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北京市政府办公厅2012年部门预算

时间：2012-04-18 来自：首都之窗作者：huang - 小 + 大

　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市人民政府办公厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕42号），我单位情况如下：

　　1. 机构设置

　　北京市人民政府办公厅内设秘书一处、秘书二处等15个内设机构以及北京市突发事件应急委员会办公室、北京市人民政府督查室、北京市人民政府对外联络服务办公室、北京市人民政府接待办公室、机关党委、工会，厅所属事业单位13个。

　　2. 主要职责：

　　（1）协助市政府领导同志组织起草、审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。

　　（2）研究区县政府和市政府各部门以及其他机构请示（商洽）市政府的事项，提出审核意见，报请市政府领导同志审批；承办国务院、国务院办公厅文件。

　　（3）负责市政府会议的会务组织工作。

　　（4）负责市政府总值班工作，协助安排市政府领导同志参加重要政务活动；负责市政府的公务接待工作。

　　（5）协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故，承担北京市突发事件应急委员会（简称市应急委）的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本市突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。

　　（6）负责督促检查国务院文件的执行落实情况；负责市政府重大决策、重要部署、市政府重要会议议定事项、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和协调工作。

　　（7）负责为领导同志提供重要信息。

　　（8）负责联系人大、政协相关工作。

　　（9）负责中央国家机关、驻京部队、中央在京企事业单位和其他省市的综合协调服务工作。

　　（10）负责推进、指导、协调、监督本市政府信息公开工作。

　　（11）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

　　（二）部门预算内财政供养人员构成情况

　　北京市人民政府办公厅部门预算包含北京市人民政府办公厅本级行政、北京市人民政府研究室等10个二级预算单位以及北京市人民政府法制办公室和北京市人民政府法制办公室信息中心等2个三级预算单位。单位行政编制合计600人，实际575人；事业编制合计409人，实际260人；长期聘用人员（临时工）合计783人。离退休人员合计259人，其中：离休34人，退休人数225人。

　　二、收入预算说明（含办公厅本级及二级预算单位）

　　2012年收入预算33613.179324万元，其中财政拨款25478.179324万元；其他资金8135万元。

　　三、支出预算说明（含办公厅本级及二级预算单位）

　　（一）基本支出预算15752.949324万元，占总支出预算46.87%，其中：工资福利支出7490.508646万元、对个人家庭补助支出预算3054.874716万元、商品服务支出5207.565962万元。

　　（二）项目支出预算9725.23万元，主要项目是应急设备维护费、全市经济工作会议经费、信息咨询服务费、市政府应急指挥系统完善等。

收支预算总表
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、财政拨款收入	25478.179324	一、一般公共服务	31061.119878
二、专户核拨的事业收入		二、社会保障和就业	1762.214000
三、上级补助收入		三、医疗卫生	789.845446
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）
五、事业单位经营收入	8135.000000
六、附属单位上缴收入
七、其他收入

本年收入合计	33613.179324	本年支出合计	33613.179324
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、使用结余资金

收入总计	33613.179324	支出总计	33613.179324

财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	备注
	总计	25478.179324	15752.949324	9725.230000
201	一般公共服务	22926.119878	13200.889878	9725.230000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22926.119878	13200.889878	9725.230000
208	社会保障和就业	1762.214000	1762.214000
20805	行政事业单位离退休	1762.214000	1762.214000
210	医疗卫生	789.845446	789.845446
21005	医疗保障	789.845446	789.845446

项目支出预算表
项目支出预算表
报表口径说明														单位：万元（保留六位小数）
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目号	项目名称	项目类型	项目类别	资金来源
类	款	项							小计	财政拨款			财政专户核拨的事业收入	其他资金	结余资金
类	款	项							小计	小计	公共财政预算	政府性基金预算	财政专户核拨的事业收入	其他资金	小计	一般基金	修购基金	实有账户资金
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				总计					9725.230000	9725.230000	9725.230000
			003	北京市人民政府办公厅(财务处)					9725.230000	9725.230000	9725.230000
			003102	北京市人民政府办公厅本级行政					7685.840000	7685.840000	7685.840000
201			003102	一般公共服务					7685.840000	7685.840000	7685.840000
201	03		003102	政府办公厅（室）及相关机构事务					7685.840000	7685.840000	7685.840000
201	03	02	003102	一般行政管理事务					6768.840000	6768.840000	6768.840000
201	03	02	003102	北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000014	办公厅调研经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	40.000000	40.000000	40.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000048	办公厅机动经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	430.000000	430.000000	430.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000047	办公厅文件印发经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	150.000000	150.000000	150.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000046	办公厅业务工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	133.000000	133.000000	133.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000039	车辆租赁费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	151.200000	151.200000	151.200000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000020	城乡结合部领导小组办公室经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	220.000000	220.000000	220.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000016	督查室工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	180.000000	180.000000	180.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000022	多媒体系统维护费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	318.980000	318.980000	318.980000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000030	公报编辑部工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	71.490000	71.490000	71.490000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000031	公报印制经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	227.020000	227.020000	227.020000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000040	管委会工作经费	机构专项业务类项目	其他项目	155.000000	155.000000	155.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_03_000001	互联网接入费	机构日常运行保障类项目	其他项目	15.000000	15.000000	15.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000011	接待办房屋租赁费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	109.135000	109.135000	109.135000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000009	接待办工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	300.000000	300.000000	300.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000008	科博会活动经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	120.000000	120.000000	120.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000015	老干部活动经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	30.000000	30.000000	30.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000043	派遣制员工劳务费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	260.000000	260.000000	260.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000024	市委市政府信息化运维费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	458.015000	458.015000	458.015000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000021	市政府大院安防经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	150.000000	150.000000	150.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000034	市政府大院绿化经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	70.000000	70.000000	70.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000032	市政府大院维护经费	机构专项业务类项目	其他项目	411.000000	411.000000	411.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000038	市政府会议办公日常经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	380.000000	380.000000	380.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000041	市政府会议保障经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	300.000000	300.000000	300.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000037	市政府行政服务经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	450.000000	450.000000	450.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000002	市政府应急活动经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	180.000000	180.000000	180.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000001	市政府应急演练活动经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	50.000000	50.000000	50.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000007	特约监督员经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	35.000000	35.000000	35.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000019	外服办训练经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	15.000000	15.000000	15.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000018	外联办业务保障经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	205.000000	205.000000	205.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000045	慰问武警补助	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	30.000000	30.000000	30.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000013	信息公开办工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	46.000000	46.000000	46.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000006	信息咨询服务费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	35.000000	35.000000	35.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000042	引进社会化人员劳务费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	420.000000	420.000000	420.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000005	应急设备维护费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	305.000000	305.000000	305.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000004	应急指挥系统完善	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	198.000000	198.000000	198.000000
201	03	02		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000010	政府经济工作会	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	120.000000	120.000000	120.000000
201	03	99	003102	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					917.000000	917.000000	917.000000
201	03	99	003102	北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000035	机关空调更新	机构专项业务类项目	其他项目	50.000000	50.000000	50.000000
201	03	99		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000044	南礼士路更换门窗改造工程	机构专项业务类项目	其他项目	90.000000	90.000000	90.000000
201	03	99		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000033	配电室安全改造	机构专项业务类项目	其他项目	95.000000	95.000000	95.000000
201	03	99		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000025	市委市政府应用系统升级改版	机构专项业务类项目	其他项目	308.000000	308.000000	308.000000
201	03	99		北京市人民政府办公厅本级行政	PXM2012_003102_000028	网络与安全系统升级改造费	机构专项业务类项目	其他项目	374.000000	374.000000	374.000000
			003103202	北京市人民政府法制办公室					566.190000	566.190000	566.190000
201			003103202	一般公共服务					566.190000	566.190000	566.190000
201	03		003103202	政府办公厅（室）及相关机构事务					566.190000	566.190000	566.190000
201	03	07	003103202	法制建设					566.190000	566.190000	566.190000
201	03	07	003103202	北京市人民政府法制办公室	PXM2012_003103202_000006	北京市政府法制信息工作系统升级改造（2012）	机构专项业务类项目	其他项目	190.000000	190.000000	190.000000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室	PXM2012_003103202_000014	档案工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	4.350000	4.350000	4.350000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室	PXM2012_003103202_000002	地方立法工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	29.200000	29.200000	29.200000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室	PXM2012_003103202_000013	规范性文件审查备案工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	16.300000	16.300000	16.300000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室	PXM2012_003103202_000007	市政府立法委员会工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	22.200000	22.200000	22.200000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室	PXM2012_003103202_000011	推进依法行政小组工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	41.310000	41.310000	41.310000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室	PXM2012_003103202_000005	信息化系统运行维护费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	57.950000	57.950000	57.950000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室	PXM2012_003103202_000009	行政调解工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	20.000000	20.000000	20.000000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室	PXM2012_003103202_000008	行政复议工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	20.380000	20.380000	20.380000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室	PXM2012_003103202_000004	行政复议委员会工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	57.700000	57.700000	57.700000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室	PXM2012_003103202_000001	行政执法监督指导工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	36.000000	36.000000	36.000000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室	PXM2012_003103202_000003	因公出国工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	22.000000	22.000000	22.000000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室	PXM2012_003103202_000012	政府法制机构人员培训经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	20.800000	20.800000	20.800000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室	PXM2012_003103202_000010	政府法制及新法规规章宣传工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	28.000000	28.000000	28.000000
			003103203	北京市人民政府法制办公室信息中心					48.000000	48.000000	48.000000
201			003103203	一般公共服务					48.000000	48.000000	48.000000
201	03		003103203	政府办公厅（室）及相关机构事务					48.000000	48.000000	48.000000
201	03	07	003103203	法制建设					48.000000	48.000000	48.000000
201	03	07	003103203	北京市人民政府法制办公室信息中心	PXM2012_003103203_000002	法规规章译审工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	16.000000	16.000000	16.000000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室信息中心	PXM2012_003103203_000001	课题研究工作经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	24.000000	24.000000	24.000000
201	03	07		北京市人民政府法制办公室信息中心	PXM2012_003103203_000003	资料费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	8.000000	8.000000	8.000000
			003104	北京市人民政府研究室					190.000000	190.000000	190.000000
201			003104	一般公共服务					190.000000	190.000000	190.000000
201	03		003104	政府办公厅（室）及相关机构事务					190.000000	190.000000	190.000000
201	03	02	003104	一般行政管理事务					190.000000	190.000000	190.000000
201	03	02	003104	北京市人民政府研究室	PXM2012_003104_000001	调研课题经费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	140.000000	140.000000	140.000000
201	03	02		北京市人民政府研究室	PXM2012_003104_000002	起草《政府工作报告》及领导讲话	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	40.000000	40.000000	40.000000
201	03	02		北京市人民政府研究室	PXM2012_003104_000003	信息化运行维护费	机构专项业务类项目	经常性专项业务费项目	10.000000	10.000000	10.000000
			003204	北京市政府驻上海办事处					65.200000	65.200000	65.200000
201			003204	一般公共服务					65.200000	65.200000	65.200000
201	03		003204	政府办公厅（室）及相关机构事务					65.200000	65.200000	65.200000
201	03	99	003204	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					65.200000	65.200000	65.200000
201	03	99	003204	北京市政府驻上海办事处	PXM2012_003204_000004	业务活动费	机构日常运行保障类项目	其他项目	65.200000	65.200000	65.200000
			003303	北京市人民政府宽沟招待所					1170.000000	1170.000000	1170.000000
201			003303	一般公共服务					1170.000000	1170.000000	1170.000000
201	03		003303	政府办公厅（室）及相关机构事务					1170.000000	1170.000000	1170.000000
201	03	99	003303	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					1170.000000	1170.000000	1170.000000
201	03	99	003303	北京市人民政府宽沟招待所	PXM2012_003303_000001	业务活动经费	机构日常运行保障类项目	其他项目	1170.000000	1170.000000	1170.000000

原文地址：http://zfxxgk.beijing.gov.cn/fgdyna.prinfodetail.prOrgDutyDetailInfo.do?GM_T_CATALOG_INFO/CATA_INFO_ID=296640

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