河南省体育局2012年部门预算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

省体育局内设10个职能处室，有省体育工作大队等17个归口预算管理单位。主要职责是：拟订全省体育工作的地方性法规、规章草案和政策并监督实施；制定并组织实施全省体育事业发展规划；推行全民健身计划；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全省竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责省运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全省综合性运动会，统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作等。

（二）人员构成情况

省体育局共有编制人数1,776人，其中：行政编制54人，事业编制1,722人；在职人员1,578人，离退休人员409人。 

（三）预算年度的主要工作任务

促进我省农民体育健身工程、乡镇农民体育健身工程、雪炭工程、体育设施以奖代补等全民健身活动的持续开展，为群众创造良好的健身条件；积极参加2012年伦敦奥运会和备战2013年全国第12届运动会等。

二、收入情况说明

2012年收入预算68573.6万元，其中：部门结余资金3424.5万元（系2011年底结转资金）；财政拨款18488.6万元，比上年增加1104.8万元，增长6.36%;政府性基金收入45922万元，财政专户管理的教育收费或彩票发行费230万元，其他收入508.5万元。 

三、支出预算说明

2012年支出预算68573.6万元，其中：部门结余资金3424.5万元（系2011年底结转资金）；财政拨款18488.6万元，比上年增加1104.8万元，增长6.36%;政府性基金收入45922万元（其中返还市县体彩公益金13614万元），财政专户管理的教育收费或彩票发行费230万元，其他收入508.5万元。

2012年支出预算按用途划分：工资福利支出11792.1万元，占16%；对个人和家庭的补助2663.3万元，占3.6%；商品和服务支出1389.7万元，占1.9%；项目支出57905万元，占78.5%。

2012年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出11486.1万元，占62 .12%，对个人和家庭的补助2460.8万元，占13.31%；商品和服务支出1389.7万元，占7.52%；项目支出3152万元，占17.05%。主要项目是：运动员年度奖金、运动员教练员学费、外聘专家经费、体育竞赛、业余训练费等。

四、三公经费情况说明

（一）因公出国（境）费用22万元。2012年将在英国伦敦举办奥运会，我省将派出运动员代表国家出战，按照惯例，将组成代表团前往指导比赛。

（二）公务接待费103.4万元。主要包括国家体育总局和兄弟省市体育局莅临我省指导参观以及举办比赛、承办活动等过程中发生的相关接待费用。

（三）公务用车运行维护费408.6万元。主要包括竞技体育、群众体育以及外出训练比赛等活动开展过程中发生的燃料费、过桥过路费、停车费、车辆修理费、车辆保险费等。