按照省政府和省财政厅的有关要求，我单位就2012年部门预算收支及“三公”经费预算支出情况向社会进行公开，并对相关情况说明如下：
一、 单位基本情况
1. 主要职责
根据豫政办〔2009〕114号文件精神，明确我局的主要职责有：贯彻执行国家安全生产法律、法规,组织起草全省综合性安全生产地方性法规、规章草案和政策,拟订全省安全生产政策、规划及工矿商贸行业安全生产规章草案、标准和规程并组织实施；承担全省安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调和监督检查有关部门和省辖市政府的安全生产工作,定期分析和预测全省安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制；承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；负责监督管理省管工矿商贸生产经营单位安全生产工作；承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作。承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为；承担全省煤矿安全生产监督监察责任,拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的重大政策,组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查,依法查处安全生产违法违规行为,指导、组织煤炭企业安全标准化、相关安全科技发展和煤矿整顿关闭工作,对重大煤炭建设项目提出意见,会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目,会同有关部门指导和监督煤矿生产能力核定工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全省生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作,依法组织、协调重大生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况,协助国家调查处理特别重大事故；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；指导协调全省安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；组织、指导全省安全生产宣传教育和安全文化建设工作,负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作；组织拟订全省安全科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作；指导协调和监督监察全省安全生产行政执法工作；监督、指导注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作；组织开展全省安全生产方面的对外交流与合作；承办省政府交办的其他事项。
2.预算编制范围
我局2012年预算编制的范围包括：局机关、省安全生产执法监察总队、省生产安全应急救援指挥中心、省劳动保护监测检验宣传教育中心、省安全科学技术研究院、信息调度中心、驾驶员。
二、2012年预算收支情况
1.2012年预算收入
2012年预算总收入3519.8万元，其中：部门结余资金20.9万元，财政拨款2298.9万元，纳入预算管理的行政事业性收费900万元，其他收入300万元。
2.2012年预算支出
2012年我局预算总支出3519.8万元，其中基本支出1617.9万元，项目支出1901.9万元。
3.2012年部门预算财政拨款情况
2012年部门预算财政拨款共计2298.9万元，用于基本支出1617.9万元（工资福利及对个人和家庭补助支出1264.8万元、商品和服务支出353.1万元）、项目支出681万元。具体为：
行政事业单位离退休费70.8万元、行政事业单位医疗123.2万元、住房公积金113.6万元、行政运行1006.5万元、一般行政管理事务40万元、机关服务30.3万元、安全监管监察专项480万元、应急救援专项41万元、煤炭安全专项100万元、其他安全生产监管支出293.5万元。
三、2012年财政拨款“三公”经费预算支出情况
为严格落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公经费”，综合我局近两年支出情况并结合2012年工作实际，财政拨款“三公”经费全年预算支出353.5万元。具体为：
1.因公出国（境）费用26万元，从公用经费中列支。
2.公务接待费38.8万元，其中：公用经费支出7.8万元，安全监管监察专项支出20万元，煤炭安全生产监管专项支出9万元，应急救援专项支出2万元。
3.公务用车运行维护费288.7万元，其中：公用经费支出56.4万元，安全监管监察专项支出166.3万元，煤炭安全监察专项支出53万元，应急救援专项支出13万元。
| 2012年部门收支预算总表 |
| 单位名称：河南省安全生产监督管理局 | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 2012年预算 | | | | | | | | | |
| 合计 | 部门结余资金 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性 基金收入 | 财政专户管理的教育收费或彩票发行费 | 中央转移支付省级留用部分 | 其他收入 |
| 一、部门结余资金 | 20.9 | 一、基本支出 | 1,617.9 | | 1,617.9 | | | | | | | |
| 二、财政拨款 | 2,298.9 | １、工资福利支出 | 1,080.4 | | 1,080.4 | | | | | | | |
| 三、纳入预算管理的行政事业性收费 | 900.0 | ２、商品服务支出 | 353.1 | | 353.1 | | | | | | | |
| 四、专项收入 | | ３、对个人和家庭的补助 | 184.4 | | 184.4 | | | | | | | |
| 五、政府性基金收入 | | 二、项目支出 | 1,901.9 | 20.9 | 681.0 | 900.0 | | | | | | 300.0 |
| 六、财政专户管理的教育收费或彩票发行费 | | １、基本建设支出 | | | | | | | | | | |
| 七、其他收入 | 300.0 | ２、事业发展专项支出 | 1,901.9 | 20.9 | 681.0 | 900.0 | | | | | | 300.0 |
| | | ３、专项业务支出 | | | | | | | | | | |
| | | ４、经济发展支出 | | | | | | | | | | |
| | | ５、债务项目支出 | | | | | | | | | | |
| | | ６、其他各项支出 | | | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,519.8 | 本年支出合计 | 3,519.8 | 20.9 | 2,298.9 | 900.0 | | | | | | 300.0 |
| 部门2012年财政拨款明细表 |
| | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位编码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 |
|
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 合计 | 2,298.9 | 1,264.8 | 353.1 | 681.0 |
| | | | 225 | 河南省安全生产监督管理局 | 2,298.9 | 1,264.8 | 353.1 | 681.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 归口管理的行政单位离退休 | 33.9 | 33.9 | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 36.9 | 36.9 | | |
| 210 | 05 | 01 | | 行政单位医疗 | 99.5 | 99.5 | | |
| 210 | 05 | 02 | | 事业单位医疗 | 23.7 | 23.7 | | |
| 215 | 06 | 01 | | 行政运行 | 1,006.5 | 717.1 | 289.4 | |
| 215 | 06 | 02 | | 一般行政管理事务 | 40.0 | | | 40.0 |
| 215 | 06 | 03 | | 机关服务 | 30.3 | 24.2 | 6.1 | |
| 215 | 06 | 05 | | 安全监管监察专项 | 480.0 | | | 480.0 |
| 215 | 06 | 06 | | 应急救援支出 | 41.0 | | | 41.0 |
| 215 | 06 | 07 | | 煤炭安全 | 100.0 | | | 100.0 |
| 215 | 06 | 99 | | 其他安全生产监管支出 | 293.5 | 215.9 | 57.6 | 20.0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 113.6 | 113.6 | | |
