安排16515.62万元。
一般行政管理事务（项）：指用于行政单位的项目支出。2012年预算安排647.84万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于行政事业单位的离退休经费。2012年预算安排1310.08万元。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排314.44万元。
（二）支出类别类
1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排26794.34万元。其中：
工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排12589.46万元。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2012年预算安排2997.61万元。
对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排11207.27万元。
2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排1543.3万元。其中：
专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排1184.3万元。
发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排359万元。
（可参考《2012年政府收支分类科目》，结合本部门实际支出安排情况予以解释。）
| 部门收支预算总表 |
| | | 金额单位：千元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、经费拨款 | 282,530.0 | 一、一般公共服务 | |
| 二、非税收入 | | 二、外交 | |
| 政府性基金收入 | | 三、国防 | |
| 专项收入 | | 四、公共安全 | 242,191.1 |
| 行政事业性收费收入 | | 五、教育 | |
| 国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、科学技术 | |
| 专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
| 罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | 13,293.1 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他收入 | | 十、医疗卫生 | 3,144.4 |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
| 五、住房补贴资金 | 846.4 | 十三、农林水事 | |
| 六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
| 七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商业服务业等事业 | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 24,747.8 |
| | | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | | 二十二、储备事务支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | | 二十五、其它支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 283,376.4 | 本 年 支 出 合 计 | 283,376.4 |
| 八、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
| 上年结余收入 | | | |
| 政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
| | | 专项收入结余结转 | |
| | | 国库管理的收费结余结转 | |
| 预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
| 专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
| 其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
| 贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
| 债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | | 住房补贴资金结余结转 | |
| | | 单位结余指标结余结转 | |
| | | 单位自有资金结余结转 | |
| 收 入 总 计 | 283,376.4 | 支 出 总 计 | 283,376.4 |
| 部门支出资金来源预算表 |
| | | | | | | | | | | 金额单位：千元 |
| 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 住房补贴资金 | 单位自有资金 |
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 |
| 国库管理 | 专户管理 |
| 合计 | 283,376.4 | 282,530.0 | | | | | | | | | 846.4 | |
| 204-公共安全 | 242,191.1 | 242,191.1 | | | | | | | | | | |
| 20407-监狱 | 242,191.1 | 242,191.1 | | | | | | | | | | |
| 2040701-行政运行 | 165,156.2 | 165,156.2 | | | | | | | | | | |
| 2040702-一般行政管理事务 | 6,478.4 | 6,478.4 | | | | | | | | | | |
| 2040704-犯人生活 | 53,220.1 | 53,220.1 | | | | | | | | | | |
| 2040705-犯人改造 | 9,409.3 | 9,409.3 | | | | | | | | | | |
| 2040706-狱政设施建设 | 4,717.1 | 4,717.1 | | | | | | | | | | |
| 2040799-其他监狱支出 | 3,210.0 | 3,210.0 | | | | | | | | | | |
| 208-社会保障和就业 | 13,293.1 | 13,293.1 | | | | | | | | | | |
| 20805-行政事业单位离退休 | 13,100.8 | 13,100.8 | | | | | | | | | | |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 13,100.8 | 13,100.8 | | | | | | | | | | |
| 20808-抚恤 | 192.3 | 192.3 | | | | | | | | | | |
| 2080801-死亡抚恤 | 52.0 | 52.0 | | | | | | | | | | |
| 2080899-其他优抚支出 | 140.3 | 140.3 | | | | | | | | | | |
| 210-医疗卫生 | 3,144.4 | 3,144.4 | | | | | | | | | | |
| 21005-医疗保障 | 3,144.4 | 3,144.4 | | | | | | | | | | |
| 2100501-行政单位医疗 | 3,144.4 | 3,144.4 | | | | | | | | | | |
| 221-住房保障支出 | 24,747.8 | 23,901.4 | | | | | | | | | 846.4 | |
| 22102-住房改革支出 | 24,747.8 | 23,901.4 | | | | | | | | | 846.4 | |
| 2210201-住房公积金 | 23,901.4 | 23,901.4 | | | | | | | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 846.4 | | | | | | | | | | 846.4 | |
| 部门支出预算表 |
| | | 金额单位：千元 |
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 283,376.4 | 267,943.4 | 15,433.0 | |
| 204-公共安全 | 242,191.1 | 226,758.1 | 15,433.0 | |
| 20407-监狱 | 242,191.1 | 226,758.1 | 15,433.0 | |
| 2040701-行政运行 | 165,156.2 | 165,156.2 | | |
| 2040702-一般行政管理事务 | 6,478.4 | | 6,478.4 | |
| 2040704-犯人生活 | 53,220.1 | 53,220.1 | | |
| 2040705-犯人改造 | 9,409.3 | 8,381.8 | 1,027.5 | |
| 2040706-狱政设施建设 | 4,717.1 | | 4,717.1 | |
| 2040799-其他监狱支出 | 3,210.0 | | 3,210.0 | |
| 208-社会保障和就业 | 13,293.1 | 13,293.1 | | |
| 20805-行政事业单位离退休 | 13,100.8 | 13,100.8 | | |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 13,100.8 | 13,100.8 | | |
| 20808-抚恤 | 192.3 | 192.3 | | |
| 2080801-死亡抚恤 | 52.0 | 52.0 | | |
| 2080899-其他优抚支出 | 140.3 | 140.3 | | |
| 210-医疗卫生 | 3,144.4 | 3,144.4 | | |
| 21005-医疗保障 | 3,144.4 | 3,144.4 | | |
| 2100501-行政单位医疗 | 3,144.4 | 3,144.4 | | |
| 221-住房保障支出 | 24,747.8 | 24,747.8 | | |
| 22102-住房改革支出 | 24,747.8 | 24,747.8 | | |
| 2210201-住房公积金 | 23,901.4 | 23,901.4 | | |
| 2210203-购房补贴 | 846.4 | 846.4 | | |
| 部门基本支出预算表 |
| | | | | 金额单位：千元 |
| 科目名称 | 基本支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
| 合计 | 267,943.4 | 125,894.6 | 29,976.1 | 112,072.7 | |
| 204-公共安全 | 226,758.1 | 122,598.9 | 29,976.1 | 74,183.1 | |
| 20407-监狱 | 226,758.1 | 122,598.9 | 29,976.1 | 74,183.1 | |
| 2040701-行政运行 | 152,720.3 | 122,598.9 | 29,976.1 | 145.3 | |
| 2040704-犯人生活 | 44,435.5 | | | 44,435.5 | |
| 2040705-犯人改造 | 29,602.3 | | | 29,602.3 | |
| 208-社会保障和就业 | 13,293.1 | 151.3 | | 13,141.8 | |
| 20805-行政事业单位离退休 | 13,100.8 | 151.3 | | 12,949.5 | |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 13,100.8 | 151.3 | | 12,949.5 | |
| 20808-抚恤 | 192.3 | | | 192.3 | |
| 2080801-死亡抚恤 | 52.0 | | | 52.0 | |
| 2080899-其他优抚支出 | 140.3 | | | 140.3 | |
| 210-医疗卫生 | 3,144.4 | 3,144.4 | | | |
| 21005-医疗保障 | 3,144.4 | 3,144.4 | | | |
| 2100501-行政单位医疗 | 3,144.4 | 3,144.4 | | | |
| 221-住房保障支出 | 24,747.8 | | | 24,747.8 | |
| 22102-住房改革支出 | 24,747.8 | | | 24,747.8 | |
| 2210201-住房公积金 | 23,901.4 | | | 23,901.4 | |
| 2210203-购房补贴 | 846.4 | | | 846.4 | |
| 部门项目支出预算表 |
| | | 金额单位：千元 |
| 科目名称 | 项目支出 | 备注 |
| 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 |
| 合计 | 15,433.0 | 3,590.0 | 11,843.0 | |
| 204-公共安全 | 15,433.0 | 3,590.0 | 11,843.0 | |
| 20407-监狱 | 15,433.0 | 3,590.0 | 11,843.0 | |
| 2040702-一般行政管理事务 | 6,478.4 | | 6,478.4 | |
| 2040705-犯人改造 | 1,027.5 | | 1,027.5 | |
| 2040706-狱政设施建设 | 4,717.1 | 3,590.0 | 1,127.1 | |
| 2040799-其他监狱支出 | 3,210.0 | | 3,210.0 | |
原文地址：http://justice.hainan.gov.cn/read.asp?id=3285
