北京市农村改水领导小组办公室
2012年预算编制说明
一、部门基本情况及变动情况
（一）单位及人员情况
我单位为全额拨款事业单位，属纳入规范管理事业单位，市属一级预算单位，无下属单位，挂靠北京市卫生局。
我单位职能为组织、规划、协调、管理全市农村改水工作，研究、草拟农村改水相关政策；农村改水工程项目的审核、批复、监督、检查农村改水技术指导及培训，农村水厂（站）管理工作的检查、考核，农村饮水卫生质量检查、考核、评比。
事业单位1个（其中：全额补助事业单位1个）。
人员编制共计15人，实有在职人员12人，比2011年年初的12人增加0人，其中：统发人员12人，其他人员0人。
离退休人员6人，比2011年年初的7人减少1人，其中：统发6人，其他人员0人。
临时工1人，比2011年年初的1人增加0人。
（二）公用资源情况
机动车编制数4辆，实有4辆。与2011年年初持平。单位办公用房在中环办公楼，水费、电费及取暖费均由中环办公楼统一支出。职工宿舍取暖面积1100平方米，比2011年年初增加10平方米。
二、2012年收入预算情况
2012年收入合计366.60万元，比2011年年初的350.32万元增加16.28万元，增长4.65%。其中：
财政拨款366.60万元，比2011年年初的350.32万元增加16.28万元，增长4.65%。
三、2012年支出预算情况
2012年支出预算合计366.60万元，比2011年350.32万元增加16.28万元，增长4.65%。其中：财政拨款366.60万元，比2011年年初的350.32万元增加16.28万元，增长4.65%。比2011年预计执行（年初数+1—10月追加数）350.32万元增加16.28万元，增长4.65%。
（一）人员经费143.93万元，比2011年118.56万元增加 25.37万元，增长21.40%。其中：
统发在职人员100.93万元，年人均8.41万元，比2011年82.52万元增加18.41万元，增长22.31%；
统发离退休人员31.36万元，年人均5.226万元，比2011年33.4万元增长－2.04万元，增长－6.11%；
事业单位医疗11.64万元，比2011年新增11.64万元。
（二）公用经费25.11万元，比2011年29.85万元增加-4.74万元，增长-15.88%。
（三）项目支出197.56万元，比2011年201.9万元增加-4.34万元，增长-2.15%。其中：财政补助支出197.56万元，比2011年201.9万元增加-4.34万元，增长-2.15%。
四、重点项目（按大项归类，注明资金来源、延续性或新增）
（一）政府办实事项目和政府折子工程
无
（二）其他重点事项
项目1.农村饮水安全状况调查项目51.5万元。依据《京爱卫发［2011］第13号》关于开展农村饮水健康行动工作的通知（暨 “十二五”期间农村改水工作计划），用于全市农村水质的抽样调查及检测经费支出（新增项目）。
一、培训费：1.5万元
现场采集人员、实验室检测人员培训工作会，参会人员120人，会期1天，每人标准150元，需经费1.8万元。
二、现场调查及采样费：10万元
约1000个监测样品的现场采集并进行现场调查，每个监测单位涉及调查员约3-4人（分4组），涉及现场调查及采样工作中的交通费、餐费、加班劳务费等，1万元/监测单位，共10个，需经费10万元
三、检测费： 40万元
此项工作由市CDC完成，每件水样进行微生物、毒理学指标及一般感官和化学指标共31个项目的检测。其中含标准溶液、质控参考标准品、培养基、试剂、耗材、仪器维护维修及实验室检测人员加班费等。400元/件，共1000个水样，需经费40万元。
涉及重点污染物包括以下几个方面：
(1)高砷地区样品复核及其砷的形态分析；
(2)高氟地区样品复核；
(3)集中式供水点中隐孢子虫和贾第鞭毛虫污染状况调查；
(4)臭氧及二氧化氯新的集中式供水消毒方式中重点消毒副产物调查；
(5)污染较重地面水中有机物调查。
项目2. 农村改水管理经费32.86万元（新增项目）依据《京爱卫发［2011］第13号》关于开展农村饮水健康行动工作的通知（暨 “十二五”期间农村改水工作计划），用于全市改水日常管理工作。
一、会议费：7.2万元
1．改水系统年终总结会，参会人员200人，会期2天，每人标准300元，需经费6万元
2. 农村改水现场观摩会，参会人员40人，会期2天，每人标准300元，需经费1.2万元
二、培训费：3万元
1．改水工程技术人员及财务人员培训班1期，每期60人，会期2天，每人每天300元，需经费1.8万元。
2．全国农村改水统计网络建设培训1期，每期40人，会期2天，每人每天300元，需经费1.2万元
三、制作农村改水重点工程标牌，大理石材料，365元/块，共40块。需经费1.46万元。
四、宣传、调研、审查、检查评比：15万元
1. 调研经费5万元
2. 改水项目立项审查、检查评比经费10万元
五、聘请专家调研、考核及聘用临时人员工资 4万元。
六、改水观摩租车下乡交通杂费 2.2万元。
项目3. 水质监测化验经费94.2万元（新增项目），依据《京爱卫发［2011］第13号》关于开展农村饮水健康行动工作的通知（暨 “十二五”期间农村改水工作计划），用于全市农村改水工程的水质化验及监测，以及消毒设备的日常维护工作。
一、培训费 5.4万元
化验员培训班2期，每期30人，每人每天300元，每期3天，需经费5.4万元，
二、水质监测化验所用仪器设备、化学试剂 48.8万元
1、“2800”光电分析仪2套，每套8.4万元，共16.8万元；
2、易损玻璃器皿、物品2万元；
3、全年水质监测仪器配件、化验用试剂30万元。
三、对现有检测仪器、消毒设备更新、维修、换件约需40万元
从1998--2010年全市共安装各类型消毒设备约2000余台，根据2008年全市农村水厂现状调查数据显示，早年安装的消毒设备约有三分之一已坏损，计划2011年对其中500台进行维修和部件更换。
项目4. 农村改水宣传及监督验收经费15万元，（新增项目）依据《京爱卫发［2011］第13号》关于开展农村饮水健康行动工作的通知（暨 “十二五”期间农村改水工作计划），用于领导视察宣传以及年终改水工程验收工作。
一、市领导、人大、政协代表、有关部门视察以及改水工作宣传活动，需经费5万元。
二、为保证2012年农村改水工作顺利完成，监督工程质量，我办需定期到各区县了解工作进展情况，对已完工的改水工工程项目要进行监督验收，主要用于检查验收人员的食宿、交通等费用，需用经费10万元
项目5. 机动费 4万元(新增项目)
五、“三公”、会议、培训经费情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2011年年初的0万元增（减）0万元，增长（降低）0%，比2011年预计执行0万元增（减）0万元，增长（降低）0%。
（二）公务接待费0.25万元，比2011年年初的0.25万元增（减）0万元，增长（降低）0%，比2011年预计执行0.25万元增（减）0万元，增长（降低）0%。
（三）公务用车运行维护费10.8万元，比2011年年初的10.8万元增（减）0万元，增长（降低）0%，比2011年预计执行10.8万元增（减）0万元，增长（降低）0%。
（四）公务用车购置费0万元，比2011年年初的0万元增（减）0万元，增长（降低）0%，比2011年预计执行0万元增（减）0万元，增长（降低）0%。
（五）会议费、培训费20.7万元，比2011年年初的20.7万元增（减）0万元，增长（降低）0%，比2011年预计执行20.7万元增（减）0万元，增长（降低）0%。
六、2012年经费缺口
暂无。
| 收支预算总表 |
| | | | | 单位 ：万元 |
| 收 入 | 支 出 | 备 注 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 366.598800 | 一、社会保障和就业 | 31.860800 | |
| 二、专户核拨的事业收入 | | 二、医疗卫生 | 334.738000 | |
| 三、上级补助收入 | | | | |
| 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） | | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | | |
| 七、其他收入 | | | | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 366.598800 | 本年支出合计 | 366.598800 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | |
| 九、使用结余资金 | | | | |
| | | | | |
| 收入总计 | 366.598800 | 支出总计 | 366.598800 | |
| 财政拨款支出预算表 |
| | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| | 总计 | 366.598800 | 169.035826 | 197.562974 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 31.860800 | 31.860800 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.860800 | 31.860800 | | |
| 210 | 医疗卫生 | 334.738000 | 137.175026 | 197.562974 | |
| 21001 | 医疗卫生管理事务 | 125.535026 | 125.535026 | | |
| 21005 | 医疗保障 | 11.640000 | 11.640000 | | |
| 21099 | 其他医疗卫生支出 | 197.562974 | | 197.562974 | |
| 项目支出预算表 |
| 单位：万元 |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 1 | 北京市农村改水领导小组办公室 | 农村饮水安全状况调查 | 51.5 | |
| | | 农村改水宣传及监督验收经费 | 15 | |
| | | 水质监测化验经费 | 94.2 | |
| | | 农村改水管理经费 | 32.862974 | |
| | | 机动费 | 4 | |
| 合计 | | | 197.562974 | |
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