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北京市人口和计生委2012年部门预算

时间：2012-04-19 来自：首都之窗作者：huang - 小 + 大

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市人口和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕63号），设立北京市人口和计划生育委员会（简称市人口计生委）。市人口计生委是负责本市人口和计划生育工作的市政府组成部门。内设9个职能处室，分别为办公室、政策法规处、研究室（综合协调处）、规划统计处、流动人口服务管理处、宣传教育处、科技服务管理处、行政财务处、人事处；下属4个预算单位，分别为北京市人口和计划生育宣传教育中心、北京市人口和计划生育干部培训中心、北京市计划生育药具管理站、北京市计划生育协会。

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整市人口计生委职责内设机构和人员编制的函》（京编办行〔2011〕208号），增设规划协调处，研究室（综合协调处）更名为综合处，规划统计处更名为信息处，行政财务处更名为财务处，人事处加挂离退休干部处牌子。

主要职责：

1、贯彻落实党和国家关于人口和计划生育方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市地方性法规草案、政府规章草案和政策规定；会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施；协助有关部门拟定相关的社会经济政策。

2、拟定本市人口发展规划草案，加强人口规模、趋势、素质、结构等重大问题的战略性、前瞻性研究，提出统筹解决本市人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

3、制定并组织实施本市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

4、负责本市人口和计划生育工作的综合协调和综合治理。

5、监测本市人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与北京市人口基础信息数据库建设。

6、研究提出本市促进人口有序流动、合理分布的政策建议；拟定流动人口计划生育服务管理规划，负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，负责流动人口计划生育服务与管理。

7、制定本市计划生育技术服务发展规划并监督实施；依法管理计划生育技术服务工作，负责公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息；负责计划生育统计与信息分析工作；组织实施计划生育科学研究、指导避孕节育技术的推广和科学普及工作，监督管理计生药具的发放。

8、组织实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

9、制定本市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

10、制定本市人口和计划生育干部队伍建设规划和教育培训规划，并组织实施；指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

11、负责本市人口和计划生育工作的国际交流与合作，管理人口和计划生育国际援助合作项目。

12、承办市政府交办的其他事项。

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整市人口计生委职责内设机构和人员编制的函》（京编办行〔2011〕208号），强化统筹本市人口政策，协调推动人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的职责，强化指导开展面向家庭的人口和计划生育公共服务职责。

（二）人员构成情况

北京市人口和计划生育委员会部门行政编制67人，实际65人；事业编制76人，实际47人；长期聘用人员（临时工）8人。

离退休人员60人，其中：离休5人，退休55人。

（三）本预算年度的主要工作任务

全市人口工作要围绕市委、市政府中心工作，以创新人口服务管理体制机制为动力，以建立健全人口发展调控机制和人口服务管理体系为抓手，以合理调控人口规模为重点，以“幸福家庭工程”建设为平台，加强人口政策研究，加强新型人口文化建设，加强面向家庭的人口和计划生育公共服务体系建设，稳定适度低生育水平，统筹全市人口政策，协调推动人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，逐步形成规模适度、结构优化、多元和谐、分布合理、服务有效、管理严格、与城市可持续发展和城市功能相适应的人口发展格局，为实施“人文北京、科技北京、绿色北京”战略和建设中国特色世界城市营造良好的人口环境。

1、创新人口服务管理体制机制。2012年，人口计生系统将以创新人口管理体制为抓手，推动人口调控工作的落实。

充分发挥市级议事协调机构作用，形成人口工作的合力。充分发挥市人口和计划生育领导小组及其成员单位的作用，明确领导小组职能单位的任务，协调落实人口服务管理的任务。

建立人口信息发布机制。整合公安、流管、民政等部门信息资源，逐步完善人口信息采集机制，加强全员人口数据库建设，建立数据质量评测体系。加强对人口信息的分析汇总，发布人口信息，为人口服务管理奠定基础。

建立重大规划、重大政策、重大项目的人口评估机制。坚持人口在经济社会发展的基础性地位，以人口规划为依据，重点评估重大规划的编制、重大项目的实施、重大政策的出台对全市或地区人口规模、素质、结构、分布的影响，确保重大规划的编制、重大项目实施、重大政策出台符合人口规模调控的要求。

2、加强人口政策的研究。新“三定”方案明确，市人口计生委要强化人口政策的统筹。2012年要以人口发展战略研究为基础，转化研究成果，深化对人口服务管理相关政策研究，提高人口服务管理水平。

深化合理调控人口规模政策研究。以“特大城市调控人口规模研究（以北京为例）”课题研究为基础，研究人口与城市功能演变、产业结构优化、资源环境利用、区域协调发展等方面的关系，提出调控人口规模优化人口结构的政策体系。

推进《北京市人口和计划生育条例》修编，完善生育政策和人口计生利益导向体系。

开展瞬间人口、流动人口、老年人口等特殊人群的政策研究，提高人口服务管理精细化水平。

3、加快人口信息化建设步伐。为人口管理服务奠定坚实基础。在国家总体框架下，继续推进“北京市全员人口统筹管理信息系统”工程（北京金人工程）。加强人口监测体系建设。加快构建统计监测评估机制和人口安全预警预报制度，科学预测人口发展趋势。

4、加强流动人口服务管理。按照“公平对待、服务至上、合理引导、完善管理”的要求，进一步完善流动人口服务与管理，保障流动人口合法权益。

改善流动人口基本公共服务。这项工作正在丰台区试点，试点成功后在全市推开，逐步实现流动人口宣传倡导、计划生育、优生优育、生殖健康、奖励优待等基本公共服务均等化。

加强流动人口跨区域管理。继续推进流动人口和人户分离人员“一盘棋”工作，不断完善环渤海“七省一区两市”流动人口服务管理区域协作机制。加强与周边省市及流动人口输出大省间的工作协作，引导外地劳动力有序来京就业。

加强流动人口基础信息监测。加强对监测信息的分析，提出流动人口服务管理的政策。

5、提高人口和家庭服务水平。

全面开展创建幸福家庭工作。树立“幸福家庭，和谐人口”的核心理念，构建起以新型家庭人口文化建设为核心、以促进家庭成员和谐健康发展为基础、以关注民生为目的的公共服务体系，实施“文明倡导工程、宝贝计划工程、青春健康工程、健康生育工程、生育关怀工程、心灵家园工程”，建立起推动家庭发展的社会经济政策，切实提高家庭发展能力，促进家庭和谐幸福。

以构建人口和家庭服务体系为基础，健全人口和家庭服务管理体系。建立北京市人口和家庭健康服务中心，建立健全以市级生殖健康服务中心为龙头、区县人口计生服务中心为骨干、社区计划生育服务站为基础的人口计生公共服务体系。

继续以改善民生为重点，广泛开展生殖健康伴你行、免费孕前优生健康检查、育龄群众免费健康体检、婚育健康服务大礼包免费发放、避孕药具免费发放等优质服务。完善利益导向机制，落实计划生育奖励扶助政策。

加强人口文化建设，为人口工作营造良好的舆论氛围。继续加强媒体体系、环境体系、文化体系、资源体系建设，开展系列文化教育活动，弘扬科学、文明、和谐的人口文化。

创造性完成相关国际合作项目。发挥计生协会作用，重点做好流动人口母婴健康项目、儿童早期发展项目和男性出租车司机性与生殖健康等国际合作项目，以国际先进理念提升优质服务水平。

6、加强人口计生干部队伍建设。抓住市人口计生委新“三定”方案出台契机，继续深化干部人事制度改革，培养选拔优秀人才，提升干部队伍整体素质和凝聚力，积极稳妥地推进事业单位改革，以适应人口计生工作转型发展的需要。

二、收入预算说明

2012年收入预算16331万元，比上年13909.61万元增加2421.39万元，增长17.41%。其中：财政拨款16331万元比上年13792.61万元增加2538.39万元；统筹结余资金0万元比上年117万元减少117万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2127.4万元，占总支出预算13.01%，比上年1621.88万元增加505.52万元，增长31.17%,其中：工资福利支出1063.95万元，对个人和家庭补助支出581.99万元，商品和服务支出481.46万元。

（二）项目支出预算14203.6万元，比上年12287.73万元增加1915.87万元，增长15.6%，主要是计划生育家庭奖励7629万元、人口和计划生育信息系统建设752.9万元、人口和计划生育宣传教育经费1124.64万元、流动人口计划生育管理和服务469.1万元、计划生育/生殖健康促进工程795万元、人口规划与发展战略研究347.18万元、人口和计划生育统计及抽样调查71.41万元、人口和计划生育目标责任制考核46.22万元等。

收支预算总表
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、财政拨款收入	16331.004022	一、一般公共服务	15809.197322
二、专户核拨的事业收入		二、社会保障和就业	384.514000
三、上级补助收入		三、医疗卫生	137.292700
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）
五、事业单位经营收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入

本年收入合计	16331.004022	本年支出合计	16331.004022
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、使用结余资金

收入总计	16331.004022	支出总计	16331.004022

财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	备注
	总计	16331.004022	2127.399088	14203.604934
201	一般公共服务	15809.197322	1605.592388	14203.604934
20112	人口与计划生育事务	15809.197322	1605.592388	14203.604934
208	社会保障和就业	384.514000	384.514000
20805	行政事业单位离退休	384.514000	384.514000
210	医疗卫生	137.292700	137.292700
21005	医疗保障	137.292700	137.292700

创建幸福家庭宝贝计划工程

项目支出预算表
				单位：万元
序号	单位名称	项目名称	预算数	备注
1	北京市人口和计划生育委员会	计划生育家庭奖励扶助金和特别扶助金	7269.16
2	北京市人口和计划生育委员会	奖扶特扶宣传折页	120
3	北京市人口和计划生育委员会	婚育健康服务包	588.764
4	北京市人口和计划生育委员会	病残儿医学鉴定及计划生育手术并发症鉴定工作经费	7.752
5	北京市人口和计划生育委员会	免费孕前优生健康检查项目工作经费	3.65
6	北京市人口和计划生育委员会	北京市农村长效节育户籍已婚育龄群众众免费健康体检项目工作经费	3.3
7	北京市人口和计划生育委员会	提升社区青少年性与生殖健康咨询服务能力研究	23
8	北京市人口和计划生育委员会	北京市农村采取长效避孕措施育龄群众健康管理研究	34.37
9	北京市人口和计划生育委员会	生殖健康伴你行系列主题服务	45.8
10	北京市人口和计划生育委员会	社区计生医师师资骨干培训	32
11	北京市人口和计划生育委员会	北京市计划生育服务机构科技大练兵交流会	38.28
12	北京市人口和计划生育委员会	人口发展研究课题费	124.936
13	北京市人口和计划生育委员会	人口均衡发展专题培训班	119.175
14	北京市人口和计划生育委员会	人口评估经费	48.4
15	北京市人口和计划生育委员会	人口发展战略研究培训	16.82
16	北京市人口和计划生育委员会	“十二五”时期人口发展和调控规划执行情况调研经费	16.6
17	北京市人口和计划生育委员会	综合改革与新机制建设	31.42
18	北京市人口和计划生育委员会	区域合作调研推进	50.2432
19	北京市人口和计划生育委员会	综合治理出生人口性别比	20.3
20	北京市人口和计划生育委员会	统筹解决人口问题工作经费	109
21	北京市人口和计划生育委员会	流动人口图书角	105.264
22	北京市人口和计划生育委员会	流动人口管理单据指南印刷费	100
23	北京市人口和计划生育委员会	流动人口关怀关爱活动	37.86
24	北京市人口和计划生育委员会	流动人口均等化试点	24.36
25	北京市人口和计划生育委员会	流动人口动态监测调查员培训及入户调查专题评审	71.48
26	北京市人口和计划生育委员会	全国流动人口“一盘棋”工作研讨会和环渤海区域协作交流	68.24
27	北京市人口和计划生育委员会	流动人口和出租房屋管理员培训班	22.4
28	北京市人口和计划生育委员会	流动人口管理干部业务培训班	15.578
29	北京市人口和计划生育委员会	流动人口立法调研	23.92
30	北京市人口和计划生育委员会	倡导婚育文明主题宣传	158.952
31	北京市人口和计划生育委员会	关怀相伴和谐宣传活动	31.252
32	北京市人口和计划生育委员会	人口文化宣传教育研讨	29.95
33	北京市人口和计划生育委员会	学习贯彻“十八大”精神	44.44
34	北京市人口和计划生育委员会	制作人口计生宣传盒	199.95
35	北京市人口和计划生育委员会	资料入刊	128
36	北京市人口和计划生育委员会	创建幸福家庭活动研讨调研	20.3
37	北京市人口和计划生育委员会	宣传干部业务培训班	20.24
38	北京市人口和计划生育委员会	城乡共建	31.8
39	北京市人口和计划生育委员会	编印综合宣传材料	10
40	北京市人口和计划生育委员会	人口统计调查经费	47.2
41	北京市人口和计划生育委员会	印制生育服务证	44.5
42	北京市人口和计划生育委员会	印制独生子女父母光荣证	42.9
43	北京市人口和计划生育委员会	立法工作经费	32.8
44	北京市人口和计划生育委员会	群众自治示范村居	9.2
45	北京市人口和计划生育委员会	行政复议和行政应诉专项工作经费	6
46	北京市人口和计划生育委员会	印制《北京市人口与计划生育法规文件汇编》	7.4
47	北京市人口和计划生育委员会	关爱计划生育困难家庭	10
48	北京市人口和计划生育委员会	调研督查	89
49	北京市人口和计划生育委员会	2011年度人口和计划生育目标管理考核总结评估	28.42
50	北京市人口和计划生育委员会	目标管理考核评估改革经费	17.8
51	北京市人口和计划生育委员会	全市人口和计划生育工作会议	79
52	北京市人口和计划生育委员会	服务中央和部队经费	75
53	北京市人口和计划生育委员会	12356阳光计生热线咨询平台	74
54	北京市人口和计划生育委员会	12356阳光计生服务热线话费	10
55	北京市人口和计划生育委员会	市级人口家庭公共服务中心建设调研咨询	63.794
56	北京市人口和计划生育委员会	公共服务网络和队伍职业化建设	55.85
57	北京市人口和计划生育委员会	干部人事工作及人才培养	65.41
58	北京市人口和计划生育委员会	基层干部岗位培训及新职业培训	136.2
59	北京市人口和计划生育委员会	国家计生先进单位评选活动	7.072
60	北京市人口和计划生育委员会	计划生育利益导向工作调研经费	6
61	北京市人口和计划生育委员会	全国优质服务示范站评选活动	5.643
62	北京市人口和计划生育委员会	编辑出版《我与计生工作三十年》	4.7
63	北京市人口和计划生育委员会	北京市病残儿总结交流会	2.5
64	北京市人口和计划生育委员会	新形势下财政投入机制调研	37.344
65	北京市人口和计划生育委员会	学习型机关建设调研	26.12
66	北京市人口和计划生育委员会	国际合作与交流	79.0619
67	北京市人口和计划生育委员会	文印设备专业维护及耗材纸张费用	54.21
68	北京市人口和计划生育委员会	更新购置小轿车	39.648534
69	北京市人口和计划生育委员会	应交管理费和司机租用费	25.2296
70	北京市人口和计划生育委员会	档案管理经费	6.5
71	北京市人口和计划生育委员会	绩效评价和预算评审	11.934
72	北京市人口和计划生育委员会	财务内部审计费用	13.8511
73	北京市人口和计划生育委员会	财务培训费用	10.31
74	北京市人口和计划生育委员会	印制委员会信封	9.15
75	北京市人口和计划生育委员会	机要保密工作经费	2.92
76	北京市人口和计划生育委员会	注册北京市计划生育系统中华医学会北京分会2012年团体会员	2.87
77	北京市人口和计划生育委员会	信息系统运行维护	92.07
78	北京市人口和计划生育委员会	北京市人口和计划生育委员会2012年度安全服务	31.5
79	北京市人口和计划生育委员会	全员人口信息采集体系建设工作经费	24.21
80	北京市人口和计划生育委员会	信息业务管理与服务经费	23.9
81	北京市人口和计划生育委员会	统一认证管理系统运行维护	22.33
82	北京市人口和计划生育委员会	信息化业务调研咨询	13.3
83	北京市人口和计划生育委员会	办公自动化系统维护	2
84	北京市人口和计划生育委员会	信息系统建设专项业务管理	11.7
85	北京市人口和计划生育委员会	全员人口管理信息系统决策支持子系统升级改造	158.8258
86	北京市人口和计划生育委员会	北京市人口计生委数据容灾备份改造项目	146.88
87	北京市人口和计划生育委员会	全员人口管理系统流动人口系统升级改造	85.87
88	北京市人口和计划生育委员会	全员人口管理信息系统安全改造项目（一期）	85.54
89	北京市人口和计划生育委员会	全员人口数据区县级部门信息核实对比系统	78.98
90	北京市人口和计划生育委员会	行政监察	7.139
91	北京市人口和计划生育委员会	人口计生系统廉政风险防控资料选编	15.701
92	北京市人口和计划生育委员会	北京市人口计生系统党务公开工作专题调研	13.0628
93	北京市人口和计划生育委员会	系统纪检监察干部廉政风险防控业务培训	13.004
94	北京市人口和计划生育委员会	基层阳光计生行动示范单位创建	12.5
95	北京市人口和计划生育委员会	机动经费	112
96	北京市人口和计划生育宣传教育中心	人口与计划生育电视栏目制作播出费	100
97	北京市人口和计划生育宣传教育中心	人口与计划生育电视专题制作播出费	20
98	北京市人口和计划生育宣传教育中心	人口与计划生育广播栏目制作播出费	50
99	北京市人口和计划生育宣传教育中心	三下乡宣传活动	30
100	北京市人口和计划生育宣传教育中心	幸福家庭建设宣传品	420
101	北京市人口和计划生育宣传教育中心	宣传展览	160
102	北京市人口和计划生育宣传教育中心	《北京人口》编辑制作费	68.25
103	北京市人口和计划生育宣传教育中心	《幸福家庭》内刊编辑制作费	46.95
104	北京市计划生育药具管理站	购置免费避孕药具	198.986
105	北京市计划生育药具管理站	购置免费避孕药具自助发放机	120
106	北京市计划生育药具管理站	免费避孕药具物流配送试点项目运维推广	167.512
107	北京市计划生育药具管理站	生殖健康网站运维推广	21.2
108	北京市计划生育药具管理站	队伍建设经费	10.44
109	北京市计划生育协会	创建协会示范会员之家	149
110	北京市计划生育协会	116.6
111	北京市计划生育协会	创建幸福家庭青春健康工程	117.1
112	北京市计划生育协会	创建幸福家庭文明倡导工程	187.96
113	北京市计划生育协会	老年性健康调研	25
114	北京市计划生育协会	中年性健康调研	25
115	北京市计划生育协会	理事及秘书长工作会	41.4
116	北京市计划生育协会	国际合作交流	83.4
117	北京市计划生育协会	设备购置	7.8
118	合计		14203.604934

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