一、指导思想、依据和原则
(一)指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署,落实中央经济工作会议和市委九届十二次全会精神,牢牢把握主要方向,着眼加快建设北方商务中心,内外并举、经贸结合、“三外”联动,保供应促繁荣,稳外需扩进口,抓统筹促引资,重点突破,全面提升,实现商务发展在高起点上的新跨越。
(二)主要依据
依据《中华人民共和国预算法》、《天津市部门预算管理办法》以及《关于编制2012年市级部门预算草案的通知》等有关文件规定,按照《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》的具体要求编制2012年部门预算。
(三)基本原则
结合我委部门实际情况,本着实事求是、谨慎稳妥、留有余地、量力而行、量入为出、统筹兼顾、收支平衡、厉行节约的原则编制2012年部门预算。
二、部门基本情况
(一)机构设置
天津市商务委内设办公室、研究室、法规处、机电科技产业处、对外贸易综合处、外资综合处等29个职能处室。下辖3个二级预算单位,包括天津市对外经济贸易服务中心、天津对外经济贸易职业学院、天津市市场信息中心,均为全额拨款预算单位。
(二)主要职能
根据天津市委市政府《关于印发〈天津市商务委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(津党办发[2010]1号)规定,商务委主要负责:
1.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,负责生猪定点屠宰、酒类流通监督管理。
2.负责商品进出口贸易、技术贸易管理工作,负责进出口经营资格,有关商品进出口配额和许可证、加工贸易的管理工作。
3.牵头拟订国际服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施,推动服务外包平台建设。
4.指导全市外商投资工作,拟订外商投资政策措施并组织实施,规范对外招商引资工作,指导市级经济技术开发区(园区)有关工作。
5.负责对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等,负责公民出境就业管理工作,负责境外就业职业介绍机构资格认定、审批和监督检查;拟订境外投资的管理办法和具体政策,依法核准境内企业对外投资开办企业(金融企业除外);指导本市境外经济园区有关工作;负责对外援助有关工作。
(三)人员构成
天津市商务委员会编制共539名,其中行政编制222名,事业编制285名,工勤编制32名。我部门实有人员1001人,其中在职人员587人,离休人员36人,退休人员378人。
三、2012年主要工作任务
1. 保供应促繁荣,打造商贸发展新格局。着眼民计民生和扩大消费,提高引导和组织水平,继续加强保障型商业建设,大力发展新型流通业态,进一步营造繁荣活跃的市场氛围。
2. 抓统筹促引资,提高利用外资水平。抢抓国际产业转移新机遇,用好产业、载体和平台招商优势,强化服务,创新方式,实现利用外资新突破。
3. 稳外需扩进口,加快外贸转型升级。按照“稳增长、调结构、促平衡”的要求,着力应对外需严峻形势,大力实施进口促进战略,推动外贸转型升级,增创外贸发展新优势。
4. 抓市场促项目,深入实施“走出去”战略。抓住全球产业结构调整机遇,加强引导和支持,突出重点市场,狠抓重大项目,着力推动企业国际化经营。
5. 抓整合促联动,更大发挥资源效率。以关键点位、重大项目和重点活动为切入点,突出资源整合意识与行动,形成商务工作内外并举、经贸结合、“三外”联动作新局面。
四、收入预算说明
2012年收入预算40131.8万元,其中:财政拨款36377.9万元,事业收入3630万元,其他收入2万元,上年结转121.9万元。
五、支出预算说明
(一)支出预算总体说明
2012年支出预算40131.8万元。按支出功能分类划分:一般公共服务5913.1万元,占支出总预算14.7%;教育5751.2万元,占支出总预算14.3%;医疗卫生459.2万元,占支出总预算1.1%;商业服务业等事务28008.3万元,占支出总预算69.9%。按支出经济分类划分:人员支出7947.4万元,占支出总预算19.8%;公用支出4362.5万元,占支出总预算10.9%;项目支出27821.9万元,占支出总预算69.3%。
(二)财政拨款支出预算说明
2012年财政拨款支出预算36377.9万元。按支出功能分类划分:一般公共服务5913.1万元,占财政拨款支出预算16.3%;教育2224.1万元,占财政拨款支出预算6%;医疗卫生354.3万元,占财政拨款支出预算1%;商业服务业等事务27886.4万元,占财政拨款支出预算76.7%。按支出经济分类划分:人员支出6676.1万元,占财政拨款支出预算18.4%;公用支出2001.8万元,占财政拨款支出预算5.5%;项目支出27700万元,占财政拨款支出预算76.1%。
六、项目支出预算说明
2012年项目支出预算27821.9万元,主要包括外贸发展13000万元、商业发展8000万元、服务外包5000万元、苏伊士经贸合作区补助1700万元、其他专项支出121.9万元。
七、政府采购预算说明
2012年政府采购预算95.9万元,其中货物类采购62.9万元,服务类采购33万元。
收 支 预 算 总 表 |
| | | 单位:万元 |
收 入 预 算 | | 支 出 预 算 | |
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
一、财政拨款 | 36,377.9 | 一、一般公共服务 | 5,913.1 |
二、事业收入 | 3,630.0 | 二、国防 | 0.0 |
三、经营收入 | 0.0 | 三、公共安全 | 0.0 |
四、其他收入 | 2.0 | 四、教育 | 5,751.2 |
五、上级补助收入 | 0.0 | 五、科学技术 | 0.0 |
六、附属单位上缴收入 | 0.0 | 六、文化体育与传媒 | 0.0 |
| | 七、社会保障和就业 | 0.0 |
| | 八、医疗卫生 | 459.2 |
| | 九、节能环保 | 0.0 |
| | 十、城乡社区事务 | 0.0 |
| | 十一、农林水事务 | 0.0 |
| | 十二、交通运输 | 0.0 |
| | 十三、资源勘探电力信息等事务 | 0.0 |
| | 十四、商业服务业等事务 | 28,008.3 |
| | 十五、金融监管等事务支出 | 0.0 |
| | 十六、国土资源气象等事务 | 0.0 |
| | 十七、住房保障支出 | 0.0 |
| | 十八、粮油物资储备事务 | 0.0 |
| | 十九、其他支出 | 0.0 |
本 年 收 入 合 计 | 40,009.9 | 本 年 支 出 合 计 | 40,131.8 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.0 | 二十、结转下年 | 0.0 |
八、上年结转 | 121.9 | | |
收 入 总 计 | 40,131.8 | 支 出 总 计 | 40,131.8 |
财 政 拨 款 支 出 预 算 表 |
| | | | | 单位:万元 |
功能科目 | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 36,377.9 | 8,677.9 | 27,700.0 | |
| 一般公共服务 | 5,913.1 | 5,913.1 | 0.0 | |
20113 | 商贸事务 | 5,913.1 | 5,913.1 | 0.0 | |
| 教育 | 2,224.1 | 2,224.1 | 0.0 | |
20503 | 职业教育 | 2,224.1 | 2,224.1 | 0.0 | |
| 医疗卫生 | 354.3 | 354.3 | 0.0 | |
21005 | 医疗保障 | 354.3 | 354.3 | 0.0 | |
| 商业服务业等事务 | 27,886.4 | 186.4 | 27,700.0 | |
21602 | 商业流通事务 | 186.4 | 186.4 | 0.0 | |
21699 | 其他商业服务业等事务支出 | 27,700.0 | 0.0 | 27,700.0 | |
原文地址:http://www.tjcoc.gov.cn/htmlfiles/2012-4-18/2012418101229.shtml |
http://www.tjcoc.gov.cn/htmlfiles/2012-4-18/2012418101341.shtml |