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北京市园林绿化局2012年部门预算

时间：2012-04-21 来自：北京园林局网站作者：huang - 小 + 大

一、部门基本情况

北京市园林绿化局是北京市政府的职能部门，承担着全市生态环建设战略研究、城乡绿化工程规划、实施，以及森林、绿地、湿地、野生动物等生态资源的保护工作。2012年纳入年度部门预算编制的行政事业单位34个，其中纳入统发工资单位8个，非统发单位26个。在职职工1545人，其中行政编制职工218人，事业编制职工1327人，离退休人员680人。

二、2012年收入及支出总预算情况

2012年总收入预算55949.321693万元，其中：财政拨款收入49019.657643万元，事业收入4796.791416万元，事业单位经营收入80.00万元，其他收入2052.872634万元；2012年预算总支出55949.321693万元，按照支出功能分类划分：社会保障和就业2622.148823万元，医疗卫生530.525861万元，农林水事务52796.647009万元。

三、2012年财政拨款支出预算情况

2012年财政拨款支出49019.657643万元，其中：基本支出18433.301058万元，项目支出30586.356585万元；按照支出功能分类划分：社会保障和就业2607.806823万元，医疗卫生530.525861万元，农林水事务45881.324959万元。

四、主要支出内容

上述支出功能分类中：社会保障和就业支出主要用于局属行政事业单位离退休人员基本支出；农林水事务主要用于局属行政事业单位的人员工资及日常公用支出及森林培育、森林资源管理、森林防火、林业有害生物防治、林业执法与监督、林业检疫检测、动植物保护等园林绿化专项支出

收支预算总表
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、财政拨款收入	49019.657643	一、社会保障和就业	2622.148823
二、专户核拨的事业收入		二、医疗卫生	530.525861
三、上级补助收入		三、农林水事务	52796.647009
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）	4796.791416
五、事业单位经营收入	80.000000
六、附属单位上缴收入
七、其他收入	2052.872634

本年收入合计	55949.321693	本年支出合计	55949.321693
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、使用结余资金

收入总计	55949.321693	支出总计	55949.321693

财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	备注
	总计	49019.657643	18433.301058	30586.356585
208	社会保障和就业	2607.806823	2607.806823
20805	行政事业单位离退休	2607.806823	2607.806823
210	医疗卫生	530.525861	530.525861
21005	医疗保障	530.525861	530.525861
213	农林水事务	45881.324959	15294.968374	30586.356585
21302	林业	44572.871009	15294.968374	29277.902635
21362	森林植被恢复费安排的支出	1308.453950		1308.453950

项目支出预算表
项目支出预算表
				单位：万元
序号	单位名称	项目名称	预算数	备注
1	北京市园林绿化局机关行政	出国考察国有林场制度改革	5.000000
2	北京市园林绿化局机关行政	购置办公设备	9.100000
3	北京市园林绿化局机关行政	出省木材运输证网上信息公开	20.000000
4	北京市园林绿化局机关行政	林政资源管理各种表证印刷	8.000000
5	北京市园林绿化局机关行政	全市林政资源业务指导及规范	88.800000
6	北京市林业工作总站	更新车辆	18.443398
7	北京市林业工作总站	北京市2012年林果生产、蚕蜂领域食品安全监督管理项目	100.000000
8	北京市林业工作总站	北京市林业科技推广专项	190.000000
9	北京市林业工作总站	北京市重要地区准古树资源调查及复壮技术示范研究	46.500000
10	北京市林业工作总站	北京市重点绿色通道工程管护管理与生态防护功能效益测定分析	35.430000
11	北京市林业工作总站	森林资源管理标准化林业站试点建设	87.500000
12	北京市园林绿化局机关事业	北京地区花卉生产优势品种育种研发与示范	295.160000
13	北京市园林绿化局机关事业	城市绿地地下空间开发现状及相关问题研究	30.000000
14	北京市园林绿化局机关事业	城市绿地雨洪利用技术研究	40.000000
15	北京市园林绿化局机关事业	樱桃“两提一增”技术示范	193.200000
16	北京市园林绿化局机关事业	城市绿线划定	198.000000
17	北京市园林绿化局机关事业	农村林业发展深化改革政策机制研究	103.080000
18	北京市园林绿化局机关事业	山区生态公益林管护建设管理	100.000000
19	北京市园林绿化局机关事业	湿地保护小区示范建设	180.000000
20	北京市园林绿化局机关事业	第二次全国野生植物资源调查北京地区调查（准备）	50.000000
21	北京市园林绿化局机关事业	绿地审查动态维护管理	21.200000
22	北京市园林绿化局机关事业	深化农村林业改革与发展管理	54.560000
23	北京市园林绿化局机关事业	特约监督员专项工作	17.820000
24	北京市园林绿化局机关事业	园林绿化工程建设领域突出问题专项治理长效机制建设及常态化工作	9.400000
25	北京市园林绿化局机关事业	园林绿化执法管理	120.000000
26	北京市园林绿化局机关事业	造林营林重点工程管理	80.000000
27	北京市园林绿化局机关事业	城市园林绿化规划设计管理境外培训	9.000000
28	北京市园林绿化局机关事业	对国外城市公园风景区管理状况进行考察	4.486700
29	北京市园林绿化局机关事业	政府服务管理制度考察	8.000000
30	北京市园林绿化局机关事业	1万亩甜柿改接工程	124.000000
31	北京市园林绿化局机关事业	北京名优果品出口示范园建设	196.000000
32	北京市园林绿化局机关事业	北京优质果品出口推介	47.130000
33	北京市园林绿化局机关事业	北京市农民林业收入和农村林业发展状况普查	56.040000
34	北京市园林绿化局机关事业	北京市森林公园管理办法制定	14.540000
35	北京市园林绿化局机关事业	北京市湿地立法及湿地保护宣传教育	35.000000
36	北京市园林绿化局机关事业	北京市园林绿化建设动态监测和发展成效评价研究	50.930000
37	北京市园林绿化局机关事业	附属绿地设计规范编制研究	40.000000
38	北京市园林绿化局机关事业	全市第二轮修志、年鉴编辑和史志行业管理工作	16.320000
39	北京市园林绿化局机关事业	全市园林绿化系统政策调研行业管理	15.350000
40	北京市园林绿化局机关事业	深化集体林权制度改革配套政策和关键问题研究	60.525000
41	北京市园林绿化局机关事业	制定《北京市实施〈风景名胜区条例〉办法》立法考察	17.600000
42	北京市园林绿化局机关事业	制定北京市国有林场事业发展规划纲要	34.440000
43	北京市园林绿化局机关事业	2011年度部门预算项目绩效考评	20.000000
44	北京市园林绿化局机关事业	2012北京园林绿化行业新技术新材料推介会及专题报告会	60.110000
45	北京市园林绿化局机关事业	2012年北京花卉产业促进社会工作	133.216000
46	北京市园林绿化局机关事业	2012年北京市花菊花文化宣传活动	50.000000
47	北京市园林绿化局机关事业	2012年北京市花月季文化宣传活动	50.000000
48	北京市园林绿化局机关事业	2012年北京市年宵花展活动	50.000000
49	北京市园林绿化局机关事业	2012年北京市郁金香文化宣传活动	50.000000
50	北京市园林绿化局机关事业	百万市民观光采摘系列活动	168.050000
51	北京市园林绿化局机关事业	北京市公园及风景名胜区调研	80.565000
52	北京市园林绿化局机关事业	北京市公园及风景名胜区评估	190.184000
53	北京市园林绿化局机关事业	北京市园林绿化标准制定论证	68.200000
54	北京市园林绿化局机关事业	北京市园林绿化局应急与安全生产管理	43.044000
55	北京市园林绿化局机关事业	北京市园林绿化青年科技专项	50.000000
56	北京市园林绿化局机关事业	北京园林绿化科学普及工程	40.000000
57	北京市园林绿化局机关事业	城镇绿化建设管理综合考评	40.820000
58	北京市园林绿化局机关事业	档案室库房改造	15.000000
59	北京市园林绿化局机关事业	第九届园博会组委会办公室办公经费	79.180000
60	北京市园林绿化局机关事业	公园规划设计中游人需求情况调查研究	17.000000
61	北京市园林绿化局机关事业	公园及风景名胜区游览手册及有关报告印刷	25.000000
62	北京市园林绿化局机关事业	国内外花卉优良品种引进培育试验示范	150.000000
63	北京市园林绿化局机关事业	机动经费	2000.000000
64	北京市园林绿化局机关事业	京西宾馆北侧绿地临时占用移植恢复工程	63.878023
65	北京市园林绿化局机关事业	局直属绿地养护	3640.000000
66	北京市园林绿化局机关事业	绿地等级评定	20.000000
67	北京市园林绿化局机关事业	市园林绿化局系统工作会	49.470000
68	北京市园林绿化局机关事业	市园林绿化局行业管理	198.000000
69	北京市园林绿化局机关事业	委托会计师事务所开展内部审计	20.000000
70	北京市园林绿化局机关事业	屋顶绿化建设	194.620000
71	北京市园林绿化局机关事业	向人民英雄纪念碑敬献花篮活动	49.860000
72	北京市园林绿化局机关事业	园林绿化标准单行本印刷	10.450000
73	北京市园林绿化局机关事业	园林绿化规划基础管理	21.440000
74	北京市园林绿化局机关事业	园林绿化科技成果推广应用	125.300000
75	北京市林业种子苗木管理总站	特色观果树种引进繁育示范	127.000000
76	北京市林业种子苗木管理总站	北京市林木种苗行政执法和质量监督检验	72.680200
77	北京市林业种子苗木管理总站	北京市林木良种审定及良种基地补贴	51.400000
78	北京市园林绿化局森林公安局	北京市森林公安局执法执勤车辆更新	49.115434
79	北京市园林绿化局森林公安局	北京市森林公安执法办案和业务能力及运行保障	199.462550
80	北京市园林绿化局森林公安局	北京市森林公安专网租赁及链接运维和卫星电话使用	117.469400
81	北京市园林绿化局森林公安局	《北京市森林防火设施建设规范》编制	28.582800
82	北京市园林绿化局森林公安局	《北京市专业森林消防队建设标准》编制	15.480000
83	北京市园林绿化局森林公安局	北京市森林防火航空灭火飞机租赁	105.000000
84	北京市园林绿化局森林公安局	北京市森林防火指挥机构运行保障	49.280000
85	北京市园林绿化局森林公安局	北京市森林防火指挥系统运维项目	203.299000
86	北京市园林绿化局森林公安局	举办《北京市森林防火办法宣传年》活动	142.765000
87	北京市园林绿化局森林公安局	森林防火因公出国培训	15.300000
88	北京市园林绿化局森林公安局	森林防扑火机具物资储备	241.820000
89	北京市园林绿化局森林公安局	森林公安网络安全建设项目	29.700000
90	北京市园林绿化局森林公安局	市属专业森林消防队伍运行保障	476.712000
91	北京市林政稽查大队	购置台式计算机	6.000000
92	北京市林政稽查大队	绿地资源保护专项	49.241200
93	北京市林政稽查大队	森林资源保护专项执法检查	43.000000
94	北京市林政稽查大队	野生动物保护宣传资料印刷	9.000000
95	北京市林政稽查大队	野生动物保护专项执法检查	44.500000
96	北京市林政稽查大队	城市树木伐移检查专项执法	45.000000
97	北京市林政稽查大队	全市征占用林地核查专项执法	47.000000
98	北京市林业保护站	2012年林业有害生物新技术、新成果示范与推广	25.040000
99	北京市林业保护站	2012年检疫性林业有害生物普查	81.687580
100	北京市林业保护站	2012年林业有害生物疫情除害处理	110.200000
101	北京市林业保护站	2012年林业植物检疫综合执法	122.460000
102	北京市林业保护站	2012年北京市林业有害生物防治药剂购置	454.450000
103	北京市林业保护站	2012年北京市危险性、常发性林业有害生物防治项目	494.162000
104	北京市林业保护站	2012年全市林业有害生物防治、测报趋势会商	11.580000
105	北京市林业保护站	林业有害生物防治检疫综合科普宣传制作印刷	28.450000
106	北京市林业保护站	2012年林业有害生物监测测报	405.380000
107	北京市林业保护站	购置监测测报诱芯诱液诱捕器	192.678400
108	北京市林业保护站	2012年京冀林业有害生物防控区域合作项目	300.000000
109	北京市林业保护站	公务车更新	18.443398
110	北京市林业保护站	购置办公设备	0.998000
111	北京市林业保护站	森林植被恢复防治及林政管理项目	49.391500
112	北京市野生动物保护自然保护区管理站	“爱鸟周”系列宣传活动	15.000000
113	北京市野生动物保护自然保护区管理站	北京地区野生动物主要栖息地现状调查	15.560000
114	北京市野生动物保护自然保护区管理站	野生动植物资源保护与管理	157.720000
115	北京市水源保护林试验工作站	退耕还林地提质增效林下中草药适宜品种筛选试验示范项目	83.500000
116	北京市水源保护林试验工作站	防沙治沙重点工程及沙尘暴灾害应急监测分析	67.700000
117	北京市水源保护林试验工作站	废弃矿山植被恢复工程管理	52.356000
118	北京市水源保护林试验工作站	京津风沙源治理工程二期规划编制	46.600000
119	北京市水源保护林试验工作站	巩固退耕还林成果项目	69.500200
120	北京市林业勘察设计院	北京市2012年人工造林、更新实绩核查	50.000000
121	北京市林业勘察设计院	北京市绿化资源和生态服务价值年度动态监测(资源数据年度更新)	150.910000
122	北京市林业勘察设计院	生态建设项目建设投资标准修订	20.380000
123	北京市林业勘察设计院	园林绿化资源监测一体化建设与示范	190.500000
124	北京市林业勘察设计院	林业勘察设计院专用设备更新	26.309900
125	北京市林业勘察设计院	林木采伐限额核查	59.620000
126	北京市林业勘察设计院	全市发放林权证及林权勘界核查	12.760000
127	北京市林业勘察设计院	全市林地一张图建设	172.760000
128	北京市林业勘察设计院	森林经营方案推广示范	190.940000
129	北京市林业勘察设计院	森林可持续经营规划试点推广	122.100000
130	北京市林业勘察设计院	针叶树种数表编制	175.500000
131	北京市园林绿化局干部学校	2012年对西部地区园林绿化行业干部交流经费	31.500000
132	北京市园林绿化局干部学校	市园林绿化局“建设世界城市、打造精品园林”专题教育项目	60.560000
133	北京市园林绿化局干部学校	市园林绿化局干部学校电教室设备更新改造项目	38.900000
134	北京市园林绿化局干部学校	市园林绿化局干部学校密云基地基础设施完善项目	101.598000
135	北京市园林绿化局干部学校	市园林绿化局系统优秀青年骨干培训项目	9.000000
136	北京市园林绿化局干部学校	市园林绿化专业电子书库和图书资料借阅管理系统	20.000000
137	北京市园林绿化宣传中心	机房运维	11.000000
138	北京市园林绿化宣传中心	拍摄制作首都园林绿化系列电视专题片	105.000000
139	北京市园林绿化宣传中心	首都园林绿化宣传专版	98.500000
140	北京市园林绿化宣传中心	印刷制作《2012年首都绿化美化新闻作品集》	30.400000
141	绿化与生活编辑部	绿化与生活印刷	48.685000
142	北京市蚕业蜂业管理站	北京市蜂产业技术体系建设工程	257.710000
143	北京市林业基金管理站	林业重点工程项目竣工验收	31.000000
144	北京市林业基金管理站	林业重点工程资金稽查	72.088000
145	北京市林业基金管理站	林业治沙贴息贷款财政贴息资金项目	169.400000
146	北京市林业基金管理站	北京市林权抵押贷款调研项目	30.000000
147	北京市林业基金管理站	北京市政策性森林保险调研项目	30.000000
148	北京市园林绿化局后勤服务中心	办公设备和办公家具购置	22.918000
149	北京市园林绿化局后勤服务中心	办公用房运行保障	140.715886
150	北京市园林绿化局后勤服务中心	北京市园林绿化局办公区出入口改造	36.600000
151	北京市园林绿化局后勤服务中心	北京市园林绿化局机关服务管理	70.560000
152	北京市园林绿化局后勤服务中心	北京市园林绿化局视频监控系统改造	198.600000
153	北京市园林绿化局后勤服务中心	公务车更新	18.443398
154	北京市园林绿化局后勤服务中心	市园林绿化局空调系统节能改造	39.600000
155	北京市园林绿化局信息中心	公务车辆更新	18.443398
156	北京市园林绿化局信息中心	数码相机采购	3.000000
157	北京市园林绿化局信息中心	电子政务出国培训	4.500000
158	北京市园林绿化局信息中心	互联网接入费	44.800000
159	北京市园林绿化局信息中心	集中财务管理系统改造	83.500000
160	北京市园林绿化局信息中心	数据共享交换示范项目	96.000000
161	北京市园林绿化局信息中心	网络接入租赁费	20.960000
162	北京市园林绿化局信息中心	西院办公区网络设备及设备间改造	49.000000
163	北京市园林绿化局信息中心	项目全流程信息管理系统	50.000000
164	北京市园林绿化局信息中心	信息安全加固项目	70.000000
165	北京市园林绿化局信息中心	信息化基础设施运维服务	134.000000
166	北京市园林绿化局信息中心	信息应用系统运维项目	157.460000
167	北京市园林绿化局物资供应站	林工商改制后剩余人员所需经费	166.000000
168	北京市园林绿化国际合作项目管理办公室	2012友好城市园林绿化合作与交流项目	50.962260
169	北京市园林绿化国际合作项目管理办公室	北京北部山区近自然森林经营技术示范与推广项目	130.701000
170	北京市园林绿化国际合作项目管理办公室	北京市园林绿化工程碳汇效益评估与主要森林树种碳计量模型建立	192.600000
171	北京市园林绿化国际合作项目管理办公室	林业碳汇与园林绿化国际合作专项业务	84.675000
172	北京市园林绿化国际合作项目管理办公室	园林绿化应对气候变化国际合作交流项目	25.331435
173	北京市园林绿化国际合作项目管理办公室	园林绿化应对气候变化宣传项目	15.710000
174	北京市园林绿化国际合作项目管理办公室	中德财政合作外国政府贷款还本付息	13.000000
175	北京市园林绿化国际合作项目管理办公室	中韩合作“北京八达岭地区森林资源保护与公众教育”项目	282.796001
176	北京市野生动物救护中心	北京市野生动物救护中心防雷工程	28.100000
177	北京市野生动物救护中心	更新野生动物救护专用车	45.143351
178	北京市野生动物救护中心	野生动物基础设施完善	198.000000
179	北京市野生动物救护中心	野生动物救护繁育基地运营及维护	258.810000
180	北京市野生动物救护中心	野生动物救护与繁育	181.000000
181	北京市野生动物救护中心	野生动物疫源疫病监测与禽流感防控	88.000000
182	北京市园林绿化局直属森林防火队	直属森林防火队(航空护林站)业务费	84.100000
183	北京市园林绿化局离退休干部服务中心	活动中心房屋维修	10.300000
184	北京市园林绿化局离退休干部服务中心	活动中心更新电脑	1.800000
185	北京市园林绿化局离退休干部服务中心	活动中心浴室维修	13.830000
186	北京市园林绿化局离退休干部服务中心	活动中心重大节日花坛摆放环境治理等费用	53.000000
187	北京市园林绿化局离退休干部服务中心	老干部活动室更换设备	4.600000
188	北京市园林绿化局离退休干部服务中心	离退休干部服务管理调研	20.000000
189	北京市园林绿化局离退休干部服务中心	离退休干部活动保障	161.470000
190	北京市园林绿化局离退休干部服务中心	离退休干部学习活动经费	85.000000
191	北京市大东流苗圃	2012年花卉优良品种收集保存及规模化生产	184.550000
192	北京市大东流苗圃	2012年育苗地土壤改良	170.312500
193	北京市大东流苗圃	2012应急绿化苗木储备	381.446000
194	北京市大东流苗圃	车辆更新购置	18.443398
195	北京市温泉苗圃	更新车辆	16.612276
196	北京市温泉苗圃	土壤培肥及结构改善二期	98.760000
197	北京市温泉苗圃	引进品种配套设施建设工程	54.140784
198	北京市黄垡苗圃	北京市黄垡苗圃大规格彩叶树种储备	204.846000
199	北京市黄垡苗圃	北京市黄垡苗圃红叶白蜡、秋紫白蜡、夕阳红枫等秋季变色彩叶树种引种栽培	312.096000
200	北京市黄垡苗圃	北京市黄垡苗圃土壤改良项目	154.685000
201	北京市蚕种场	北京市蚕种场办公设备采购项目	23.199400
202	北京市蚕种场	北京市蚕种场彩叶树种基地建设项目	107.600000
203	北京市蚕种场	北京市蚕种场苗圃基础设施建设工程	187.775629
204	北京市八达岭林场	北京市八达岭林场2012年红叶岭低质林分改造工程	99.000000
205	北京市八达岭林场	北京市八达岭林场2012年近自然林业工程	76.346000
206	北京市八达岭林场	北京市八达岭林场2012年森林健康经营工程	114.519000
207	北京市八达岭林场	北京市八达岭林场2012年森林经营工程	440.007500
208	北京市八达岭林场	北京市八达岭林场2012年幼林抚育工程	70.774200
209	北京市八达岭林场	北京市八达岭林场旧场区锅炉房改造工程	61.247280
210	北京市八达岭林场	北京市八达岭林场2012年森林可持续经营幼龄林抚育工程	45.500000
211	北京市西山试验林场	西山林场办公设备购置	20.995800
212	北京市西山试验林场	西山林场登山步道安全防护设施建设	49.500000
213	北京市西山试验林场	西山林场魏家村分场防火设施改造工程	647.620000
214	北京市西山试验林场	西山林场幼林抚育管理	180.810000
215	北京市西山试验林场	西山林场植物景观改造	80.400000
216	北京市西山试验林场	西山林场专业用车更新	24.106958
217	北京市西山试验林场	西山林场黑石堡火烧迹地植被恢复	45.500000
218	北京市十三陵林场	北京市十三陵林场林木抚育工程	195.328650
219	北京市十三陵林场	北京市十三陵林场森林健康经营工程	181.366680
220	北京市十三陵林场	北京市十三陵林场森林可持续经营工程	155.495550
221	北京市十三陵林场	定陵、虎山瞭望塔改建工程	60.000000
222	北京市十三陵林场	北京市十三陵林场围栏工程	44.921521
223	北京市共青林场	“五河十路”养护费	74.960000
224	北京市共青林场	2012年生态林养护	183.073170
225	北京市共青林场	共青林场林中水高效利用示范项目	80.000000
226	北京市共青林场	郝家疃工区低效景观林改造	142.948950
227	北京市共青林场	共青林场林分结构改造项目	45.040929
228	北京松山国家级自然保护区管理处	北京松山国家级自然保护区森防体系升级改造工程	229.450000
229	北京松山国家级自然保护区管理处	松山保护区科普宣教场地升级改造及护坡工程	201.490000
230	北京松山国家级自然保护区管理处	松山保护区森林健康综合经营项目	160.000000
231	北京松山国家级自然保护区管理处	松山保护区碳汇示范林抚育项目	135.000600
232	北京松山国家级自然保护区管理处	松山保护区天然林保育工程	105.000000
233	北京松山国家级自然保护区管理处	重点野生动植物监测与巡护项目	49.200000
234	北京松山国家级自然保护区管理处	北京松山国家级自然保护区中龄林抚育工程	48.120000
235	首都绿色文化碑林管理处	风景林森林健康经营	155.976000
236	首都绿色文化碑林管理处	碑林维修保护工程	97.300000
237	首都绿色文化碑林管理处	文化碑林功能提升规划编制	73.820000
238	北京市天竺苗圃	集体宿舍改造工程	91.430000
239	北京市天竺苗圃	苗圃地集雨池及土地改良工程	194.150000
240	北京市天竺苗圃	园林植物废弃物循环利用项目	166.120000
241	北京市天竺苗圃	职工宿舍区配电室配电设备及供暖管道修缮改造工程	195.170000
242	北京市园林绿化服务中心	车辆更新	18.443398
243	北京市园林绿化服务中心	房屋租赁费	195.000000
244	北京市园林绿化服务中心	天安门广场及长安街沿线花卉布置工程	2000.000000
245	北京市园林绿化服务中心	园林绿化工程规程等相关印刷	20.000000
246	北京市园林绿化服务中心	园林绿化工程质量监督费	70.000000

原文地址：http://www.bjyl.gov.cn/zwgk/cwgk/201203/t20120314_103748.html

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