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北京市民政局2012年部门预算

时间：2012-04-18 来自：首都之窗作者：huang - 小 + 大

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立北京市民政局。北京市民政局是负责本市民政事业管理工作的市政府组成部门。

北京市民政局系统行政单位2个（含行政执法机构1个），所属事业单位共计 44个，其中直属及二级单位24个，所属三级单位 20个。具体职责如下：

（二）人员构成情况

北京市民政局部门行政编制230人，实际204人；事业编制1986人，实际1802人；长期聘用人员（临时工）695人。离退休人员569人，其中：离休29人，退休540人。

（三）主要工作目标

全市民政工作的主要目标是：一是服务大局能力显著增强。按照建首善、创一流的标准，以保障和改善民生为重点，以社区建设为基础，全面履行基本民生保障、基层社会管理、社会服务等职能，推动社会建设和民生事业统筹发展。二是基层社会管理创新取得突破。推进城乡基层社区、社会组织建设管理和社会工作人才队伍建设，在系统设计、整体推进、重点改革等方面取得新突破，努力形成具有时代特征、首都特色的基层社会管理模式。三是民生福利水平稳步提升。围绕群众关心、社会关注的热点问题，坚持民生优先，加大基本民生政策保障力度，推进适度普惠型社会福利制度建设，不断提升居民群众的幸福感。四是民政文化繁荣发展。积极建设大民政文化，深入挖掘首都特色民政文化，丰富民政文化科学内涵，扩大民政文化影响力，使之成为社会领域先进文化的重要组成部分，为首都大民政建设注入新的活力。

二、收入预算说明

2012年收入预算119161.1433万元，其中：财政拨款105644.01558万元。

三、支出预算说明

2012年支出预算119161.1433万元，其中：基本支出预算31397.448809万元；项目支出预算87763.694491万元。项目支出主要是：

1、使用中央资金及市级资金安排的军队移交政府离退休人员经费及流浪乞讨救助经费；

2、用于行政管理、机关服务及干部教育等方面的项目支出；

3、用于抚恤优待、部队供应及退役安置等方面的项目支出。

4、用于老龄事务、民间组织管理等方面的项目支出。

5、用于行政区划和地名管理、基层政权和社区建设等方面的项目支出。

6、用于接待来访、法制建设、政策宣传等方面的项目支出；

7、用于社会救助、防灾减灾、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等方面的项目支出。

附件2：


收支预算总表
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、财政拨款收入	105644.015580	一、教育	1198.631744
二、专户核拨的事业收入		二、社会保障和就业	116310.991556
三、上级补助收入		三、医疗卫生	1651.520000
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）	2662.316756
五、事业单位经营收入	2165.647908
六、附属单位上缴收入
七、其他收入	899.843056

本年收入合计	111371.823300	本年支出合计	119161.143300
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、使用结余资金	7789.320000

收入总计	119161.143300	支出总计	119161.143300

附件3：

财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	备注
	总计	105644.015580	27804.641089	77839.374491
205	教育	998.631744	909.831744	88.800000
20508	教师进修及干部继续教育	998.631744	909.831744	88.800000
208	社会保障和就业	102993.863836	25243.289345	77750.574491
20802	民政管理事务	22402.731034	13381.130143	9021.600891
20805	行政事业单位离退休	1388.921000	1388.921000
20809	退役安置	67437.312277	9654.512277	57782.800000
20813	其他城市生活救助	11764.899525	818.725925	10946.173600
210	医疗卫生	1651.520000	1651.520000
21005	医疗保障	1651.520000	1651.520000

附件4：

项目支出预算表
				单位：万元
序号	单位名称	项目名称	预算数	备注
	总计		87763.694491
1	北京市民政局(本级)	东四清真寺房租	11.000000
2	北京市民政局(本级)	局机关车辆租用费	110.000000
3	北京市民政局(本级)	民政局机关办公楼房租	2500.000000
4	北京市民政局(本级)	外聘司机服务员劳务费	85.000000
5	北京市民政局(本级)	区划勘界业务经费	50.000000
6	北京市民政局(本级)	第八届居委会选举专项经费	80.000000
7	北京市民政局(本级)	基层政权建设专项经费	60.000000
8	北京市民政局(本级)	社区建设专项经费	48.000000
9	北京市民政局(本级)	安置业务专项经费	38.000000
10	北京市民政局(本级)	北京市民政局外事专项经费	172.000000
11	北京市民政局(本级)	慈善事业管理专项经费	45.000000
12	北京市民政局(本级)	党风廉政建设专项经费	10.000000
13	北京市民政局(本级)	党务管理专项经费	10.000000
14	北京市民政局(本级)	防灾减灾业务专项经费	100.000000
15	北京市民政局(本级)	互联网接入费	64.512000
16	北京市民政局(本级)	婚姻收养管理经费	30.000000
17	北京市民政局(本级)	见义勇为业务活动经费	47.000000
18	北京市民政局(本级)	民政财务审计管理经费	60.000000
19	北京市民政局(本级)	民政法制业务经费	43.000000
20	北京市民政局(本级)	民政人才培养及发展经费	95.000000
21	北京市民政局(本级)	民政业务规划研究专项经费	57.000000
22	北京市民政局(本级)	民政业务宣传经费	260.000000
23	北京市民政局(本级)	清明节群众扫墓服务工作保障经费	110.000000
24	北京市民政局(本级)	全市民政会议费	195.000000
25	北京市民政局(本级)	社会福利事业管理经费	100.000000
26	北京市民政局(本级)	社会救助业务经费	100.000000
27	北京市民政局(本级)	市民政局机动经费	535.427591
28	北京市民政局(本级)	市民政局机关其他网络接入费	24.096000
29	北京市民政局(本级)	送温暖工作经费	90.000000
30	北京市民政局(本级)	项目论证评估专项经费	80.000000
31	北京市民政局(本级)	信访排查调处专项经费	20.000000
32	北京市民政局(本级)	信息化建设项目运行维护费	472.358000
33	北京市民政局(本级)	行政管理及公文信息专项经费	60.000000
34	北京市民政局(本级)	优抚业务专项经费	40.000000
35	北京市民政局(本级)	殡葬管理专项业务费	28.000000
36	北京市民政局(本级)	临时救助专项资金	80.000000
37	北京市军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办《军休之友》杂志印刷及管理费	132.550000
38	北京市军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办全市军休干部抚恤经费	2414.000000
39	北京市军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办全市军休干部活动费	600.000000
40	北京市军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办全市军休干部机动医疗费	4000.000000
41	北京市军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办全市军休干部及无军籍职工接收安置经费	40.000000
42	北京市军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办新接收军休干部管理费	212.170000
43	北京市军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办直属休养所85-10年军休干部管理费	358.400000
44	北京市军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办附属用房评估及购建规划论证费	47.000000
45	北京市军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办机关办公设备购置费	20.350000
46	北京市军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办军休干部医疗改革维稳经费	15.000000
47	北京市军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办审计专项经费	30.000000
48	北京市军队离休退休干部安置办公室机关	外事专项经费	8.400000
49	北京市军队离休退休干部清河休养所	清河休养所85-86军休干部人员经费	276.200000
50	北京市军队离休退休干部清河休养所	清河休养所87-10年军休干部人员经费（中央经费）	3597.900000
51	北京市军队离休退休干部清河休养所	清河休养所家属遗属生活补助及医疗费（中央经费）	32.400000
52	北京市军队离休退休干部清河休养所	清河休养所军休干部物业费	23.800000
53	北京市军队离休退休干部清河休养所	清河休养所新接收军休干部人员经费 (中央经费)	138.600000
54	北京市军队离休退休干部小营休养所	小营休养所87-10年军休干部人员经费(中央经费)	2128.700000
55	北京市军队离休退休干部小营休养所	小营休养所家属遗属生活补助及医疗费（中央经费）	7.300000
56	北京市军队离休退休干部小营休养所	小营休养所军休干部物业费	22.200000
57	北京市军队离休退休干部小营休养所	小营休养所新接收军休干部人员经费（中央经费）	19.800000
58	北京市军队离休退休干部小营休养所	小营休养所办公设备购置费	5.500000
59	北京市军队离休退休干部和平里休养所	和平里休养所87-10年军休干部人员经费（中央经费）	2137.700000
60	北京市军队离休退休干部和平里休养所	和平里休养所家属遗属生活补助及医疗费（中央经费）	5.400000
61	北京市军队离休退休干部和平里休养所	和平里休养所军休干部物业费	17.400000
62	北京市军队离休退休干部和平里休养所	和平里休养所新接收军休干部人员经费（中央经费）	227.700000
63	北京市军队离休退休干部亚运村休养所	亚运村休养所87-10年军休干部人员经费(中央经费)	4029.300000
64	北京市军队离休退休干部亚运村休养所	亚运村休养所家属遗属生活补助及医疗费经费(中央经费)	15.600000
65	北京市军队离休退休干部亚运村休养所	亚运村休养所军休干部物业费	23.200000
66	北京市军队离休退休干部亚运村休养所	亚运村休养所新接收军休干部人员经费(中央经费)	297.000000
67	北京市军队离休退休干部莲花池休养所	莲花池休养所87-10年军休干部人员经费(中央经费)	7581.400000
68	北京市军队离休退休干部莲花池休养所	莲花池休养所家属遗属生活补助及医疗费(中央经费)	26.800000
69	北京市军队离休退休干部莲花池休养所	莲花池休养所军休干部物业费	41.300000
70	北京市军队离休退休干部莲花池休养所	莲花池休养所新接收军休干部人员经费（中央经费）	148.500000
71	北京市军队离休退休干部恩翠休养所	恩翠休休养所87-10军休干部人员经费（中央经费）	6923.800000
72	北京市军队离休退休干部恩翠休养所	恩翠休养所军休干部家属遗属生活补助及医疗费（中央经费）	22.300000
73	北京市军队离休退休干部恩翠休养所	恩翠休养所军休干部物业费	37.800000
74	北京市军队离休退休干部恩翠休养所	恩翠休养所新接收军休干部人员经费（中央经费）	495.000000
75	北京市军队离休退休干部阳光休养所	阳光休养所87-10年军休干部人员经费(中央经费)	5994.800000
76	北京市军队离休退休干部阳光休养所	阳光休养所家属遗属生活补助及医疗费(中央经费)	12.400000
77	北京市军队离休退休干部阳光休养所	阳光休养所新接收军休干部人员经费(中央经费)	4583.700000
78	北京市军队离休退休干部活动站	活动站军休干部服务管理经费	30.000000
79	北京市军队离休退休干部北苑休养所	北苑休养所87-10年军休干部人员经费(中央经费)	1234.100000
80	北京市军队离休退休干部北苑休养所	北苑休养所家属遗属生活补助及医疗费（中央经费）	3.400000	<, /TD>
81	北京市军队离休退休干部北苑休养所	北苑休养所军休干部物业费	16.600000
82	北京市军队离休退休干部北苑休养所	北苑休养所新接收军休干部人员经费（中央经费）	297.000000
83	北京市军队离休退休干部安立休养所	安立休养所85-86年军休干部人员经费	23.600000
84	北京市军队离休退休干部安立休养所	安立休养所87-10年军休干部人员经费（中央经费）	13388.100000
85	北京市军队离休退休干部安立休养所	安立休养所家属遗属生活补助及医疗费（中央经费）	44.600000
86	北京市军队离休退休干部安立休养所	安立休养所军休干部医疗费	204.750000
87	北京市军队离休退休干部安立休养所	安立休养所新接收军休干部人员经费（中央经费）	227.700000
88	北京市军队离休退休干部安立休养所	安立休养所办公设备购置费	7.500000
89	北京市军队离休退休干部昆玉休养所	昆玉休养所87-10年军休干部人员经费（中央经费）	3036.800000
90	北京市军队离休退休干部昆玉休养所	昆玉休养所家属生活补助及医疗费（中央经费）	6.700000
91	北京市军队离休退休干部昆玉休养所	昆玉休养所军休干部物业费	23.400000
92	北京市军队离休退休干部昆玉休养所	昆玉休养所新接收军休干部人员经费（中央经费）	148.500000
93	北京市军队离休退休干部昆玉休养所	昆玉休养所办公设备购置费	2.400000
94	北京市军队离休退休干部昆玉休养所	昆玉休养所活动设备购置费	5.600000
95	北京市军队离休退休干部活动中心	活动中心代管人员经费	120.000000
96	北京市社会团体管理办公室	社会组织发展经费	155.000000
97	北京市社会团体管理办公室	信息化运行维护费	11.440000
98	北京市老龄协会（本级）	北京市老龄工作委员会专项经费	90.000000
99	北京市老龄协会（本级）	高龄老人津贴申请书等制作费（养老专项）	40.000000
100	北京市老龄协会（本级）	国际老龄业务考察及外事活动经费	25.000000
101	北京市老龄协会（本级）	老年优待卡证等制作费（养老专项）	115.000000
102	北京市老龄协会（本级）	印制养老（助残）券经费（养老专项）	872.000000
103	北京市老年活动中心	2007-2012年度无房新职工住房补贴	26.920500
104	北京市民政教育管理学院	后勤保障运行j经费	50.000000
105	北京市民政教育管理学院	互联网接入费	7.800000
106	北京市民政教育管理学院	教育业务经费	10.000000
107	北京市民政教育管理学院	民政教育各类培训班经费	100.000000
108	北京市民政教育管理学院	全市民政系统教育干部培训及教师进修培训费	21.000000
109	北京市军供站	互联网接入费	30.024000
110	北京市军供站	军供伙食补贴	80.000000
111	北京市接受救灾捐赠事务管理中心	互联网接入费	5.400000
112	北京市接受救灾捐赠事务管理中心	捐赠工作库房管理业务经费	76.000000
113	北京市接受救灾捐赠事务管理中心	捐赠网络运行维护费	10.000000
114	北京市接受救灾捐赠事务管理中心	全市主题性捐赠活动业务经费	16.000000
115	北京市接受救灾捐赠事务管理中心	送温暖献爱心捐赠月活动经费	38.000000
116	北京市民政局征地后超转人员管理办公室	超转人员管理专项经费	41.000000
117	北京市社区服务中心	96156社区服务热线经费	444.390000
118	北京市社区服务中心	北京市社区服务行业管理费	80.000000
119	北京市民政局会计事务管理中心	财务管理业务专项经费	35.000000
120	北京市接济管理服务中心	临时聘用人员劳务费	91.232800
121	北京市接济管理服务中心	上访及接访人员餐费补助	80.000000
122	北京市接济管理服务中心	业务遣返及应急保障工作经费	40.000000
123	北京市民政局老干部活动站	2012年全局离退休老干部活动经费	60.000000
124	北京市救助管理事务中心（本级）	呆傻人员救助经费(中央资金)	2515.000000
125	北京市救助管理事务中心（本级）	精神病人救助经费(中央资金)	6200.000000
126	北京市救助管理事务中心（本级）	救助专项经费	150.000000
127	北京市救助管理事务中心（本级）	流浪乞讨及未成年人救助经费(中央资金)	500.000000
128	北京市救助管理事务中心（本级）	受助人员返家路费(中央资金)	260.000000
129	北京市救助管理事务中心（本级）	西客站地区危重病人救治经费(中央资金)	100.000000
130	北京市未成年人救助保护中心	互联网接入费	3.550000
131	北京市未成年人救助保护中心	未保中心房租经费	108.000000
132	北京市未成年人救助保护中心	未保中心救助儿童专项经费(中央资金)	281.910000
133	北京市未成年人救助保护中心	未保中心救助业务经费	135.962800
134	北京市第二未成年人救助保护中心	第二未保中心车辆租赁经费	23.200000
135	北京市第二未成年人救助保护中心	第二未保中心房屋租赁经费	110.000000
136	北京市第二未成年人救助保护中心	第二未保中心购置儿童培训室等房间空调器经费(中央资金)	3.500000
137	北京市第二未成年人救助保护中心	第二未保中心购置业务用洗衣机、烘干机经费(中央资金)	5.000000
138	北京市第二未成年人救助保护中心	第二未保中心救助未成年人专项经费(中央资金)	205.619000
139	北京市第二未成年人救助保护中心	第二未保中心救助业务经费	181.731800
140	北京市第二未成年人救助保护中心	购置儿童教室、活动室电视机(中央资金)	1.700000
141	北京市救助管理总站筹建办公室	救助业务专项经费	36.000000
142	北京市救助管理总站筹建办公室	救助总站筹建办房租	45.000000
143	北京市马家楼接济服务中心	临时聘用人员劳务费	154.200000
144	北京市马家楼接济服务中心	上访人员餐费补助	234.700000
145	北京SOS儿童村	北京SOS儿童村管理经费	150.000000
146	北京SOS儿童村	互联网接入费	5.400000
147	北京市民政综合执法监察大队	执法办案公告费	15.000000
148	北京市民政综合执法监察大队	执法办案业务管理经费	52.000000
149	北京市民政综合执法监察大队	执法维稳费	25.000000
150	北京市民政局区县福利生产办公室	北京市福利企业管理经费	37.500000
151	北京社会报社	报社业务支出	150.000000
152	北京社会报社	报纸发行费	199.000000
153	北京社会报社	报纸印刷费	40.000000
154	北京社会报社	编辑费	98.000000
155	北京社会报社	稿费	199.000000
156	北京社会报社	其他发行费	199.000000
157	北京社会报社	印刷及新闻纸费	1160.000000
158	北京市民政局机关后勤服务中心	行政后勤保障管理经费	45.000000

原文地址：http://zfxxgk.beijing.gov.cn/fgdyna.prinfodetail.prDynaDetailInfo.do?GM_T_CATALOG_INFO/CATA_INFO_ID=296554

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