预算透明 - 更好的社会 - 更好的生活
时间：2012-05-31 来自：海南机关党建网作者：huang - 小 + 大
一、 收入项目
(一) 经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不予单位征收任务挂钩的资金，2012年预算安排869.37万元。
(二) 住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2012年预算安排1.13万元。
二、 支出项目
(一) 支出功能科目类
1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)：指用于其他共产党事务的基本支出。2012年预算安排450.99万元。
共产党其他事务支出(项)：指用于共产党其他事务的项目支出。2012年预算安排269.06万元。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：指用于行政事业单位的离退休经费。2012年预算安排92.93万元。
3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排10.14万元。
(二)支出类别类
1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排601.44万元。其中：
工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排317.63万元。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。2012年预算安排144.96万元。
对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排138.85万元。
2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排269.06万元。其中：
专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排101.06万元。主要用于省直机关党建工作纪检工作机关群团工作经费等。
发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排168万元。主要用于迎十八大专题活动、机关群团创先争优指导工作、省直机关党代表会议经费等。
| 部门收支预算总表 | |||
| 金额单位：千元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、经费拨款 | 8,693.7 | 一、一般公共服务 | 7,200.5 |
| 二、非税收入 | 二、外交 | ||
| 政府性基金收入 | 三、国防 | ||
| 专项收入 | 四、公共安全 | ||
| 行政事业性收费收入 | 五、教育 | ||
| 国库管理的行政事业性收费收入 | 六、科学技术 | ||
| 专户管理的行政事业性收费收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 罚没收入 | 八、社会保障和就业 | 1,026.3 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他收入 | 十、医疗卫生 | 101.4 | |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | 十一、节能环保 | ||
| 四、债务收入 | 十二、城乡社区事务 | ||
| 五、住房补贴资金 | 11.3 | 十三、农林水事 | |
| 六、单位结余指标 | 十四、交通运输 | ||
| 七、单位自有资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
| 十六、商业服务业等事业 | |||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | 376.8 | ||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||
| 二十二、储备事务支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、国债还本付息支出 | |||
| 二十五、其它支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 8,705.0 | 本 年 支 出 合 计 | 8,705.0 |
| 八、转移性收入 | 十三、结余结转下年支出 | ||
| 上年结余收入 | |||
| 政府性基金结余 | 政府性基金结余结转 | ||
| 专项收入结余结转 | |||
| 国库管理的收费结余结转 | |||
| 预算外结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
| 专项收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
| 其他收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
| 贷款转贷回收本金收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
| 债务收入结余 | 债务收入结余结转 | ||
| 住房补贴资金结余结转 | |||
| 单位结余指标结余结转 | |||
| 单位自有资金结余结转 | |||
| 收 入 总 计 | 8,705.0 | 支 出 总 计 | 8,705.0 |
| 部门支出资金来源预算表 | ||||||||||||
| 金额单位：千元 | ||||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 住房补贴资金 | 单位自有资金 | |||||||
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||
| 国库管理 | 专户管理 | |||||||||||
| 合计 | 8,705.0 | 8,693.7 | 11.3 | |||||||||
| 201-一般公共服务 | 7,200.5 | 7,200.5 | ||||||||||
| 20136-其他共产党事务支出 | 7,200.5 | 7,200.5 | ||||||||||
| 2013601-行政运行 | 4,509.9 | 4,509.9 | ||||||||||
| 2013699-共产党其他事务支出 | 2,690.6 | 2,690.6 | ||||||||||
| 208-社会保障和就业 | 1,026.3 | 1,026.3 | ||||||||||
| 20805-行政事业单位离退休 | 929.3 | 929.3 | ||||||||||
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 929.3 | 929.3 | ||||||||||
| 20808-抚恤 | 97.0 | 97.0 | ||||||||||
| 2080801-死亡抚恤 | 97.0 | 97.0 | ||||||||||
| 210-医疗卫生 | 101.4 | 101.4 | ||||||||||
| 21005-医疗保障 | 101.4 | 101.4 | ||||||||||
| 2100501-行政单位医疗 | 101.4 | 101.4 | ||||||||||
| 221-住房保障支出 | 376.8 | 365.5 | 11.3 | |||||||||
| 22102-住房改革支出 | 376.8 | 365.5 | 11.3 | |||||||||
| 2210201-住房公积金 | 365.5 | 365.5 | ||||||||||
| 2210203-购房补贴 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||
| 部门支出预算表 | ||||
| 金额单位：千元 | ||||
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 8,705.0 | 6,014.4 | 2,690.6 | |
| 201-一般公共服务 | 7,200.5 | 4,509.9 | 2,690.6 | |
| 20136-其他共产党事务支出 | 7,200.5 | 4,509.9 | 2,690.6 | |
| 2013601-行政运行 | 4,509.9 | 4,509.9 | ||
| 2013699-共产党其他事务支出 | 2,690.6 | 2,690.6 | ||
| 208-社会保障和就业 | 1,026.3 | 1,026.3 | ||
| 20805-行政事业单位离退休 | 929.3 | 929.3 | ||
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 929.3 | 929.3 | ||
| 20808-抚恤 | 97.0 | 97.0 | ||
| 2080801-死亡抚恤 | 97.0 | 97.0 | ||
| 210-医疗卫生 | 101.4 | 101.4 | ||
| 21005-医疗保障 | 101.4 | 101.4 | ||
| 2100501-行政单位医疗 | 101.4 | 101.4 | ||
| 221-住房保障支出 | 376.8 | 376.8 | ||
| 22102-住房改革支出 | 376.8 | 376.8 | ||
| 2210201-住房公积金 | 365.5 | 365.5 | ||
| 2210203-购房补贴 | 11.3 | 11.3 | ||
| 部门基本支出预算表 | |||||
| 金额单位：千元 | |||||
| 科目名称 | 基本支出 | ||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | |
| 合计 | 6,014.4 | 3,176.3 | 1,449.6 | 1,388.5 | |
| 201-一般公共服务 | 4,509.9 | 3,060.3 | 1,449.6 | ||
| 20136-其他共产党事务支出 | 4,509.9 | 3,060.3 | 1,449.6 | ||
| 2013601-行政运行 | 4,509.9 | 3,060.3 | 1,449.6 | ||
| 208-社会保障和就业 | 1,026.3 | 14.6 | 1,011.7 | ||
| 20805-行政事业单位离退休 | 929.3 | 14.6 | 914.7 | ||
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 929.3 | 14.6 | 914.7 | ||
| 20808-抚恤 | 97.0 | 97.0 | |||
| 2080801-死亡抚恤 | 97.0 | 97.0 | |||
| 210-医疗卫生 | 101.4 | 101.4 | |||
| 21005-医疗保障 | 101.4 | 101.4 | |||
| 2100501-行政单位医疗 | 101.4 | 101.4 | |||
| 221-住房保障支出 | 376.8 | 376.8 | |||
| 22102-住房改革支出 | 376.8 | 376.8 | |||
| 2210201-住房公积金 | 365.5 | 365.5 | |||
| 2210203-购房补贴 | 11.3 | 11.3 | |||
| 部门项目支出预算表 | ||||
| 金额单位：千元 | ||||
| 科目名称 | 项目支出 | 备注 | ||
| 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | ||
| 合计 | 2,690.6 | 1,680.0 | 1,010.6 | |
| 201-一般公共服务 | 2,690.6 | 1,680.0 | 1,010.6 | |
| 20136-其他共产党事务支出 | 2,690.6 | 1,680.0 | 1,010.6 | |
| 2013699-共产党其他事务支出 | 2,690.6 | 1,680.0 | 1,010.6 | |
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