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河南省商务厅2012年部门预算

时间：2012-05-16 来自：河南商务厅网站作者：huang - 小 + 大

河南省商务厅归口管理预算单位8个，其中行政单位1个，事业单位7个。2012年收支情况如下：
      一、收入预算说明
     2012年商务厅部门收入预算7033.7万元，其中，以前年度结余资金205.9万元；财政拨款收入5096.9万元；纳入预算管理的行政事业性收费375.5万元；政府性基金收入600万元；专户管理的教育收费531万元；其他收入224.4万元。
      二、支出预算说明
      2012年商务厅部门支出预算7033.7万元，其中，基本支出4513万元，项目支出2520.7万元。基本支出预算按用途划分：工资福利支出2360.97万元，占总支出33%；商品服务支出432.4万元，占总支出6%；对个人和家庭的补助1719.7万元，占总支出24%；项目支出2520.7万元，占总支出35%。
     2012年商务厅财政拨款支出按用途划分：工资福利支出2186.5万元，占42%；对个人和家庭的补助支出1684.7万元，占33%；商品和服务支出432.4万元，占8%；项目支出793.3万元，占15%，项目支出主要用于事业发展专项支出和专项业务支出。
      三、“三公”经费及会议费预算支出说明
      2012年河南省商务厅部门预算内8个单位财政拨款支出安排的“三公”经费及会议费222万元，其中，因公出国（境）费用70万元，公务接待费12万元，公务用车运行维护费80万元；会议费60万元。

河南省商务厅2012收支预算总表


单位名称：河南省商务厅												单位：万元
收入		支出
项目	金　额	项目	2012年预算
项目	金　额	项目	合计	部门结余资金	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	国有资产资源有偿使用收入	专项收入	政府性基金收入	专户管理的教育收费或彩票发行费	中央转移支付省级留用部分	其他收入
一、部门结余资金	205.9	一、基本支出	4,513.0	0.0	4,303.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	209.4
二、财政拨款	5,096.9	１、工资福利支出	2,360.9	0.0	2,186.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	174.4
三、缴入预算管理的行政事业性收费	375.5	２、商品服务支出	432.4	0.0	432.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
四、国有资产资源有偿使用收入	0.0	３、对个人和家庭的补助	1,719.7	0.0	1,684.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0
五、专项收入	0.0	二、项目支出	2,520.7	205.9	793.3	375.5	0.0	0.0	600.0	531.0	0.0	15.0
六、政府性基金收入	600.0	１、基本建设支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
七、专户管理的教育收费或彩票发行费	531.0	２、事业发展专项支出	843.3	0.0	713.3	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	0.0
八、中央专项转移支付	0.0	３、专项业务支出	574.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	400.0	94.0	0.0	0.0
九、其他收入	224.4	４、经济发展支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		５、债务项目支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		６、其他各项支出	1,103.4	205.9	0.0	375.5	0.0	0.0	200.0	307.0	0.0	15.0
本年收入合计	7,033.7	本年支出合计	7,033.7	205.9	5,096.9	375.5	0.0	0.0	600.0	531.0	0.0	224.4

河南省商务厅2012财政拨款支出预算表
单位（科目名称）	总计	基本支出										项目支出
		合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助				商品和服务支出				合计	事业发展专项支出	专项业务支出	其他各项支出
				小计	离休费	退休费	住房公积金	小计	公用经费	工会经费	职工福利费
				小计	离休费	退休费	住房公积金	小计	公用经费	工会经费	职工福利费
**	1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	12	13	14
河南省商务厅	5,096.9	4,303.6	2,186.5	1,684.7	318.7	1,146.0	220.0	432.4	372.6	26.6	33.2	793.3		713.3	80.0
河南省商务厅机关	5,096.9	4,303.6	2,186.5	1,684.7	318.7	1,146.0	220.0	432.4	372.6	26.6	33.2	793.3		713.3	80.0
行政单位医疗	3,698.4	2,905.1	1,214.1	1,325.0	282.4	915.7	126.9	366.0	318.4	21.2	26.4	793.3		713.3	80.0
行政运行	148.1	148.1	148.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
归口管理的行政单位离退休	1,432.0	1,432.0	1,066.0	0.0	0.0	0.0	0.0	366.0	318.4	21.2	26.4	0.0		0.0	0.0
住房公积金	1,198.1	1,198.1	0.0	1,198.1	282.4	915.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
一般行政管理事务	126.9	126.9	0.0	126.9	0.0	0.0	126.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
国际经济合作	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0		40.0	0.0
国内贸易管理	125.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.0		125.0	0.0
招商引资	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0		15.0	0.0
其他商贸事务支出	582.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	582.0		502.0	80.0
河南省商务厅电子商务办公室	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.3		31.3	0.0
住房公积金	149.7	149.7	106.6	20.1	0.0	8.6	11.5	23.0	18.7	1.9	2.4	0.0		0.0	0.0
事业单位离退休	11.5	11.5	0.0	11.5	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
事业单位医疗	8.6	8.6	0.0	8.6	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
事业运行	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
河南省外贸学校	121.9	121.9	98.9	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	18.7	1.9	2.4	0.0		0.0	0.0
住房公积金	752.6	752.6	508.3	244.3	16.4	167.3	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
事业单位医疗	60.6	60.6	0.0	60.6	0.0	0.0	60.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
事业单位离退休	9.5	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
中专教育	183.7	183.7	0.0	183.7	16.4	167.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
河南省散装水泥办公室	498.8	498.8	498.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
住房公积金	175.2	175.2	97.2	53.8	13.6	30.0	10.2	24.2	20.4	1.7	2.1	0.0		0.0	0.0
事业单位医疗	10.2	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
事业单位离退休	11.9	11.9	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
事业运行	43.6	43.6	0.0	43.6	13.6	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
河南省商务厅第一幼儿园	109.5	109.5	85.3	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	20.4	1.7	2.1	0.0		0.0	0.0
事业单位离退休	100.9	100.9	79.8	21.1	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
事业单位医疗	21.1	21.1	0.0	21.1	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
事业运行	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
河南省商务厅机关服务中心驾驶员	79.3	79.3	79.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
住房公积金	136.9	136.9	103.6	14.1	0.0	3.3	10.8	19.2	15.1	1.8	2.3	0.0		0.0	0.0
事业单位离退休	10.8	10.8	0.0	10.8	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
事业单位医疗	3.3	3.3	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
机关服务	12.6	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
河南省商务厅第二幼儿园	110.2	110.2	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	15.1	1.8	2.3	0.0		0.0	0.0
事业单位医疗	76.9	76.9	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
事业运行	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
河南省商务促进中心	76.4	76.4	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
事业单位离退休	6.3	6.3	0.0	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	6.3	6.3	0.0	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0

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