天津市农村工作委员会2012年部门预算

天津市农村工作委员会
2012年部门预算编制说明

    一、 指导思想及基本原则
    以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实市委、市政府农村工作的各项决策部署，按照市财政局《关于编制2012年市级部门预算草案的通知》（津财预〔2011〕53号）要求，坚持民生优先，调整优化支出结构；坚持厉行节约，从严从紧编制预算；坚持改革创新，健全完善预算决策机制和支出标准体系，提高预算编制的科学性和准确性；坚持科学管理，提高财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
    二、 总体思路及编制方法
    按照中央农村工作会议、中央一号文件精神和市委市政府“三农”工作部署，紧密结合市农村经济和社会发展“十二五”规划，进一步加快“三区”统筹联动建设步伐，继续按照集中资金、突出重点办大事的精神，坚持“统一协调、突出重点，上下结合、务求实效”的使用原则，以农业增效、农民增收、农村增实力为目标，全面启动设施农业提升和农业科技创新两大工程，大力发展设施农业、休闲农业、生态农业，加快推进示范小城镇、文明生态村和造林绿化建设，继续实施农民素质提升和低收入群体增收工程，促进我市沿海都市型现代农业和新农村建设走在全国前列，率先构筑具有天津特色的城乡一体化发展新格局。
    三、 主要依据
    《天津市部门预算管理办法》、《天津市市级部门预算编制规程》、《天津市市级基本支出预算管理暂行办法》、《天津市市级项目支出预算管理办法》、《天津市市级财政项目支出预算管理实施细则》、市农村工作委员会各专项管理办法以及各单位实际需要。
    四、 部门机构人员基本情况
    市农村工作委员会内设20个职能处室，下辖35个预算单位。实有人员2671人，其中在职人员1440人，离休人员78人，退休人员1153人。
    五、 部门预算草案编制情况
    部门收入预算161135.5万元，其中：财政拨款159664.5万元，事业收入183.3万元，其他各项收入1287.7万元。
    部门支出预算161135.5万元，其中：教育3451.1万元，主要用于所属职业学校基本支出。医疗卫生1271.7万元，主要用于机关事业单位医疗保险补助。城乡社区事务81800万元，包括农业土地开发资金支出42800万元，主要用于种植业设施建设、文明生态村创建、农业综合开发设施蔬菜地方配套、农业基础设施建设等项目支出；新增建设用地土地有偿使用费安排的支出39000万元，主要用于现代农业畜牧业示范园建设、重点造林绿化工程、示范小城镇建设、农业基础能力建设、农业技术工程中心建设等项目支出。农林水事务73826.7万元，包括农业71094.7万元，主要用于农业基础设施建设、滨海农业科技园建设、农业科技发展、农业事业发展、农产品质量安全体系建设、农村工业和服务业建设、农民素质提高和农民配套工程、扶持农村低收入农户增收工程、农业产业化建设等项目支出以及所属农业行政事业单位基本支出；林业2732万元，主要用于林地保护利用规划、林地事业发展建设、林业灾害防控、义务植树、自然保护区建设和野生动植物保护等项目支出以及所属林业行政事业单位基本支出。国土资源气象等事务786万元，主要用于人工影响天气支出。