海南省教育厅2012年部门预算

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括部门本级及28家下属预算单位（4所下属事业单位、24所下属院校）和3所农垦托管高中（包括农垦中学、农垦实验中学和农垦加来高中）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目，合计314564.8万元

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排204432.2万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2012年预算安排104888.77万元。其中：

1.政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2012年预算安排225,00万元。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2012年预算安排82208.95万元。其中：

专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2012年预算安排82208.95万元，主要是……。

3、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2012年预算安排53万元，是非经营性国有资产收入。

4、其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2012年预算安排126.82万元。

（三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2012年预算安排3.67万元。

（四）单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2012年预算安排220.52万元。

（五）转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2012年预算安排5019.64万元，主要是：上年结余收入中的预算外结余资金5019.64万元。

二、支出项目，合计314564.8万元。

（一）支出功能科目类

1.教育：用于教育行政运行、一般行政管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、教师进修及干部继续教育、其他教育管理事务等支出。2012年预算支出为281297.69万元。

2、社会保障和就业（类）

⑴行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于部门本级及下属预算单位的离退休经费。2012年预算安排378.82万元。

事业单位离退休（项）：指用于本部门下属预算单位的离退休经费。2012年预算安排6508.94万元。

⑵抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于部门本级及下属预算单位的死亡抚恤和其他优抚支出经费。2012年预算安排104.45万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于部门本级及下属预算单位的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排21.35万元。

事业单位医疗（项）：指用于本部门下属预算单位的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排2190.24万元。

4. 城乡社区事务类国有土地使用权出让收入安排的支出：教育资金安排的支出，2012年预算安排15000万元。

5、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门本级及下属预算单位的住房公积金缴纳经费。2012年预算安排6959.64万元。

购房补贴（项）：指用于部门本级及下属预算单位的购房补贴经费。2012年预算安排3.67万元。

6、国债还本付息支出

国内债务还本支出：指用于各级各类教育国内贷款的还本付息。2012年预算安排2100万元

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排165960.04万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排102034.66万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。2012年预算安排46862.69万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排17032.50万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排148604.76万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排49364.89万元。主要用于教育行政事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、留学教育、其他教育和国债还本付息等支出项目。

   发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排99239.87万元。主要用于教育行政事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、教师进修及干部继续教育、其他教育和国有土地使用权出让收入用于教育安排的支出等项目。