按照省财政《关于编制2012年省级部门预算的通知》陕财办预〔2011〕139号文件要求,现将2012年省级部门预算编制情况说明如下:
一、部门主要职责
(一)贯彻国家税收管理法律法规和规章,研究制定具体的实施办法。
(二)承担全省地方各项税收及省政府指定的社会保险费、基金的征收与管理职责。
(三)负责税收工作调研,负责全省地方税的税源管理和纳税评估,提出运用税收手段进行宏观调控的建议,处理在税收管理中遇到的政策性问题;依照法律法规规定办理地方税税率调整及减免有关事宜。
(四)负责组织实施税收征收管理体制改革,监督检查税收法律法规、政策的贯彻落实,监督检查地方税收执法活动;负责税务行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作。
(五)负责规划和组织实施纳税服务体系建设,制定和监督执行纳税服务管理制度,规范纳税服务行为,保护纳税人合法权益,履行提供便捷、优质、高效纳税服务的义务,组织实施对纳税人进行分类管理和专业化服务。负责组织税法宣传。
(六)编制、分配和下达地方税收计划并组织实施,负责税收会计、统计核算工作,考核计划执行情况。负责普通发票和票证管理。
(七)负责制定税收管理信息化制度,规划和组织实施税收管理信息化建设。
(八)负责地方税务反避税工作,组织实施反避税调查,负责外资企业和非居民税收管理工作。
(九)负责税收检查工作,规范和整顿地方税收秩序。
(十)负责中、省企业和省内重点税源的税务稽查工作。
(十一)垂直管理地方税务系统的机构、编制、人员和经费等工作;负责地方税务系统的思想政治工作、精神文明建设和基层建设工作;负责地方税务系统干部教育培训。
(十二)承办省政府交办的其他事项。
二、2012年度部门主要工作任务及目标
2012年全省地方税收工作的总体要求是:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,认真贯彻省委十一届八次全会和全国税务工作会议精神,坚持以组织收入为中心,以依法行政为准则,认真落实税收政策,着力优化纳税服务,持续推进税源专业化管理,不断加快信息化建设步伐,切实加强干部队伍建设和党风廉政建设,全面提升税收工作质量,圆满完成各项目标任务,充分发挥税收职能作用,为建设西部强省、构建和谐陕西做出新的更大贡献。
2012年全省地方税收工作的主要任务是:一、深入学习贯彻党的十七届六中全会精神,大力推进新形势下文化改革发展;二、加强收入分析预测,依法组织税费收入;三、认真落实税收政策,大力支持我省经济社会发展;四、深入推进依法行政,努力营造法治公平税收环境;五、不断优化纳税服务,切实提升纳税人税法遵从度;六、积极创新税收管理,全面提高地方税收工作质量;七、全面加快信息化建设步伐,切实提升信息管税能力;八、着力加强队伍建设,积极推动地税事业科学发展;九、切实强化廉政建设,全力保障税收事业健康发展
三、部门基本情况
我系统属垂直管理单位,系统共有165个预算单位,2012年参与部门预算单位165 个,其中:一级预算单位1个,二级预算单位14个,三级预算单位150个。
行政编制:10951人,实有行政人员10546人;事业编制687人,实有事业人员1598人。
离休人员11人,退休人员1340人,其它人员188人。
四、部门预算收支编制的依据
(一)人员经费。核定的范围为单位实有正式职工,含工勤人员、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。
(二)日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。
(三)项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要,遵循统筹兼顾、确保重点的原则,有保有压,分轻重缓急,视财力可能安排预算。
五、部门预算收支说明
(一)收入预算情况
2012年年初预算总收入为97502.41万元,比2011年预算87479.05万元,增加10023.36万元,增长11.45%。
(二)支出预算情况
2012年年初预算总支出97502.41万元,具体支出预算如下:
1、工资福利支出为42303.77万元,2011年预算37217.51万元,增加5086.26万元,主要增长因素为政策性工资、津补贴标准提高;
2、商品服务支出44420.97万元,比2011年37776.02万元,增加6644.95万元,主要增长因素为税收任务增长而引起税收征收管理支出、税收票证印制,税收发票印制,代征代扣代缴手续费等支出增加;
3、对个人和家庭补助支出5131.40万元,比2011年4389.21万元,增加742.19万元,主要增长因素为离退休费和单位住房公积金补助的增加;
4、其他资本性支出5646.27万元,比2011年8096.31万元,减少2450.04万元,主要减少因素为基本建设和信息化购建减少。
(三)在总预算支出中,项目支出预算总额35,387.62万元,项目支出说明如下:
中省级代征代扣代缴手续费11000万元,用于支付各企业、单位代征代扣代缴税款手续费。
省局信息化运维费2057万元,用于征管业务系统的日常维护费用,主要包括网络线路租赁费、硬件及系统平台运维费、应用软件运维费、安全系统运维费等。
秦税工程“二期建设”2632万元,用于“秦税工程二期”建设。主要包括网上报税、12366纳税服务、统一平台建设、电子档案系统等软件的开发和硬件采购项目。
征管文书印制费514.5万元,用于全系统税收征管文书印制。主要包括税收执法文书印制费、纳税申报表印制费、税务登记证工本费、税务机关代开发票工本费等。
税收缴款书完税证印制费300万元,用于全系统税收缴款书、完税证的印制。
地市稽查办案补助600万元,用于省以下各稽查局办理中央或省级委托税务案件工作。
系统培训费800万元,用于全系统干部税收征管业务培训工作。
系统服装费359万元,用于全系统税务制服制作。
困难县地税局补助经费2800万元,根据当年各市县经费收支情况进行安排。
其他项目支出14325.12万元。主要用于各级地税局税收宣传、税务稽查、发票兑奖、信息化、基本建设等支出。
2012年收支预算总表 |
| | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 97,502.41 | 一、基本支出 | 62,114.79 |
二、政府性基金拨款 | | 1、工资福利支出 | 42,303.77 |
三 、事业收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 5,131.40 |
纳入财政专户管理的教育收费 | | 3、日常公用经费 | 14,679.62 |
其他事业收入 | | 二、项目支出 | 35,387.62 |
四、上级补助收入 | | 三、事业单位经营支出 | |
五、事业单位经营收入 | | | |
六、其他收入 | | | |
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本年收入合计 | 97,502.41 | 本年支出合计 | 97,502.41 |
七、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
八、上年结转 | | | |
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| | | |
收入总计 | 97,502.41 | 支出总计 | 97,502.41 |
2012年公共预算拨款支出明细表 |
| | | | | 单位:万元 |
支出功能分类 | 预算数 | | | 备注 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 97,502.41 | 62,114.79 | 35,387.62 | |
201 | 一般公共服务 | 97,502.41 | 62,114.79 | 35,387.62 | |
20107 | 税收事务 | 97,502.41 | 62,114.79 | 35,387.62 | |
2010701 | 行政运行 | 63,570.59 | 62,080.79 | 1,489.80 | |
2010702 | 一般行政管理事务 | 3,145.60 | | 3,145.60 | |
2010703 | 机关服务 | 166.50 | 34.00 | 132.50 | |
2010704 | 税务办案 | 1,616.05 | | 1,616.05 | |
2010705 | 税务登记证及发票管理 | 347.80 | | 347.80 | |
2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
2010707 | 税务宣传 | 695.60 | | 695.60 | |
2010708 | 协税护税 | 613.60 | | 613.60 | |
2010709 | 信息化建设 | 5,371.40 | | 5,371.40 | |
2010799 | 其他税收事务支出 | 10,975.27 | | 10,975.27 | |
2012年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 |
| | | | | | 单位:万元 |
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
陕西省地方税务局机关 | 326.00 | 37.00 | 164.00 | 164.00 | | 125.00 |
陕西省地方税务局直属税务分局 | 66.00 | | 51.00 | 51.00 | | 15.00 |
陕西省地方税务局稽查局 | 45.02 | | 39.00 | 39.00 | | 6.02 |
铜川市地方税务局(系统) | 134.84 | | 101.50 | 101.50 | | 33.34 |
宝鸡市地方税务局(系统) | 382.21 | | 303.24 | 303.24 | | 78.97 |
咸阳市地方税务局(系统) | 578.68 | | 437.05 | 437.05 | | 141.63 |
渭南市地方税务局(系统) | 433.60 | | 318.00 | 318.00 | | 115.60 |
汉中市地方税务局(系统) | 347.87 | | 259.07 | 259.07 | | 88.80 |
安康市地方税务局(系统) | 261.63 | | 181.03 | 181.03 | | 80.60 |
商洛市地方税务局(系统) | 200.73 | | 131.31 | 131.31 | | 69.42 |
延安市地方税务局(系统) | 352.60 | | 191.25 | 191.25 | | 161.35 |
榆林市地方税务局(系统) | 451.03 | | 308.23 | 308.23 | | 142.80 |
杨凌示范区地方税务局 | 9.00 | | 6.00 | 6.00 | | 3.00 |
注:本表不包括西安市地方税务局系统,西安市地方税务局系统公用经费由市级财政负担,“三公”经费预算列入市级财政预算。 | | | | | | |
原文地址:http://www.snds.gov.cn/portal/site/site/portal/sxds/nrpage.portal?categoryId=5838FCE25CA03FC68F47B20D387FC1C6&contentId=6CCBFABEA897B728F5BD67F9205E2920