北京市天安门地区管委会2012年部门预算

一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市人民政府天门地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发[2008]12号）以及《关于同意成立天安门地区管理委员会成立宣传信息处的函》（京编办发011）202号），我单位情况如下：
1、机构设置
天安门地区管理委员会设办公室、应急协调处（天安门地区指挥中心）、大型活动管理处、天安门城楼管理处、市政文物处、综合治理处、宣传信息处、人事处、财务处9个职能处室和机关党委。下属5个二级单位，即：北京市城市管理综合行政执法局天安门分局（行政单位）、北京会议中心（差额拨款单位）、北戴河干休所（差额拨款单位）、北京市人民政府天安门地区管理委员会环境卫生管理处（差额拨款单位）、天安门地区综合服务中心（全额事业单位）。
2、主要职责
（1）贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。
（2）组织协调天安门地区升挂国旗活动；会同有关部门做好在天安门地区举行的外事迎宾、节日庆典等活动。
（3）负责天安门地区的市容和环境卫生。组织协调天安门地区社会秩序、市政公用设施，城市绿化等工作；会同有关部门做好天安门地区文物保护工作。
（4）负责天安门地区应急管理工作。
（5）负责对有关部门在天安门地区的日常管理工作进行监督检查。
（6）负责天安门地区服务设施的统一规划工作。
（7）负责天安门城楼的开放与管理工作。
（8）承办市委、市政府交办的其它事项。
3、人员构成
北京市人民政府天安门地区管理委员会部门行政编制168人，实际163人；事业编制246人，实际243人；长期聘用人员（临时工）701人。
    离退休人员81人，其中：离休4人，退休77人。
二、本预算年度的主要工作任务
按照市委市政府的指示精神，结合2012年召开全国 “两会”、党的“十八大”和北京市“两会”等环境布置和服务保障等中心任务，维护天安门地区的安全稳定，提高城市管理水平，建设首都首善之区，发挥派驻天安门地区政府机构的组织协调管理职能，做好天安门地区的规划、组织、协调、督促、检查等服务和管理工作，做好为中央和北京市机关提供会议场所和相关服务工作。
统筹协调服务及资源整合。2012年通过整合提升天安门地区现有资源，统筹协调驻区单位，统一规划和使用地区各种资源，打造一个在市委市政府领导下，天管委负责，驻区单位齐抓共管的信息化的运行调度平台。进一步开展完善天安门地区“十二五”服务和管理规划、稳步推进体制机制改革工作。在财政局和其他委办局的大力支持下，完成天安门地区护栏、华灯、夜景照明的规划和改造任务。做好在天安门地区举办的各项国家重大活动、国事活动、群众性文体活动的服务保障工作；做好驻区中央和市属单位、部队的服务保障工作；做好国内外游客的服务和管理工作；做好全委干部职工的服务和管理工作。为更好的履行市委市政府赋予的地区管理职能，要着重提升重大活动服务保障能力，安全应急管理能力，地区文化软实力能力，服务接待能力和自身建设能力。
宣传工作。为进一步发挥好天安门城楼、人民英雄纪念碑全国性爱国主义教育基地的作用，进一步发挥好天安门广场LED大屏幕弘扬社会主义主旋律和展现国家形象的重要窗口作用。组织开展好天安门城楼、人民英雄纪念碑、升国旗等爱国主义教育活动，做好为各单位到天安门地区进行爱国主义教育活动的服务和管理工作。在做好天安门广场大屏幕日常播放和重大活动、节日期间配合宣传工作的同时，多角度、全方位地展示我国和首都在建设发展中取得的进步和成就。
维护地区稳定和秩序整治工作。开展天安门地区的舆情分析工作，为能够快速及时的处理可能发生的社会反响较强，负面影响较大的社会舆论及新闻，奠定基础。同时，根据社会热点、维稳全局及天安门地区的实际情况，进行预案计划、编制等工作。在应急处置与风险防范方面，开展观礼台金水桥区域风险评估工作，针对天安门城楼可能出现的拥挤踩踏风险，开发天安门城楼人员容量监测预警系统。为对天安门地区进行三维应急管理，开展天安门地区应急空间地理信息基础库建设工作。同时，开展天安门地区综合整治工作，包括整治黑车非法运营、地区“打四黑除四害”打防管控一体化工作、地区旅游秩序整治、环境秩序百日整治行动、对乞讨、拾荒、盲流、夜宿通道和散发小广告的未成年人集中进行救助行动，以及天安门地区精神文明、爱国卫生、消防安全、食品安全等项工作。
基础设施管理工作。为保障地区管理正常有序，开展对基础设施的维护维修管理工作，包括天安门广场等处防护栏杆管理，天安门城楼、广场旗杆管理，天安门广场等处石材地面维修。安全设备设施检测维护管理。
环境布置工作。为做好每年国庆节前天安门地区的环境布置工作，需对天安门城楼城台红墙、城楼东西马道红墙、观礼台、东西皇城红墙、金水河坎墙进行全面粉刷见新。天安门城楼参观接待环境的布置按照常规要求，每年元旦、五一、十一节日进行地毯铺装，每年十一对布展的内容及屏风字画进行更换，摆放花卉等。在国事活动中悬挂迎宾及来访国国旗，维护和运行管理夜景照明、金水河喷泉等设施，绘制和在天安门城楼、天安门广场悬挂摆放伟人像。广场国旗杆升降系统、音响设备维修管理。
文物保护工作。做好日常文保工作。继续对天安门院内东西朝房、城楼耳房进行修缮，对天安门城楼东一、二门洞地面恢复，天安门城楼大门及铜门钉维修。
城楼开放管理工作。做好天安门城楼的开放管理工作。
会议服务工作。北京会议中心和北戴河干休所为中央和北京市机关提供会议场所和相关服务。在完成9号楼接收收尾工作，8号楼接管工作，开展正常的接待服务工作的同时，对北京会议中心5、6、7号院进行装修改造，对院内进行景观改造，包括路内增加客人散步道，对路灯、交通标牌、湖边南侧及东侧木栈道等院内景观进行规划改造。
环境卫生管理工作。通过采取大部分区域地面机械清扫，少部分区域地面、绿地、地下通道人工保洁，果皮箱废弃物清掏及垃圾收集、运输，果皮箱、标志牌及华灯基座、中心广场护栏擦拭，白色污染清除等多种形式的日常性作业体系；采取地面定期冲刷、清洗，冬季除雪作业，口香糖清污等专项作业体系，突发事件环境卫生保障作业应急预案等，确保天安门地区环境卫生随时保持干净整洁状态；确保重点时期、大型活动期间天安门地区环境卫生干净、整洁状态；确保冬季降雪时车辆、游人通行秩序正常；确保突发事件时迅速开展环境卫生保障处置。
市委市政府交办的其他工作。承办市委市政府交办的“首都春节联欢文艺晚会”和“国庆音乐会”。完成市委市政府交办的其他工作。
三、本年度预算情况
（一）收入预算说明
    2012年收入预算23824.369711万元。其中：财政拨款10460.019711万元，事业单位经营收入12050万元，其他收入50万元，使用结余资金1264.35万元，其中：一般基金10.8万元，修购基金727万元，实有账户资金526.55万元。
（二）支出预算说明
全年支出预算23824.369711万元。
    1、基本支出预算4013.405911万元。其中：工资福利支出1920.457264万元、对个人和家庭补助支出650.3529万元、商品和服务支出1442.595747万元。
    2、项目支出预算7710.9638万元。
3、事业单位经营支出12100万元。
                                                            收支预算总表

                                                                        财政拨款支出预算表

                                                                     项目支出预算表

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