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北京市社会福利事务管理中心2012年部门预算

时间：2012-05-02 来自：北京市社会福利中心网站作者：huang - 小 + 大

一、部门情况

根据九届市委常委会第172次会议关于我市民政事业管理体制改革试点工作的决定精神，《关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》（京编委[2006]38号），设立北京市社会福利事务管理中心。北京市社会福利事务管理中心内设8个处室，下属16个预算单位，事业编制1821人，实际1320人；长期聘用人员（临时工）380人。离退休人员526人，其中：离休18人，退休508人。

二、收入预算说明

2012年收入预算95704.272645万元，比上年77047.214999万元增加18657.057646万元,增长24.22%。其中：财政拨款34399.027312万元比上年23167.080585万元增加11231.946727万元；统筹结余资金0万元比上年277.0132万元减少277.0132万元；其他资金61305.245333万元,比上年53603.121214万元增加7702.124119万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算29196.632111万元，占总支出预算30.51%，比上年22725.061584万元增加6471.570527万元，增长28.48%,其中：工资福利支出12176.061827万元、对个人和家庭补助支出3812.431483万元、商品和服务支出13208.138801万元；

（二）项目支出预算17388.110534万元，比上年10400.743415万元增加6987.367119万元，增长67.18%，主要用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利、殡葬等方面的支出。

（三）上缴上级支出240万元

（四）事业单位经营支出46639.53万元

（五）对附属单位补助支出2240万元

收支预算总表
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、财政拨款收入	34399.027312	一、社会保障和就业	89153.369007
二、专户核拨的事业收入		二、医疗卫生	6550.903638
三、上级补助收入
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）	11269.361222
五、事业单位经营收入	46161.860000
六、附属单位上缴收入	2480.000000
七、其他收入	1394.024111

本年收入合计	95704.272645	本年支出合计	95704.272645
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、使用结余资金

收入总计	95704.272645	支出总计	95704.272645

财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	备注
	总计	34399.027312	17070.916778	17328.110534
208	社会保障和就业	32913.177312	15657.712069	17255.465243
20802	民政管理事务	1214.398840	592.283840	622.115000
20805	行政事业单位离退休	203.383600	203.383600
20810	社会福利	25004.667560	14862.044629	10142.622931
20860	残疾人就业保障金支出	6490.727312		6490.727312
210	医疗卫生	1485.850000	1413.204709	72.645291
21002	公立医院	622.970000	550.324709	72.645291
21005	医疗保障	862.880000	862.880000

项目支出预算表
				单位：万元
序号	单位名称	项目名称	预算数	备注
1	北京市社会福利事务管理中心本级	中心机关办公用房租金	295.000000
2	北京市社会福利事务管理中心本级	信息化运维费用	46.950000
3	北京市社会福利事务管理中心本级	绩效管理及服务质量评价经费	18.000000
4	北京市社会福利事务管理中心本级	安全保卫经费	20.000000
5	北京市社会福利事务管理中心本级	财务管理经费	7.000000
6	北京市社会福利事务管理中心本级	社会福利课题调研经费	65.000000
7	北京市社会福利事务管理中心本级	财务监督审计费	60.000000
8	北京市社会福利事务管理中心本级	党风廉政建设专项经费	10.000000
9	北京市社会福利事务管理中心本级	队伍建设经费	30.000000
10	北京市社会福利事务管理中心本级	发展规划制定及落实经费	25.000000
11	北京市社会福利事务管理中心本级	法律支持及职工权益保障经费	7.000000
12	北京市社会福利事务管理中心本级	工作人员加班费	30.000000
13	北京市社会福利事务管理中心本级	后勤保障经费	60.000000
14	北京市社会福利事务管理中心本级	互联网接入费	30.024000
15	北京市社会福利事务管理中心本级	机动经费	352.288431
16	北京市社会福利事务管理中心本级	老干部活动经费	20.000000
17	北京市社会福利事务管理中心本级	社会福利事务考察经费	55.000000
18	北京市社会福利事务管理中心本级	外事活动经费	22.000000
19	北京市社会福利事务管理中心本级	宣传教育活动经费	25.000000
20	北京市社会福利事务管理中心本级	业务用车租赁费	20.000000
21	北京市社会福利事务管理中心本级	中心工作会议费	21.000000
22	北京市社会福利事务管理中心本级	资料收集及档案整理经费	12.000000
23	北京市社会福利管理处本级	福利处办公用房租金	204.765000
24	北京市社会福利管理处本级	福利处系统休养员大病医疗经费补助	175.000000
25	北京市社会福利管理处本级	福利机构慰问经费	65.000000
26	北京市社会福利管理处本级	孤残儿童护理员职业技能鉴定工作经费	10.000000
27	北京市社会福利管理处本级	老干部及教护人员活动经费	15.000000
28	北京市社会福利管理处本级	休养员照护及业务监管经费	35.000000
29	北京市第一社会福利院	安全保卫工作经费	55.440000
30	北京市第一社会福利院	互联网接入费	11.184000
31	北京市第一社会福利院	燃气/液化气补助经费	23.000000
32	北京市第一社会福利院	三无休养员生活费	1.728000
33	北京市第一社会福利院	卫生防疫及业务工作经费	15.895000
34	北京市第一社会福利院	延期供暖补助	17.520000
35	北京市第一社会福利院	业务用车租赁费	16.200000
36	北京市第二社会福利院	安全保卫工作经费	20.216000
37	北京市第二社会福利院	工作人员加班费	164.529400
38	北京市第二社会福利院	燃气/液化气补助经费	16.810000
39	北京市第二社会福利院	三无休养员生活费	158.820000
40	北京市第二社会福利院	卫生防疫及业务工作经费	19.300000
41	北京市第二社会福利院	业务用车租赁费	10.800000
42	北京市第三社会福利院	安全保卫工作经费	23.895000
43	北京市第三社会福利院	工作人员加班费	112.000000
44	北京市第三社会福利院	互联网接入费	11.184000
45	北京市第三社会福利院	三无休养员生活费	214.341600
46	北京市第三社会福利院	卫生防疫及业务工作经费	10.000000
47	北京市第三社会福利院	业务用车租赁费	12.600000
48	北京市第四社会福利院	安全保卫工作经费	14.720000
49	北京市第四社会福利院	工作人员加班费	10.000000
50	北京市第四社会福利院	三无休养员生活费	37.152000
51	北京市第四社会福利院	卫生防疫及业务工作经费	12.090000
52	北京市第四社会福利院	延期供暖补助	4.810000
53	北京市第四社会福利院	业务用车租赁费	5.400000
54	北京市第五社会福利院	业务用车租赁费	12.600000
55	北京市儿童福利院	安全保卫工作经费	30.230000
56	北京市儿童福利院	工作人员加班费	273.294600
57	北京市儿童福利院	孤残儿童寄养监管经费	75.800000
58	北京市儿童福利院	孤残儿童教育经费	48.000000
59	北京市儿童福利院	孤残儿童特殊饮食经费	6.960000
60	北京市儿童福利院	孤残儿童照护经费	346.940400
61	北京市儿童福利院	三无休养员生活费	1537.464000
62	北京市儿童福利院	卫生防疫及业务工作经费	66.846000
63	北京市儿童福利院	延期供暖补助	7.490000
64	北京市儿童福利院	业务用车租赁费	12.600000
65	北京市第二儿童福利院	安全保卫工作经费	18.350000
66	北京市第二儿童福利院	工作人员加班费	61.626500
67	北京市第二儿童福利院	孤残儿童教育经费	50.340000
68	北京市第二儿童福利院	孤残儿童照护经费	74.100000
69	北京市第二儿童福利院	三无休养员生活费	144.864000
70	北京市第二儿童福利院	卫生防疫及业务工作经费	21.930000
71	北京市第二儿童福利院	业务用车租赁费	18.000000
72	北京市第二儿童福利院	液化气补助	4.320000
73	北京市社会福利医院	工作人员加班费	29.310000
74	北京市社会福利医院	互联网接入费	11.184000
75	北京市社会福利医院	聘用人员经费	30.000000
76	北京市社会福利医院	网络系统运维费	2.151291
77	中国残疾儿童康复培训中心	培训康复专业人员经费	60.000000
78	中国残疾儿童康复培训中心	培养康复人员经费	20.000000
79	北京市老年社区筹建办公室	房屋租赁费	43.450000
80	北京市老年社区筹建办公室	后勤保障经费	22.130000
81	北京市老年社区筹建办公室	经营管理监督审计经费	6.770000
82	北京市老年社区筹建办公室	经营管理模式研究经费	45.000000
83	北京市殡葬管理处本级	北京市八宝山革命公墓安全保卫经费	75.200000
84	北京市殡葬管理处本级	北京市八宝山人民公墓2012年绿化工程	39.000000
85	北京市殡葬管理处本级	北京市八宝山殡仪馆安全保卫经费	98.070000
86	北京市殡葬管理处本级	北京市八宝山殡仪馆菊厅告别厅装修改造工程	63.130445
87	北京市殡葬管理处本级	北京市八宝山殡仪馆老山骨灰堂瓦面修缮及油饰维修工程	44.218900
88	北京市殡葬管理处本级	北京市八宝山殡仪馆主仪式楼消防设备改造工程	48.772300
89	北京市殡葬管理处本级	北京市八宝山殡仪馆殡葬成本费用项目	1862.610000
90	北京市殡葬管理处本级	北京市长青园骨灰林基地2012年绿化工程	30.000000
91	北京市殡葬管理处本级	北京市长青园骨灰林基地安全保卫经费	26.000000
92	北京市殡葬管理处本级	北京市长青园骨灰林基地公益性服务日常运行维护费	15.000000
93	北京市殡葬管理处本级	北京市长青园骨灰林基地铁艺围墙改造及监控室新建工程	130.441250
94	北京市殡葬管理处本级	北京市东郊殡仪馆安全保卫经费	39.580000
95	北京市殡葬管理处本级	北京市东郊殡仪馆火化车间瓦面修缮工程	30.444232
96	北京市殡葬管理处本级	北京市东郊殡仪馆主仪式楼瓦面修缮工程	29.471802
97	北京市殡葬管理处本级	北京市东郊殡仪馆殡葬成本费用项目	875.840000
98	北京市殡葬管理处本级	北京市福田公墓安全保卫经费	40.180000
99	北京市殡葬管理处本级	北京市联营公墓管理所安全保卫经费	9.000000
100	北京市殡葬管理处本级	北京市联营公墓管理所加班、值班费	6.482000
101	北京市殡葬管理处本级	北京市联营公墓管理所运营经费	189.058074
102	北京市殡葬管理处本级	北京市万安公墓安全保卫经费	22.080000
103	北京市殡葬管理处本级	北京市万安公墓老墓区绿化养护工程	21.000000
104	北京市殡葬管理处本级	北京市万安公墓新墓区绿化工程	45.000000
105	北京市殡葬管理处本级	北京市西静园管理处2012年绿化工程	19.297204
106	北京市殡葬管理处本级	北京市西静园管理处安全保卫经费	38.080000
107	北京市殡葬管理处本级	北京市殡仪服务中心安全保卫经费	35.200000
108	北京市殡葬管理处本级	北京市殡仪服务中心加班、值班经费	24.500000
109	北京市殡葬管理处本级	北京市殡葬管理处本级《八宝山》杂志印刷费	21.600000
110	北京市殡葬管理处本级	北京市殡葬管理处本级安全保卫经费	13.820000
111	北京市殡葬管理处本级	北京市殡葬管理处本级机动经费	25.000000
112	北京市殡葬管理处本级	北京市殡葬管理处本级加班、值班经费	16.230800
113	北京市殡葬管理处本级	北京市殡葬管理处本级运营经费	635.470024
114	北京市殡葬管理处本级	北京市殡葬管理处职工心理解压抚慰经费	176.818127
115	北京市殡葬管理处本级	东北义园2012年绿化工程	49.554842
116	北京市殡葬管理处本级	东北义园大殿及台明结构管线工程	199.000000
117	北京市殡葬管理处本级	互联网接入费	4.850000
118	北京市西北旺公墓管理办公室	安全工作经费	20.000000
119	北京市西北旺公墓管理办公室	房屋租赁	10.000000
120	北京市西北旺公墓管理办公室	墓区更换甬路铺设及雨水改造工程	34.970000
121	北京市西北旺公墓管理办公室	墓区维护	15.000000
122	北京市民政工业总公司	促进市直属福利企业加快产业结构调整项目	5000.000000
123	北京市民政工业总公司	困难补助资金	172.800000
124	北京市民政工业总公司	直属福利企业下岗残疾职工基本生活补助费	1002.927312
125	北京市民政工业总公司	资助市直属福利企业困难残疾职工供暖及生活补助费	315.000000

原文地址：http://www.bjswa.com.cn/notice/noticeread.asp?id=29

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