按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就省畜牧食品局的预算编制说明如下： 一、基本职能及主要工作
省畜牧食品局是参照《公务员法》管理的省政府直属事业单位，其基本职能是：研究草拟全省畜牧食品行业地方性法规、规章及畜牧生产、兽医兽药、草地生态保护建设、饲料发展的中长期规划，并组织实施。研究拟定畜牧食品行业的有关产业政策，引导畜牧食品行业结构布局调整；制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织重大科技攻关项目的研究和科技推广。负责全省兽医医政、兽药药政和饲料饲政工作；草拟畜牧兽医、兽药、草地、饲料地方标准，并监督实施；负责畜种和草地资源保护；负责畜产品质量安全管理和兽药生产、流通、使用环节监督执法。组织实施动物防疫检疫和重大疫情的扑灭；研究拟定畜牧产业化经营政策和大宗畜产品市场体系建设与发展规划；开展畜牧经济技术交流与合作工作。管理机关和直属单位的人事、劳动工资、机构编制工作；指导、协调畜牧业科技队伍和技术服务体系建设；指导畜牧食品行业学会、协会的工作。
2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，将召开党的十八大和省第十次党代会，做好畜牧经济工作意义十分重大。全省畜牧工作围绕“强科技、转方式、稳增长、促增收、保供给”主题，统筹兼顾动物卫生、产品质量、生态环境三大安全，积极调整优化产业结构，加快国家优质商品猪战略保障基地和西部现代畜牧经济强省建设。
目标任务是：全省肉、蛋、奶产量分别增长2.7%、4%和4.5%，畜牧业产值增长3%。畜牧业完成投资50亿元。新增出栏优质商品生猪200万头。畜牧业为农民人均增收贡献50元以上。主要畜禽标准化规模养殖比重提高3个百分点以上，建设10个以上现代畜牧业重点县。实现上述目标，重点开展以下九个方面的工作。
（一）开展现代畜牧业深化试点和提质扩面。完善提升发展规划，加强配套体系建设，创新科技推广、要素投入、利益联结、风险防范、新兴业态等发展机制，深化试点市、试点县和现代畜牧业重点培育县。
（二）开展畜禽标准化适度规模养殖示范创建。加大畜禽养殖标准推广力度，深入开展畜禽标准化养殖示范创建活动，生猪等主要畜禽规模养殖比重和良种覆盖率提高3—5个百分点。
（三）开展畜牧业结构调整和循环经济发展。推行“粮—经—饲”三元种植结构，积极发展畜禽林下养殖，促进产业结构调整优化。推行“生态养殖+沼气+绿色种植”模式。
（四）开展产业链主体生产经营能力建设。打造集养殖、加工、流通一体化的畜牧产业集群；组织实施国家畜禽标准化规模养殖建设、畜牧业扶贫开发、农民技术培训等项目，推广“六方合作＋保险”、“寄养托养”、“订单养殖”等发展机制，带动广大农户持续稳定增收。
（五）开展畜牧业科技创新与推广。开展畜牧科技促进行动，组织技术骨干入户、入场、入小区，加大畜禽养殖良种良法推广力度，提高畜牧科技成果的入户率、到位率和覆盖率，推动科技成果转化为现实生产力。
（六）开展重大动物疫病防控。抓好以禽流感、口蹄疫等重大动物疫病集中强制免疫为基础的季节性防控工作，加强日常补免；推进无疫区评估认证工作，实行动物疫病区域化防控；强化应急物资储备和应急队伍建设。
（七）开展畜产品质量安全监管。深入开展饲料和兽药 “全覆盖”检测，从源头上保障畜产品安全；加强对禁用药、限用药和休药期执行情况的监督检查；加强检疫监管；加强质量检验检测，继续开展“瘦肉精”等有毒有害物质的专项检测，努力确保不发生重大畜产品质量安全事故。
（八）开展草原保护和建设。抓好草原生态保护补助奖励机制政策实施，把补奖资金落实到牧场、牧户；深入推进退牧还草工程建设，抓好草原防灾减灾工作。加快人工草地建设和牲畜品种改良，大力发展牧区特色优势畜牧业。
（九）开展系统政风行风建设。实施“三深入、三落实、三创新”活动，组织广大干部职工深入实际、深入基层、深入群众，落实政策、落实措施、落实服务，创新思路、创新管理、创新机制，不断提升服务基层和农民群众的水平。
二、部门概况
省畜牧食品局下属二级预算单位16个，其中参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位12个。
三、收支预算总体情况
2012年省畜牧食品局部门预算收入总数15015.19万元，其中：当年财政拨款收入8688.74万元，事业收入2625.67万元，其他收入504.99万元，上年结转3195.79万元。相应安排支出预算15015.19万元，其中：科学技术5432.44万元，社会保障和就业1820.50万元，医疗卫生198.58万元，节能环保20万元，农林水事务6700.08万元，地震灾后恢复重建支出554.14万元，住房保障支出289.45万元。
四、支出预算安排情况
省畜牧食品局部门预算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省畜牧业发展相关工作。
基本支出，是用于保障省畜牧食品局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障省畜牧食品局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）农林水事务：主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：畜禽良种繁育、畜禽品种资源保护、畜产品饲料兽药行业监管、农产品质量监管、动物防疫及监督管理、草原生态补助奖励、牧草种子资源保护项目、狂犬病等疫苗经费、血吸虫病防治、重大动物疫病应急处置等经费等。
（二）科学技术：用于下属单位技术研究与开发等方面，主要包括：生物饲料添加剂产业化开发、优质肉鸡育种目标评估及平衡选择研究、动物遗传育种四川省重点实验室、反刍动物研究、乳肉兼用牛新品种培育、种猪繁育示范、优质牧草科研项目、草地保护和利用研究项目、饲料技术开发等。
（三）社会保障和就业：主要用于局机关及下属事业单位离退休人员支出。
（四）医疗卫生：主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（五）节能环保：主要用于国家退牧还草工程项目管理。
（六）地震灾后恢复重建：主要用于局下属单位地震灾后危房恢复重建。
（七）住房保障支出：主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
二○一二年二月二十七日
附表1： 四川省畜牧食品局2012年财政拨款支出预算表 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
类 | 款 |
| | 合 计 | 11232.58 | 5113.83 | 6118.75 | |
206 | | 科学技术 | 3645.38 | 1096.56 | 2548.82 | |
206 | 02 | 基础研究 | 30.00 | | 30.00 | |
206 | 03 | 应用研究 | 3545.38 | 1096.56 | 2448.82 | |
206 | 04 | 技术研究与开发 | 70.00 | | 70.00 | |
208 | | 社会保障和就业 | 1638.62 | 1638.62 | | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1636.44 | 1636.44 | | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.18 | 2.18 | | |
210 | | 医疗卫生 | 171.34 | 171.34 | | |
210 | 05 | 医疗保障 | 171.34 | 171.34 | | |
211 | | 节能环保 | 20.00 | | 20.00 | |
211 | 08 | 退牧还草 | 20.00 | | 20.00 | |
213 | | 农林水事务 | 4942.69 | 1946.90 | 2995.79 | |
213 | 01 | 农业 | 4755.69 | 1946.90 | 2808.79 | |
213 | 99 | 其他农林水事务支出 | 187.00 | | 187.00 | |
218 | | 地震灾后恢复重建支出 | 554.14 | | 554.14 | |
218 | 06 | 党政机关恢复重建 | 554.14 | | 554.14 | |
221 | | 住房保障支出 | 260.41 | 260.41 | | |
221 | 02 | 住房改革支出 | 260.41 | 260.41 | | |
附件2： 四川省畜牧食品局收支预算总表 单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2012年预算数 | 项 目 | 2012年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 8688.74 | 一、科学技术 | 5432.44 |
二、行政单位教育收费收入 | | 基础研究 | 52.22 |
三、事业收入 | 2625.67 | 应用研究 | 5310.22 |
四、事业单位经营收入 | | 技术研究与开发 | 70.00 |
五、转移性收入 | | 二、社会保障和就业 | 1820.50 |
上级补助收入 | | 行政事业单位离退休 | 1816.72 |
附属单位上缴收入 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.78 |
从其他部门取得的收入 | | 三、医疗卫生 | 198.58 |
从不同级政府取得的收入 | | 医疗保障 | 198.58 |
六、其他收入 | 504.99 | 四、节能环保 | 20.00 |
| | 退牧还草 | 20.00 |
| | 五、农林水事务 | 6700.08 |
| | 农业 | 6513.08 |
| | 其他农林水事务支出 | 187.00 |
| | 六、地震灾后恢复重建支出 | 554.14 |
| | 党政机关恢复重建 | 554.14 |
| | 七、住房保障支出 | 289.45 |
| | 住房改革支出 | 289.45 |
| | | |
本 年 收 入 合 计 | 11819.40 | 本年支出合计 | 15015.19 |
七、用事业基金弥补收支差额 | | 八、事业单位结余分配 | |
八、上年结转 | 3195.79 | 其中：转入事业基金 | |
其中：事业单位经营亏损 | | 九、结转下年 | |
| | 其中：事业单位经营亏损 | |
收 入 总 计 | 15015.19 | 支 出 总 计 | 15015.19 |
