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北京市国土资源局2012年部门预算

时间：2012-04-18 来自：北京市国土局作者：huang - 小 + 大

北京市国土资源局部门预算情况

一、部门情况

（一）部门机构设置

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号),设立北京市国土资源局(简称市国土局)。市局机关内设16个职能处室和机关党委、老干部活动站，下属8个事业单位、16个区县分局。

（二）人员构成情况

北京市国土资源局部门行政编制836人，实有810人；事业编制1490人，实有1324人；长期聘用人员（临时工）174人。

离退休人员580人，其中：离休47人，退休533人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2012年是“十二五”工作的第二年，我局工作将按照“十二五”规划纲要，立足实际，结合工作职能，围绕市委市政府、国土资源部下达的任务，完成好各项工作。

一是落实土地利用总体规划，做好年度实施评价工作。继续做好长期规划展的更新及保障，开展建设用地预审项目上图、北京市新增生态用地空间方案及新农村试点建设专项规划编制工作。

二是要继续履行宏观调控职能，完成土地供应计划、土地市场监测工作，为宏观经济决策提供服务；开展开发区土地集约利用评价成果更新专项工作、标定地价研究等专项工作，加强土地市场管理。

三是履行耕地保护职责，加强土地开发整理项目监管，编制北京市土地综合整治规划纲要。根据国土资源部及市委市政府工作要求，推进农村土地确权发证专项工作，加强土地资源管理。

四是进一步加强执法工作，利用遥感影像、卫片航片、地理信息系统等专业技术手段，充分发挥市局执法总队、区县分局执法队、国土所巡查三级执法体系，加大执法宣传、做好外业动态巡查、严格查处违法用地。

五是做好地籍管理数据汇总及年度土地变更调查和应用工作。全面查清年度各类土地利用变化情况，对新增建设用地按照国土部“四到”的要求，全部监测图斑实地走到、看到、拍到、记录到，逐图斑查清查实新增建设用地情况。

六是加强信息化建设工作，保证业务内网的信息安全，完成北京市国土资源局政府网站群升级改造。按国土部工作要求构筑全国国土资源“一张图”和综合监管平台，实现“以图管地，以图管矿和以图防灾”的工作需求。

二、收入预算说明

2012年收入预算49402.241365万元，其中：财政拨款45328.572989万元；统筹结余资金125.180357万元；其他资金3948.488019万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算32237.883824万元，占总支出预算64.59%，其中：工资福利支出17738.83482万元、对个人和家庭补助支出6411.118442万元、商品和服务支出8087.930562万元；

（二）项目支出预算17134.357541万元，2012年预算重点安排国土资源耕地保护、规划管理、地籍管理、集约节约用地评价、信息化建设、土地执法专项等。

（三）事业单位经营支出30万元。

收支预算总表
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、财政拨款收入	45328.572989	一、社会保障和就业	2931.668300
二、专户核拨的事业收入		二、医疗卫生	1757.156625
三、上级补助收入		三、城乡社区事务	11637.097079
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）	2256.272702	四、国土资源气象等事务	33076.319361
五、事业单位经营收入	35.400000
六、附属单位上缴收入
七、其他收入	1656.815317

本年收入合计	49277.061008	本年支出合计	49402.241365
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、使用结余资金	125.180357

收入总计	49402.241365	支出总计	49402.241365

财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	备注
	总计	45328.572989	31247.390848	14081.182141
208	社会保障和就业	2927.668300	2927.668300
20805	行政事业单位离退休	2927.668300	2927.668300
210	医疗卫生	1757.156625	1757.156625
21005	医疗保障	1757.156625	1757.156625
212	城乡社区事务	11632.097079		11632.097079
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11632.097079		11632.097079
220	国土资源气象等事务	29011.650985	26562.565923	2449.085062
22001	国土资源事务	29011.650985	26562.565923	2449.085062

项目支出预算表
				单位：万元
序号	单位名称	项目名称	预算数	备注
	北京市国土资源局合计		17134.36
1	北京市国土资源局(本级行政)	2011年国土资源业务内网基础网络建设（尾款）	552.778
2	北京市国土资源局(本级行政)	2011年信息化系统运行维护服务费（尾款）	894.3656
3	北京市国土资源局(本级行政)	2011年综合数据库系统建设项目（尾款）	411.38
4	北京市国土资源局(本级行政)	2012年北京市土地供应计划编制	30
5	北京市国土资源局(本级行政)	2012年出让项目和征地项目遥感监测服务	70
6	北京市国土资源局(本级行政)	2012年度地价动态监测	60
7	北京市国土资源局(本级行政)	2012年度利用遥感系列卫星监测成果开展土地卫片执法检查工作	287.36
8	北京市国土资源局(本级行政)	2012年国土所联网及纵向VPN网升级改造	346.91
9	北京市国土资源局(本级行政)	2012年监管信息系统	428.63
10	北京市国土资源局(本级行政)	2012年开发区土地集约利用评价成果更新	583.362
11	北京市国土资源局(本级行政)	2012年外网门户网站升级改造	129.9307
12	北京市国土资源局(本级行政)	2012年卫星监测成果数据处理服务	48.8
13	北京市国土资源局(本级行政)	2012年信息化运维	974.17
14	北京市国土资源局(本级行政)	2012年业务信息即时推送系统建设	49.6
15	北京市国土资源局(本级行政)	北京市土地利用总体规划（2006-2020年）长期展运行保障费	42
16	北京市国土资源局(本级行政)	北京市土地综合整治规划纲要	80
17	北京市国土资源局(本级行政)	城镇地籍调查数据汇总	14
18	北京市国土资源局(本级行政)	规划管理项目尾款	70.05
19	北京市国土资源局(本级行政)	国土志及年鉴编撰	69
20	北京市国土资源局(本级行政)	国土资源年度及季度形势分析研究课题	50
21	北京市国土资源局(本级行政)	历史档案数字化加工	50.4
22	北京市国土资源局(本级行政)	土地出让合同印花税	3500
23	北京市国土资源局(本级行政)	土地储备管理经费	280
24	北京市国土资源局(本级行政)	土地开发整理项目监管工作	166
25	北京市国土资源局(本级行政)	土地利用总体规划2006-2010年度实施评价尾款	101.31
26	北京市国土资源局(本级行政)	土地市场场地维护	170.8
27	北京市国土资源局(本级行政)	土地业务专题会审	16.88
28	北京市国土资源局(本级行政)	土地执法动态巡查及立案查处工作	150.88
29	北京市国土资源局(本级行政)	国土资源全市工作会议	80.8
30	北京市国土资源局(本级行政)	国土资源资料印刷	34.77
31	北京市国土资源局(本级行政)	互联网接入费	33
32	北京市国土资源局(本级行政)	全市区县乡镇领导专题教育	96.45
33	北京市国土资源局(本级行政)	2012年度档案库房租赁及运营	188.982
34	北京市国土资源局(本级行政)	2012年全系统因公出国考察及培训	346
35	北京市国土资源局(本级行政)	2012年设备购置	2.962
36	北京市国土资源局(本级行政)	车辆更新	91.20018
37	北京市国土资源局(本级行政)	大型项目前期工作论证	50
38	北京市国土资源局(本级行政)	法制宣传及公告工作	163.4
39	北京市国土资源局(本级行政)	机关后勤综合运行	82.2
40	北京市国土资源局(本级行政)	绩效考评及审计工作	65
41	北京市国土资源局(本级行政)	纪检监察工作	47.5
42	北京市国土资源局(本级行政)	科学技术普及工作	40
43	北京市国土资源局(本级行政)	系统人事管理	48
44	北京市国土资源局(本级行政)	新闻宣传	50.16
45	北京市国土资源局老干部活动站	办公设备购置	1.2
46	北京市国土资源局老干部活动站	老干部活动成果汇报	4.8
47	北京市国土资源执法监察总队	车辆更新	65.20808
48	北京市国土资源执法监察总队	办公设备购置	15.316
49	北京市国土资源勘测规划中心	区乡土地利用规划业务研讨	12.12
50	北京市国土资源勘测规划中心	设备购置（台式计算机）	1.2
51	北京市土地利用事务中心	企业改制后供地主体问题的研究	48
52	北京市土地利用事务中心	办公设备购置	6.54
53	北京市土地权属登记事务中心	北京市土地权属争议调查处理工作规范研究	20.45
54	北京市土地权属登记事务中心	地质资料馆数据库维护	17.85
55	北京市土地权属登记事务中心	矿产资源储量评审执业人员继续教育	5.95
56	北京市土地权属登记事务中心	日常办公设备购置	6
57	北京市土地权属登记事务中心	土地登记代理人员继续教育及土地登记业务指导	9.2
58	北京市土地权属登记事务中心	土地登记业务图表、卡册制作	5
59	北京市国土资源局信息中心	北京市国土资源宏观决策需求分析及指标体系研究	25
60	北京市国土资源局信息中心	北京市国土资源局信息化项目成果管理及共享研究	15.38
61	北京市国土资源局信息中心	设备更新	2.6162
62	北京市土地整理储备中心	档案数字化	34
63	北京市土地整理储备中心	设备购置	33.9
64	北京市土地整理储备中心	土地储备开发	2725.414
65	北京市国土资源局机关后勤服务中心	办公设备购置	6.75
66	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	区级重点项目土地利用监察	8.7188
67	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	日常业务工作档案数字化	19.256
68	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	土地预审与闲置地监管	12.6341
69	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	土地执法监察	11.2
70	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	土地执法宣传	31.8
71	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	信息化运行维护	36.2
72	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	互联网接入费	1.8
73	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	办公楼供热计量及节能改造	6.18
74	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	二调成果在东城土地集约利用中的应用	15
75	北京市国土资源局东城分局(本级行政)	设备购置	12
76	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	划拨国有建设用地改变用途用于经营性的调研	19.8
77	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	日常档案数字化	20.92
78	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	土地日宣传活动	14.5
79	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	信息化运行维护	30.3
80	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	执法监察	12.5
81	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	互联网接入费	5.52
82	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	车辆报废更新	19.60799
83	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	机构调整服务经费	12
84	北京市国土资源局西城分局(本级行政)	重点区域外事服务工作	10
85	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	土地法制宣传	15.9
86	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	2012年土地权属登记建设项目监理、招标代理及咨询	10
87	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	朝阳区小业主土地登记楼盘数据核查及数据整合入库	30
88	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	档案数字化	90
89	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	地籍数据库日常更新	29.84
90	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	土地执法检查	26.6
91	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	信息化运行维护	34.32
92	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	档案室监控设备	21.1965
93	北京市国土资源局朝阳分局(本级行政)	行政服务大厅工作经费	40.48
94	北京市国土资源局海淀分局(本级行政)	海淀区土地登记及历史档案数字化成果整理工作	31
95	北京市国土资源局海淀分局(本级行政)	日常档案数字化	22.143
96	北京市国土资源局海淀分局(本级行政)	土地管理系统宣传	35.8
97	北京市国土资源局海淀分局(本级行政)	信息化运维	29.3727
98	北京市国土资源局海淀分局(本级行政)	执法监察及动态巡查	40.18278
99	北京市国土资源局海淀分局(本级行政)	互联网接入费	17.0136
100	北京市国土资源局海淀分局(本级行政)	项目前期论证	20
101	北京市国土资源局丰台分局(本级行政)	地籍类综合管理	25.8
102	北京市国土资源局丰台分局(本级行政)	同期档案数字化	23
103	北京市国土资源局丰台分局(本级行政)	信息化运维	25.58
104	北京市国土资源局丰台分局(本级行政)	执法监察工作	60.52
105	北京市国土资源局丰台分局(本级行政)	互联网接入费	4.2
106	北京市国土资源局丰台分局(本级行政)	聘用劳务派遣人员	8
107	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	地籍类综合管理	22.725
108	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	石景山区土地供应动态管理	7
109	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	土地市场维护	26.13
110	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	土地执法检查	24.36
111	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	信息化运维	35.25
112	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	互联网接入费	0.96
113	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	办公设备更新	0.148
114	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	法制活动宣传	7
115	北京市国土资源局石景山分局(本级行政)	项目前期咨询	4
116	北京市国土资源局门头沟分局(本级行政)	日常法规宣传	32.5
117	北京市国土资源局门头沟分局(本级行政)	日常专业档案数字化工作	11.174
118	北京市国土资源局门头沟分局(本级行政)	土地利用与保护工作	32.4238
119	北京市国土资源局门头沟分局(本级行政)	土地执法	89.5
120	北京市国土资源局门头沟分局(本级行政)	信息化系统运行维护	30
121	北京市国土资源局门头沟分局(本级行政)	互联网接入费	12.6
122	北京市国土资源局门头沟分局(本级行政)	车辆更新	19.60799
123	北京市国土资源局门头沟分局(本级事业)	车辆更新	39.21598
124	北京市国土资源局门头沟分局(本级事业)	设备更新	50.19
125	北京市国土资源局房山分局(本级行政)	土地法规警示教育经费	29.77
126	北京市国土资源局房山分局(本级行政)	土地日、地球日宣传	23
127	北京市国土资源局房山分局(本级行政)	土地执法监察	49.44
128	北京市国土资源局房山分局(本级行政)	信息化运行维护	25.196
129	北京市国土资源局房山分局(本级事业)	设备购置	17
130	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	地籍管理	67.2935
131	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	法制宣传	56.95
132	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	土地执法检查	32
133	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	信息化运行维护	22.33
134	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	办公家具	10.8
135	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	办公设备购置	29.8773
136	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	车辆更新	19.39497
137	北京市国土资源局通州分局(本级行政)	大额项目前期调研论证工作	23
138	北京市国土资源局顺义分局(本级行政)	土地日地球日宣传	15.5
139	北京市国土资源局顺义分局(本级行政)	土地执法监察	47.5
140	北京市国土资源局顺义分局(本级行政)	信息化运行维护	19.2
141	北京市国土资源局顺义分局(本级行政)	办公家具购置	16.446
142	北京市国土资源局顺义分局(本级行政)	办公设备购置	13.8781
143	北京市国土资源局顺义分局(本级行政)	更新车辆购置	29.15418
144	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	土地日.地球日.法制宣传	20
145	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	土地违法案件查处	49.9
146	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	信息化运行维护	24.1719
147	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	专业档案数字化整理	22.4798
148	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	互联网接入费	1.44
149	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	昌平区土地利用总体规划实施过程中耕地保护面临问题与对策研究	20
150	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	车辆更新购置	78.43197
151	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	国土所政务网网络接入	3.6
152	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	机房UPS系统改造	8.3048
153	北京市国土资源局昌平分局(本级行政)	联合执法整治打击盗采盗挖砂石	15.78
154	北京市国土资源局昌平分局(本级事业)	设备购置	17.1658
155	北京市国土资源局大兴分局(本级行政)	档案数字化	41.2
156	北京市国土资源局大兴分局(本级行政)	土地办案查处	48.5
157	北京市国土资源局大兴分局(本级行政)	信息化运行维护	21.6
158	北京市国土资源局大兴分局(本级行政)	执法宣传	47.6
159	北京市国土资源局平谷分局(本级行政)	土地执法检查	43.43
160	北京市国土资源局平谷分局(本级行政)	信息化运行与维护	16.7992
161	北京市国土资源局平谷分局(本级行政)	互联网接入费	4.85
162	北京市国土资源局平谷分局(本级行政)	土地、矿产管理政策宣传	59.715
163	北京市国土资源局平谷分局(本级事业)	车辆更新	49.21026
164	北京市国土资源局怀柔分局(本级行政)	2012年档案数字化	9.584
165	北京市国土资源局怀柔分局(本级行政)	土地执法检查	53.5
166	北京市国土资源局怀柔分局(本级行政)	信息化运行维护	24.1672
167	北京市国土资源局怀柔分局(本级行政)	互联网接入费	1.2
168	北京市国土资源局怀柔分局(本级行政)	办公设备更新及采购	40.161
169	北京市国土资源局怀柔分局(本级行政)	法制宣传	47.7
170	北京市国土资源局怀柔分局(本级行政)	更新车辆	25.9921
171	北京市国土资源局密云分局(本级行政)	日常专业档案数字化	12.8533
172	北京市国土资源局密云分局(本级行政)	土地执法检查	45.054
173	北京市国土资源局密云分局(本级行政)	互联网接入费	11.184
174	北京市国土资源局密云分局(本级行政)	车辆更新	39.43226
175	北京市国土资源局密云分局(本级行政)	法制宣传	18
176	北京市国土资源局密云分局(本级行政)	设备购置	12
177	北京市国土资源局延庆分局(本级行政)	日常专业档案数字化	16.9187
178	北京市国土资源局延庆分局(本级行政)	土地执法监察	58.603
179	北京市国土资源局延庆分局(本级行政)	信息化运行维护	5
180	北京市国土资源局延庆分局(本级行政)	互联网接入费	6
181	北京市国土资源局延庆分局(本级行政)	国土资源法律法规宣传	21.5
182	北京市国土资源局延庆分局(本级行政)	设备购置	47.0038

原文地址：http://zfxxgk.beijing.gov.cn/fgdyna.prinfodetail.prDynaDetailInfo.do

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