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北京市国土资源局2012年部门预算

时间：2012-04-18 来自：首都之窗作者：huang - 小 + 大

一、部门情况

（一）部门机构设置

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号),设立北京市国土资源局(简称市国土局)。市局机关内设16个职能处室和机关党委、老干部活动站，下属8个事业单位、16个区县分局。

（二）人员构成情况

北京市国土资源局部门行政编制836人，实有810人；事业编制1490人，实有1324人；长期聘用人员（临时工）174人。

离退休人员580人，其中：离休47人，退休533人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2012年是“十二五”工作的第二年，我局工作将按照“十二五”规划纲要，立足实际，结合工作职能，围绕市委市政府、国土资源部下达的任务，完成好各项工作。

一是落实土地利用总体规划，做好年度实施评价工作。继续做好长期规划展的更新及保障，开展建设用地预审项目上图、北京市新增生态用地空间方案及新农村试点建设专项规划编制工作。

二是要继续履行宏观调控职能，完成土地供应计划、土地市场监测工作，为宏观经济决策提供服务；开展开发区土地集约利用评价成果更新专项工作、标定地价研究等专项工作，加强土地市场管理。

三是履行耕地保护职责，加强土地开发整理项目监管，编制北京市土地综合整治规划纲要。根据国土资源部及市委市政府工作要求，推进农村土地确权发证专项工作，加强土地资源管理。

四是进一步加强执法工作，利用遥感影像、卫片航片、地理信息系统等专业技术手段，充分发挥市局执法总队、区县分局执法队、国土所巡查三级执法体系，加大执法宣传、做好外业动态巡查、严格查处违法用地。

五是做好地籍管理数据汇总及年度土地变更调查和应用工作。全面查清年度各类土地利用变化情况，对新增建设用地按照国土部“四到”的要求，全部监测图斑实地走到、看到、拍到、记录到，逐图斑查清查实新增建设用地情况。

六是加强信息化建设工作，保证业务内网的信息安全，完成北京市国土资源局政府网站群升级改造。按国土部工作要求构筑全国国土资源“一张图”和综合监管平台，实现“以图管地，以图管矿和以图防灾”的工作需求。

二、收入预算说明

2012年收入预算49402.241365万元，其中：财政拨款45328.572989万元；统筹结余资金125.180357万元；其他资金3948.488019万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算32237.883824万元，占总支出预算64.59%，其中：工资福利支出17738.83482万元、对个人和家庭补助支出6411.118442万元、商品和服务支出8087.930562万元；

（二）项目支出预算17134.357541万元，2012年预算重点安排国土资源耕地保护、规划管理、地籍管理、集约节约用地评价、信息化建设、土地执法专项等。

（三）事业单位经营支出30万元。

收支预算总表
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、财政拨款收入	45328.572989	一、社会保障和就业	2931.668300
二、专户核拨的事业收入		二、医疗卫生	1757.156625
三、上级补助收入		三、城乡社区事务	11637.097079
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）	2256.272702	四、国土资源气象等事务	33076.319361
五、事业单位经营收入	35.400000
六、附属单位上缴收入
七、其他收入	1656.815317

本年收入合计	49277.061008	本年支出合计	49402.241365
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、使用结余资金	125.180357

收入总计	49402.241365	支出总计	49402.241365

财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	备注
	总计	45328.572989	31247.390848	14081.182141
208	社会保障和就业	2927.668300	2927.668300
20805	行政事业单位离退休	2927.668300	2927.668300
210	医疗卫生	1757.156625	1757.156625
21005	医疗保障	1757.156625	1757.156625
212	城乡社区事务	11632.097079		11632.097079
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11632.097079		11632.097079
220	国土资源气象等事务	29011.650985	26562.565923	2449.085062
22001	国土资源事务	29011.650985	26562.565923	2449.085062

项目支出预算表
				单位：万元
序号	单位名称	项目名称	预算数	备注
	北京市国土资源局合计		17134.357541
1	北京市国土资源局(本级行政)	2011年国土资源业务内网基础网络建设（尾款）	552.778000
2	北京市国土资源局(本级行政)	2011年信息化系统运行维护服务费（尾款）	894.365600
3	北京市国土资源局(本级行政)	2011年综合数据库系统建设项目（尾款）	411.380000
4	北京市国土资源局(本级行政)	2012年北京市土地供应计划编制	30.000000
5	北京市国土资源局(本级行政)	2012年出让项目和征地项目遥感监测服务	70.000000
6	北京市国土资源局(本级行政)	2012年度地价动态监测	60.000000
7	北京市国土资源局(本级行政)	2012年度利用遥感系列卫星监测成果开展土地卫片执法检查工作	287.360000
8	北京市国土资源局(本级行政)	2012年国土所联网及纵向VPN网升级改造	346.910000
9	北京市国土资源局(本级行政)	2012年监管信息系统	428.630000
10	北京市国土资源局(本级行政)	2012年开发区土地集约利用评价成果更新	583.362000
11	北京市国土资源局(本级行政)	2012年外网门户网站升级改造	129.930700
12	北京市国土资源局(本级行政)	2012年卫星监测成果数据处理服务	48.800000
13	北京市国土资源局(本级行政)	2012年信息化运维	974.170000
14	北京市国土资源局(本级行政)	2012年业务信息即时推送系统建设	49.600000
15	北京市国土资源局(本级行政)	北京市土地利用总体规划（2006-2020年）长期展运行保障费	42.000000
16	北京市国土资源局(本级行政)	北京市土地综合整治规划纲要	80.000000
17	北京市国土资源局(本级行政)	城镇地籍调查数据汇总	14.000000
18	北京市国土资源局(本级行政)	规划管理项目尾款	70.050000
19	北京市国土资源局(本级行政)	国土志及年鉴编撰	69.000000
20	北京市国土资源局(本级行政)	国土资源年度及季度形势分析研究课题	50.000000
21	北京市国土资源局(本级行政)	历史档案数字化加工	50.400000
22	北京市国土资源局(本级行政)	土地出让合同印花税	3500.000000
23	北京市国土资源局(本级行政)	土地储备管理经费	280.000000
24	北京市国土资源局(本级行政)	土地开发整理项目监管工作	166.000000
25	北京市国土资源局(本级行政)	土地利用总体规划2006-2010年度实施评价尾款	101.310000
26	北京市国土资源局(本级行政)	土地市场场地维护	170.800000
27	北京市国土资源局(本级行政)	土地业务专题会审	16.880000
28	北京市国土资源局(本级行政)	土地执法动态巡查及立案查处工作	150.880000
29	北京市国土资源局(本级行政)	国土资源全市工作会议	80.800000
30	北京市国土资源局(本级行政)	国土资源资料印刷	34.770000
31	北京市国土资源局(本级行政)	互联网接入费	33.000000
32	北京市国土资源局(本级行政)	全市区县乡镇领导专题教育	96.450000
33	北京市国土资源局(本级行政)	2012年度档案库房租赁及运营	188.982000
34	北京市国土资源局(本级行政)	2012年全系统因公出国考察及培训	346.000000
35	北京市国土资源局(本级行政)	2012年设备购置	2.962000
36	北京市国土资源局(本级行政)	车辆更新	91.200176
37	北京市国土资源局(本级行政)	大型项目前期工作论证	50.000000
38	北京市国土资源局(本级行政)	法制宣传及公告工作	163.400000
39	北京市国土资源局(本级行政)	机关后勤综合运行	82.200000
40	北京市国土资源局(本级行政)	绩效考评及审计工作	65.000000
41	北京市国土资源局(本级行政)	纪检监察工作	47.500000
42	北京市国土资源局(本级行政)	科学技术普及工作	40.000000
43	北京市国土资源局(本级行政)	系统人事管理	48.000000
44	北京市国土资源局(本级行政)	新闻宣传	50.160000
45	北京市国土资源局老干部活动站	办公设备购置	1.200000
46	北京市国土资源局老干部活动站	老干部活动成果汇报	4.800000
47	北京市国土资源执法监察总队	车辆更新	65.208080
48	北京市国土资源执法监察总队	办公设备购置	15.316000
49	北京市国土资源勘测规划中心	区乡土地利用规划业务研讨	12.120000
50	北京市国土资源勘测规划中心	设备购置（台式计算机）	1.200000
51	北京市土地利用事务中心	企业改制后供地主体问题的研究	48.000000
52	北京市土地利用事务中心	办公设备购置	6.540000
53	北京市土地权属登记事务中心	北京市土地权属争议调查处理工作规范研究	20.450000
54	北京市土地权属登记事务中心	地质资料馆数据库维护	17.850000
55	北京市土地权属登记事务中心	矿产资源储量评审执业人员继续教育	5.950000
56	北京市土地权属登记事务中心	日常办公设备购置	6.000000
57	北京市土地权属登记事务中心	土地登记代理人员继续教育及土地登记业务指导	9.200000
58	北京市土地权属登记事务中心	土地登记业务图表、卡册制作	5.000000
59	北京市国土资源局信息中心	北京市国土资源宏观决策需求分析及指标体系研究	25.000000
60	北京市国土资源局信息中心	北京市国土资源局信息化项目成果管理及共享研究	15.380000
61	北京市国土资源局信息中心	设备更新	2.616200
62	北京市土地整理储备中心	档案数字化	34.000000
63	北京市土地整理储备中心	设备购置	33.900000
64	北京市土地整理储备中心	土地储备开发	2725.414400
65	北京市国土资源局机关后勤服务中心	办公设备购置	6.750000
66	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	区级重点项目土地利用监察	8.718800
67	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	日常业务工作档案数字化	19.256000
68	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	土地预审与闲置地监管	12.634100
69	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	土地执法监察	11.200000
70	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	土地执法宣传	31.800000
71	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	信息化运行维护	36.200000
72	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	互联网接入费	1.800000
73	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	办公楼供热计量及节能改造	6.180000
74	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	二调成果在东城土地集约利用中的应用	15.000000
75	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	设备购置	12.000000
76	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	划拨国有建设用地改变用途用于经营性的调研	19.800000
77	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	日常档案数字化	20.920000
78	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	土地日宣传活动	14.500000
79	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	信息化运行维护	30.300000
80	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	执法监察	12.500000
81	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	互联网接入费	5.520000
82	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	车辆报废更新	19.607992
83	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	机构调整服务经费	12.000000
84	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	重点区域外事服务工作	10.000000
85	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	土地法制宣传	15.900000
86	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	2012年土地权属登记建设项目监理、招标代理及咨询	10.000000
87	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	朝阳区小业主土地登记楼盘数据核查及数据整合入库	30.000000
88	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	档案数字化	90.000000
89	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	地籍数据库日常更新	29.840000
90	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	土地执法检查	26.600000
91	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	信息化运行维护	34.320000
92	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	档案室监控设备	21.196500
93	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	行政服务大厅工作经费	40.480000
94	北京市国土资源局海淀分局(本级行政)	海淀区土地登记及历史档案数字化成果整理工作	31.000000
95	北京市国土资源局海淀分局(本级行政)	日常档案数字化	22.143000
96	北京市国土资源局海淀分局(本级行政)	土地管理系统宣传	35.800000
97	北京市国土资源局海淀分局(本级行政)	信息化运维	29.372700
98	北京市国土资源局海淀分局(本级行政)	执法监察及动态巡查	40.182779
99	北京市国土资源局海淀分局(本级行政)	互联网接入费	17.013600
100	北京市国土资源局海淀分局(本级行政)	项目前期论证	20.000000
101	北京市国土资源局丰台分局(本级行政)	地籍类综合管理	25.800000
102	北京市国土资源局丰台分局(本级行政)	同期档案数字化	23.000000
103	北京市国土资源局丰台分局(本级行政)	信息化运维	25.580000
104	北京市国土资源局丰台分局(本级行政)	执法监察工作	60.520000
105	北京市国土资源局丰台分局(本级行政)	互联网接入费	4.200000
106	北京市国土资源局丰台分局(本级行政)	聘用劳务派遣人员	8.000000
107	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	地籍类综合管理	22.725000
108	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	石景山区土地供应动态管理	7.000000
109	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	土地市场维护	26.130000
110	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	土地执法检查	24.360000
111	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	信息化运维	35.250000
112	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	互联网接入费	0.960000
113	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	办公设备更新	0.148000
114	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	法制活动宣传	7.000000
115	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	项目前期咨询	4.000000
116	北京市国土资源局门头沟分局(本级行政)	日常法规宣传	32.500000
117	北京市国土资源局门头沟分局(本级行政)	日常专业档案数字化工作	11.174000
118	北京市国土资源局门头沟分局(本级行政)	土地利用与保护工作	32.423800
119	北京市国土资源局门头沟分局(本级行政)	土地执法	89.500000
120	北京市国土资源局门头沟分局(本级行政)	信息化系统运行维护	30.000000
121	北京市国土资源局门头沟分局(本级行政)	互联网接入费	12.600000
122	北京市国土资源局门头沟分局(本级行政)	车辆更新	19.607992
123	北京市国土资源局门头沟分局(本级事业)	车辆更新	39.215984
124	北京市国土资源局门头沟分局(本级事业)	设备更新	50.190000
125	北京市国土资源局房山分局(本级行政)	土地法规警示教育经费	29.770000
126	北京市国土资源局房山分局(本级行政)	土地日、地球日宣传	23.000000
127	北京市国土资源局房山分局(本级行政)	土地执法监察	49.440000
128	北京市国土资源局房山分局(本级行政)	信息化运行维护	25.196000
129	北京市国土资源局房山分局(本级事业)	设备购置	17.000000
130	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	地籍管理	67.293500
131	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	法制宣传	56.950000
132	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	土地执法检查	32.000000
133	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	信息化运行维护	22.330000
134	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	办公家具	10.800000
135	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	办公设备购置	29.877300
136	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	车辆更新	19.394971
137	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	大额项目前期调研论证工作	23.000000
138	北京市国土资源局顺义分局(本级行政)	土地日地球日宣传	15.500000
139	北京市国土资源局顺义分局(本级行政)	土地执法监察	47.500000
140	北京市国土资源局顺义分局(本级行政)	信息化运行维护	19.200000
141	北京市国土资源局顺义分局(本级行政)	办公家具购置	16.446000
142	北京市国土资源局顺义分局(本级行政)	办公设备购置	13.878100
143	北京市国土资源局顺义分局(本级行政)	更新车辆购置	29.154184
144	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	土地日.地球日.法制宣传	20.000000
145	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	土地违法案件查处	49.900000
146	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	信息化运行维护	24.171900
147	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	专业档案数字化整理	22.479800
148	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	互联网接入费	1.440000
149	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	昌平区土地利用总体规划实施过程中耕地保护面临问题与对策研究	20.000000
150	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	车辆更新购置	78.431968
151	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	国土所政务网网络接入	3.600000
152	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	机房UPS系统改造	8.304800
153	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	联合执法整治打击盗采盗挖砂石	15.780000
154	北京市国土资源局昌平分局(本级事业)	设备购置	17.165800
155	北京市国土资源局大兴分局(本级行政)	档案数字化	41.200000
156	北京市国土资源局大兴分局(本级行政)	土地办案查处	48.500000
157	北京市国土资源局大兴分局(本级行政)	信息化运行维护	21.600000
158	北京市国土资源局大兴分局(本级行政)	执法宣传	47.600000
159	北京市国土资源局平谷分局(本级行政)	土地执法检查	43.430000
160	北京市国土资源局平谷分局(本级行政)	信息化运行与维护	16.799200
161	北京市国土资源局平谷分局(本级行政)	互联网接入费	4.850000
162	北京市国土资源局平谷分局(本级行政)	土地、矿产管理政策宣传	59.715000
163	北京市国土资源局平谷分局(本级事业)	车辆更新	49.210260
164	北京市国土资源局怀柔分局(本级行政)	2012年档案数字化	9.584000
165	北京市国土资源局怀柔分局(本级行政)	土地执法检查	53.500000
166	北京市国土资源局怀柔分局(本级行政)	信息化运行维护	24.167200
167	北京市国土资源局怀柔分局(本级行政)	互联网接入费	1.200000
168	北京市国土资源局怀柔分局(本级行政)	办公设备更新及采购	40.161000
169	北京市国土资源局怀柔分局(本级行政)	法制宣传	47.700000
170	北京市国土资源局怀柔分局(本级行政)	更新车辆	25.992096
171	北京市国土资源局密云分局(本级行政)	日常专业档案数字化	12.853300
172	北京市国土资源局密云分局(本级行政)	土地执法检查	45.054000
173	北京市国土资源局密云分局(本级行政)	互联网接入费	11.184000
174	北京市国土资源局密云分局(本级行政)	车辆更新	39.432259
175	北京市国土资源局密云分局(本级行政)	法制宣传	18.000000
176	北京市国土资源局密云分局(本级行政)	设备购置	12.000000
177	北京市国土资源局延庆分局(本级行政)	日常专业档案数字化	16.918700
178	北京市国土资源局延庆分局(本级行政)	土地执法监察	58.603000
179	北京市国土资源局延庆分局(本级行政)	信息化运行维护	5.000000
180	北京市国土资源局延庆分局(本级行政)	互联网接入费	6.000000
181	北京市国土资源局延庆分局(本级行政)	国土资源法律法规宣传	21.500000
182	北京市国土资源局延庆分局(本级行政)	设备购置	47.003800

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