按照省财政预算管理有关规定,部门预算包括全部收入和支出预算,我厅2012年部门预算包括厅机关(含河南省移民工作领导小组办公室和河南省防汛抗旱指挥部办公室)及33个二级预算单位和14个三级预算单位。2012年部门预算收入87,193.9万元,部门预算支出87,193.9万元。
一、预算收入:2012年部门预算收入87,193.9万元,其中财政拨款66,014.8万元,纳入预算管理的行政事业性收费1,685.1万元,专项收入1,500万元,政府性基金收入14,140万元,专户管理的教育收费和彩票发行费2,234.9万元,其他收入903.2万元,部门结余资金715.9万元。
二、预算支出:2012年部门预算支出87,193.9万元,其中:基本支出24608.5万元,项目支出62585.4万元。按用途划分:工资福利支出12790.4万元,商品服务支出 2882.8万元,对个人和家庭的补助 8935.3万元;事业发展专项支出59592.4万元,专项业务支2623.9万元,其他各项支出369.1万元。
基本支出主要用于在职及离退休人员工资、养老统筹、保险和公用经费支出,项目支出主要用于特大防汛、特大抗旱、河道堤防整治、大型岁修、水土保持、农村饮水安全、小农水重点县、水事纠纷和农业综合开发项目配套等。
收 支 预 算 总 表 |
单位名称:河南省水利厅 | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | |
项 目 | 金 额 | 项 目 | 2012年预算 | | | | | | | | | |
合计 | 部门结余资金 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 专户管理的教育收费或彩票发行费 | 中央转移支付省级留用部分 | 其他收入 |
一、部门结余资金 | 715.9 | 一、基本支出 | 24,608.5 | | 23,968.3 | | | | | | | 640.2 |
二、财政拨款 | 66,014.8 | 1、工资福利支出 | 12,790.4 | | 12,324.9 | | | | | | | 465.5 |
三、缴入预算管理的行政事业性收费 | 1,685.1 | 2、商品服务支出 | 2,882.8 | | 2,843.6 | | | | | | | 39.2 |
四、国有资产资源有偿使用收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 8,935.3 | | 8,799.8 | | | | | | | 135.5 |
五、专项收入 | 1,500.0 | 二、项目支出 | 62,585.4 | 715.9 | 42,046.5 | 1,685.1 | | 1,500.0 | 14,140.0 | 2,234.9 | | 263.0 |
六、政府性基金收入 | 14,140.0 | 1、基本建设支出 | | | | | | | | | | |
七、专户管理的教育收费或彩票发行费 | 2,234.9 | 2、事业发展专项支出 | 59,592.4 | | 40,142.5 | 1,540.0 | | 1,500.0 | 14,140.0 | 2,234.9 | | 35.0 |
八、中央专项转移支付 | | 3、专项业务支出 | 2,623.9 | 715.9 | 1,904.0 | 4.0 | | | | | | |
九、其他收入 | 903.2 | 4、经济发展支出 | | | | | | | | | | |
| | 5、债务项目支出 | | | | | | | | | | |
| | 6、其他各项支出 | 369.1 | | | 141.1 | | | | | | 228.0 |
本 年 收 入 合 计 | 87,193.9 | 本 年 支 出 合 计 | 87,193.9 | 715.9 | 66,014.8 | 1,685.1 | | 1,500.0 | 14,140.0 | 2,234.9 | | 903.2 |
财政拨款支出预算明细表 |
单位名称:河南省水利厅 | | | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 |
款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 |
|
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 合计 | 66,014.8 | 21,124.7 | 2,843.6 | 42,046.5 |
| | 307 | 河南省水利厅 | 66,014.8 | 21,124.7 | 2,843.6 | 42,046.5 |
03 | 02 | | 中专教育 | 2,314.5 | 1,661.0 | 248.0 | 405.5 |
03 | 03 | | 技校教育 | 550.6 | 458.1 | 92.5 | |
05 | 01 | | 归口管理的行政单位离退休 | 873.4 | 873.4 | | |
05 | 02 | | 事业单位离退休 | 6,868.2 | 6,868.2 | | |
05 | 01 | | 行政单位医疗 | 162.7 | 162.7 | | |
05 | 02 | | 事业单位医疗 | 529.7 | 529.7 | | |
03 | 01 | | 行政运行 | 1,593.6 | 1,184.2 | 409.4 | |
03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 145.0 | | | 145.0 |
03 | 03 | | 机关服务 | 123.7 | 108.6 | 15.1 | |
03 | 04 | | 水利行业业务管理 | 953.1 | 140.2 | 34.9 | 778.0 |
03 | 06 | | 水利工程运行与维护 | 7,792.2 | 3,516.9 | 925.3 | 3,350.0 |
03 | 08 | | 水利前期工作 | 210.0 | | | 210.0 |
03 | 09 | | 水利执法监督 | 80.0 | | | 80.0 |
03 | 10 | | 水土保持 | 1,890.6 | 193.9 | 46.7 | 1,650.0 |
03 | 11 | | 水资源管理与保护 | 290.0 | | | 290.0 |
03 | 12 | | 水质监测 | 80.0 | | | 80.0 |
03 | 13 | | 水文测报 | 5,431.6 | 3,935.4 | 946.2 | 550.0 |
03 | 14 | | 防汛 | 2,350.0 | | | 2,350.0 |
03 | 15 | | 抗旱 | 2,878.0 | | | 2,878.0 |
03 | 16 | | 农田水利 | 25,745.0 | | | 25,745.0 |
03 | 17 | | 水利技术推广和培训 | 1,184.4 | 273.5 | 73.9 | 837.0 |
03 | 33 | | 信息管理 | 80.0 | | | 80.0 |
03 | 99 | | 其他水利支出 | 2,830.3 | 160.7 | 51.6 | 2,618.0 |
02 | 01 | | 住房公积金 | 1,058.2 | 1,058.2 | | |
2012年 “三公”经费预算表 |
| | | | | 单位:万元 |
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 |
307 | 河南省水利厅及所属单位 | 818.2 | 93.0 | 110.7 | 614.5 |
原文地址:http://www.hnsl.gov.cn/viewCmsCac/000000002a3230a1012a562943700792