预算透明 - 更好的社会 - 更好的生活
当前位置： 地方预算 > 文章

海南省农业厅2012年部门预算

时间：2012-05-30 来自：海南农业厅作者：huang - 小 + 大

      按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括部门本级及7家下属预算单位（包括省农业技术推广服务中心、省动物卫生监督所、海南省动物疫病预防控制中心、省农机安全监督管理所、省农干校省南繁植物检疫站和-省畜牧技术推广站）的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目
（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排我厅经费拨款27269.49万元。
（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2012年预算安排74.6万元。其中：
1.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2012年预算安排42.1万元。其中：
（1）国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2012年预算安排12.1万元，主要是植物检疫收费1万元和兽药资格考试收费2.7万元、兽药饲料检验费8.4万元。
（2）专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2012年预算安排30万元，主要是中专后继续教育收入。
2.罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2012年预算安排17.5万元，主要是动物及动物产品罚没收入。
3.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2012年预算安排15万元，主要是房屋出租收入。
（三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2012年预算安排12.18万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.社会保障和就业：指用于归口管理的行政单位离退休经费和事业单位离退休经费及其他优抚支出。2012年预算安排901.08万元。
2.医疗卫生：指用于行政事业单位的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排61.61万元。
3.农林水事务：指用于政府农林水事务的支出，包括技术推广与培训、病虫害控制、农产品质量安全、农业结构调整补贴等。2012年预算安排26162.72万元。
4.住房保障支出：指用于住房方面的支出，包括住房公积金和购房补贴。2012年预算安排230.86万元
（二）支出类别类
1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排3889.67万元。其中：
工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排2037.01万元。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2012年预算安排783.77万元。
对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排1059.78万元。
分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2012年预算安排9.11万元。
2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排23466.6万元。其中：
专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排2750.94万元。主要是农业执法、信息系统维护等支出。
 发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排20715.66万元。主要是预冷库建设补贴、农机购置补贴和农产品质量安全体系建设等支出。
附件1
 
 
 
部门收支预算总表
 
 
金额单位：千元
收     入
支      出
项    目
本年预算
项    目
本年预算
一、经费拨款
272,694.9
一、一般公共服务
 
二、非税收入
746.0
二、外交
 
政府性基金收入
 
三、国防
 
专项收入
 
四、公共安全
 
行政事业性收费收入
421.0
五、教育
 
国库管理的行政事业性收费收入
121.0
六、科学技术
 
专户管理的行政事业性收费收入
300.0
七、文化体育与传媒
 
罚没收入
175.0
八、社会保障和就业
9,010.8
国有资源(资产)有偿使用收入
150.0
九、社会保险基金支出
 
其他收入
 
十、医疗卫生
616.1
三、贷款转贷回收本金收入
 
十一、节能环保
 
四、债务收入
 
十二、城乡社区事务
 
五、住房补贴资金
121.8
十三、农林水事
261,627.2
六、单位结余指标
 
十四、交通运输
 
七、单位自有资金
 
十五、资源勘探电力信息等事务
 
 
 
十六、商业服务业等事业
 
 
 
十七、金融监管等事务支出
 
 
 
十八、地震灾后恢复重建支出
 
 
 
十九、国土资源气象等事务
 
 
 
二十、住房保障支出
2,308.6
 
 
二十一、粮油物资管理事务
 
 
 
二十二、储备事务支出
 
 
 
二十三、预备费
 
 
 
二十四、国债还本付息支出
 
 
 
二十五、其它支出
 
 
 
二十六、转移性支出
 
本 年 收 入 合 计
273,562.7
本 年 支 出 合 计
273,562.7
八、转移性收入
 
十三、结余结转下年支出
 
上年结余收入
 
 
 
政府性基金结余
 
政府性基金结余结转
 
 
 
专项收入结余结转
 
 
 
国库管理的收费结余结转
 
预算外结余
 
专户管理的收费结余结转
 
专项收入结余
 
罚没收入结余结转
 
国有资源(资产)有偿使用收入结余
 
国有资源(资产)有偿使用收入结余结转
 
其他收入结余
 
其他收入结余结转
 
贷款转贷回收本金收入结余
 
贷款转贷回收本金收入结余结转
 
债务收入结余
 
债务收入结余结转
 
 
 
住房补贴资金结余结转
 
 
 
单位结余指标结余结转
 
 
 
单位自有资金结余结转
 
收 入 总 计
273,562.7
支 出 总 计
273,562.7
部门支出资金来源预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位：千元
科目名称
合计
经费拨款
非税收入
住房补贴资金
单位自有资金
小计
政府性基金
专项收入
行政事业性收费
罚没收入
国有资源（资产）有偿使用收入
其他收入
国库管理
专户管理
合计
273,562.7
272,694.9
746.0
 
 
121.0
300.0
175.0
150.0
 
121.8
 
 208-社会保障和就业
9,010.8
9,010.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     20805-行政事业单位离退休
8,943.6
8,943.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2080501-归口管理的行政单位离退休
7,884.9
7,884.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2080502-事业单位离退休
1,058.7
1,058.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     20808-抚恤
67.2
67.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2080899-其他优抚支出
67.2
67.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 210-医疗卫生
616.1
616.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     21005-医疗保障
616.1
616.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2100501-行政单位医疗
335.4
335.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2100502-事业单位医疗
280.7
280.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 213-农林水事务
261,627.2
260,881.2
746.0
 
 
121.0
300.0
175.0
150.0
 
 
 
     21301-农业
261,627.2
260,881.2
746.0
 
 
121.0
300.0
175.0
150.0
 
 
 
        2130101-行政运行
15,681.5
15,681.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2130102-一般行政管理事务
200.0
200.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2130104-事业运行
12,708.3
12,287.3
421.0
 
 
121.0
300.0
 
 
 
 
 
        2130106-技术推广与培训
24,975.2
24,975.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2130108-病虫害控制
29,503.0
29,503.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2130109-农产品质量安全
13,557.0
13,557.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2130110-执法监管
3,635.6
3,310.6
325.0
 
 
 
 
175.0
150.0
 
 
 
        2130111-统计监测与信息服务
3,200.0
3,200.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2130114-对外交流与合作
1,250.0
1,250.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2130121-农业结构调整补贴
53,400.0
53,400.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2130122-农业生产资料与技术补贴
68,000.0
68,000.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2130124-农业组织化与产业化经营
1,000.0
1,000.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2130125-农产品加工与促销
15,700.0
15,700.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2130126-农村公益事业
2,160.0
2,160.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2130135-农业资源保护与利用
4,950.0
4,950.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2130199-其他农业支出
11,706.6
11,706.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 221-住房保障支出
2,308.6
2,186.8
 
 
 
 
 
 
 
 
121.8
 
     22102-住房改革支出
2,308.6
2,186.8
 
 
 
 
 
 
 
 
121.8
 
        2210201-住房公积金
2,186.8
2,186.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2210203-购房补贴
121.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121.8
 
部门支出预算表
 
 
金额单位：千元
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
273,562.7
38,896.7
234,666.0
 
208-社会保障和就业
9,010.8
9,010.8
 
 
20805-行政事业单位离退休
8,943.6
8,943.6
 
 
2080501-归口管理的行政单位离退休
7,884.9
7,884.9
 
 
2080502-事业单位离退休
1,058.7
1,058.7
 
 
20808-抚恤
67.2
67.2
 
 
2080899-其他优抚支出
67.2
67.2
 
 
210-医疗卫生
616.1
616.1
 
 
21005-医疗保障
616.1
616.1
 
 
2100501-行政单位医疗
335.4
335.4
 
 
2100502-事业单位医疗
280.7
280.7
 
 
213-农林水事务
261,627.2
26,961.2
234,666.0
 
21301-农业
261,627.2
26,961.2
234,666.0
 
2130101-行政运行
15,681.5
14,732.9
948.6
 
2130102-一般行政管理事务
200.0
 
200.0
 
2130104-事业运行
12,708.3
12,228.3
480.0
 
2130106-技术推广与培训
24,975.2
 
24,975.2
 
2130108-病虫害控制
29,503.0
 
29,503.0
 
2130109-农产品质量安全
13,557.0
 
13,557.0
 
2130110-执法监管
3,635.6
 
3,635.6
 
2130111-统计监测与信息服务
3,200.0
 
3,200.0
 
2130114-对外交流与合作
1,250.0
 
1,250.0
 
2130121-农业结构调整补贴
53,400.0
 
53,400.0
 
2130122-农业生产资料与技术补贴
68,000.0
 
68,000.0
 
2130124-农业组织化与产业化经营
1,000.0
 
1,000.0
 
2130125-农产品加工与促销
15,700.0
 
15,700.0
 
2130126-农村公益事业
2,160.0
 
2,160.0
 
2130135-农业资源保护与利用
4,950.0
 
4,950.0
 
2130199-其他农业支出
11,706.6
 
11,706.6
 
221-住房保障支出
2,308.6
2,308.6
 
 
22102-住房改革支出
2,308.6
2,308.6
 
 
2210201-住房公积金
2,186.8
2,186.8
 
 
2210203-购房补贴
121.8
121.8
 
 
部门基本支出预算表
 
 
 
 
 
金额单位：千元
科目名称
基本支出
 
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
分流人员
 
合计
38,896.7
20,370.1
7,837.7
10,597.8
91.1
 
208-社会保障和就业
9,010.8
824.8
 
8,173.0
13.0
 
20805-行政事业单位离退休
8,943.6
824.8
 
8,105.8
13.0
 
2080501-归口管理的行政单位离退休
7,884.9
89.3
 
7,795.6
 
 
2080502-事业单位离退休
1,058.7
735.5
 
310.2
13.0
 
20808-抚恤
67.2
 
 
67.2
 
 
2080899-其他优抚支出
67.2
 
 
67.2
 
 
210-医疗卫生
616.1
611.1
 
 
5.0
 
21005-医疗保障
616.1
611.1
 
 
5.0
 
2100501-行政单位医疗
335.4
335.4
 
 
 
 
2100502-事业单位医疗
280.7
275.7
 
 
5.0
 
213-农林水事务
26,961.2
18,934.2
7,837.7
124.0
65.3
 
21301-农业
26,961.2
18,934.2
7,837.7
124.0
65.3
 
2130101-行政运行
14,732.9
10,288.0
4,436.4
8.5
 
 
2130104-事业运行
12,228.3
8,646.2
3,401.3
115.5
65.3
 
221-住房保障支出
2,308.6
 
 
2,300.8
7.8
 
22102-住房改革支出
2,308.6
 
 
2,300.8
7.8
 
2210201-住房公积金
2,186.8
 
 
2,179.0
7.8
 
2210203-购房补贴
121.8
 
 
121.8
 
 
部门项目支出预算表
 
 
 
金额单位：千元
科目名称
项目支出
备注
 
小计
发展建设类
专项业务类
 
合计
234,666.0
207,156.6
27,509.4
 
 
213-农林水事务
234,666.0
207,156.6
27,509.4
 
 
21301-农业
234,666.0
207,156.6
27,509.4
 
 
2130101-行政运行
948.6
948.6
 
 
 
2130102-一般行政管理事务
200.0
200.0
 
 
 
2130104-事业运行
480.0
 
480.0
 
 
2130106-技术推广与培训
24,975.2
23,843.0
1,132.2
 
 
2130108-病虫害控制
29,503.0
29,198.0
305.0
 
 
2130109-农产品质量安全
13,557.0
13,557.0
 
 
 
2130110-执法监管
3,635.6
 
3,635.6
 
 
2130111-统计监测与信息服务
3,200.0
2,700.0
500.0
 
 
2130114-对外交流与合作
1,250.0
 
1,250.0
 
 
2130121-农业结构调整补贴
53,400.0
53,400.0
 
 
 
2130122-农业生产资料与技术补贴
68,000.0
68,000.0
 
 
 
2130124-农业组织化与产业化经营
1,000.0
1,000.0
 
 
 
2130125-农产品加工与促销
15,700.0
 
15,700.0
 
 
2130126-农村公益事业
2,160.0
2,160.0
 
 
 
2130135-农业资源保护与利用
4,950.0
4,950.0
 
 
 
2130199-其他农业支出
11,706.6
7,200.0
4,506.6
 
 
原文地址：http://www.hainan.gov.cn/data/news/2012/04/153530/

上一篇：没有了

下一篇：广东省佛山市预算绩效监控改革取得实效

热门文章
最新文章
推荐阅读

中国预算网

属公益性网站，部分文章资料来源于网络 , 如有侵权 , 请联系本站 .
粤ICP备11052838号-1  |  邮箱： info@budgetofchina.com |  电话：0755 3301 1773  |  联系地址：深圳市福田区杭钢富春“中国预算.com”办公室