国家档案局2011年部门预算说
第一部分 概 况
一、部门概况
国家档案局中央档案馆为一个机构两块牌子，履行中央档案保管利用和全国档案事业行政管理两种职能，为党中央和国务院直属机构、副部级单位。下设7个直属事业单位和1个挂靠社团。总编制900人，在职及离退休职工超过1100人。
二、2011年部门预算总体收支情况
2011年国家档案局收入总预算24163.32万元，其中中央财政拨款收入21140.24万元；事业收入2000.90万元；其他收入396.20万元；上年结转625.98万元。
2011年国家档案局支出总预算24163.32万元，按支出功能分类，一般公共服务支出19962.19万元；外交支出31.00万元；科学技术支出1743.56万元；社会保障和就业支出1452.87万元；住房保障支出973.70万元。
第二部分 2011年部门预算表及说明
关于国家档案局2011年收支预算总表的说明
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指我局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）档案事务（款）：指国家档案局用于保障机构正常运转、履行各项职能开展业务活动的支出,包括行政运行、一般行政管理事务、档案馆和其他档案事务支出4个项级支出科目。
1.行政运行：指国家档案局机关（不含离退休干部工作办公室，下同）和参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。基本支出是指用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2.一般行政管理事务：指国家档案局机关和参照公务员法管理的事业单位的项目支出。项目支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
3.档案馆：本科目开支我局所属参照公务员法管理的事业单位非参公人员和非归口管理的离退休人员的基本支出。
4.其他档案事务支出：包括我局所属事业单位用于保障单位正常运转的基本支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出。
（二）外交（类）国际组织（款）：指以国家档案局名义参加档案领域最高级别的非政府专业组织—国际档案理事会，按国际档案理事会章程规定缴纳的会费。具体开支国际组织会费1个项级科目。
（三）科学技术（类）应用研究（款）：指国家档案局所属科研事业单位用于保障单位正常运转的基本支出和为完成特定的科研工作任务，用于专项业务工作的项目支出，包括机构运行和社会公益研究2个项级支出科目。
1.机构运行：指国家档案局所属科研事业单位用于保障单位正常运转的基本支出。
2.社会公益研究：指国家档案局所属科研事业单位用于完成特定科研任务的项目支出。
（四）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指国家档案局用于科技业务管理等工作的支出，具体开支其他科学技术支出1个项级科目。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指国家档案局用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部工作办公室的支出，包括归口管理的行政单位离退休和离退休人员管理机构2个项级支出科目。
1.归口管理的行政单位离退休：指国家档案局统一管理的局机关离退休经费。
2.离退休人员管理机构：指国家档案局用于离退休干部工作办公室的支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家档案局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴、购房补贴3个项级支出科目。
1.住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2.提租补贴：指按照国家有关部门规定和标准，向职工发放的租金补贴。
3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向符合条件的职工发放的住房补贴。
关于国家档案局2011年财政拨款支出预算表的说明
一、2010年财政拨款预算执行情况
2010年财政拨款预算数18485.58万元，财政拨款执行数19313.20万元。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）档案事务（款）下的行政运行、一般行政管理事务、档案馆和其他档案事务支出，2010年财政拨款执行数分别为7883.52万元、5888.21万元、1083.81万元和669.16万元，行政运行和档案馆比2010年财政拨款预算数分别增加449.16万元、367.67万元，主要原因是追加京外单位规范津贴补贴经费预算。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）下的归口管理的行政单位离退休、离退休人员管理机构2010年财政拨款执行数分别为1184.51万元和133.23万元，比2010年财政拨款预算数分别增加6.98万元和3.81万元，主要是由于增人增支而追加离退休经费。
（三）外交（类）国际组织（款）下的国际组织会费2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。
（四）科学技术（类）科学技术管理事务（款）下的其他科学技术管理事务支出2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。
（五）科学技术（类）应用研究（款）下的机构运行和社会公益研究2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）下的住房公积金、提租补贴、购房补贴2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。
以上预算增减相抵后，2010年财政拨款执行数比财政拨款预算数增加827.62万元。
二、2011年财政拨款预算安排情况
（一）一般公共服务（类）档案事务（款）2011年财政拨款预算数为17483.68万元，比2010年财政拨款执行数增加1958.98万元，增长12.6%。主要原因一是规范津贴补贴支出增加，二是公用经费和馆藏明清历史档案整理和数字化抢救保护等项目支出增加。具体情况如下：
1.行政运行2011年财政拨款预算数为8976.50万元，比2010年财政拨款执行数增加1092.98万元，增长13.9%。主要原因一是规范津贴补贴支出增加，二是公用经费支出增加。
2.一般行政管理事务2011年财政拨款预算数为6856.12万元，比2010年财政拨款执行数增加967.91万元，增长16.4%。主要原因是2011年新增馆藏明清历史档案整理和数字化抢救保护项目预算。
3.档案馆2011年财政拨款预算数为1113.35万元，比2010年财政拨款执行数增加29.54万元，增长2.7%。主要原因是公用经费支出增加。
4.其他档案事务支出2011年财政拨款预算数为537.71万元，比2010年财政拨款执行数减少131.45万元，下降19.6%。主要原因是所属1个事业单位由于机构体制改革的原因，2011年未安排项目支出预算。
（二）外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）2011年未安排财政拨款支出预算，比2010年财政拨款执行数减少40.00万元，下降100%，主要原因是2011年动用以前年度结转资金，相应减少2011年财政拨款支出。
（三）科学技术（类）科学技术管理事务（款）下的其他科学技术管理事务支出2011年未安排财政拨款支出预算，主要是因为相关支出所列科目调整，由科学技术管理事务调整转列其他科学技术支出。
（四）科学技术（类）应用研究（款）下的机构运行2011年财政拨款预算数为889.56万元，与2010年财政拨款执行数持平。
（五）科学技术（类）应用研究（款）下的社会公益研究2011年财政拨款预算数为557.13万元，比2010年财政拨款执行数减少292.07万元，下降34.4%，主要原因是2011年统筹动用以前年度结余资金，相应减少2011年财政拨款支出。
（六）科学技术（类）其他科学技术支出（款）下的其他科学技术支出2011年财政拨款预算数为34.00万元，主要原因是相关支出所列科目调整，由科学技术管理事务调整转列本科目。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2011年财政拨款预算数为1452.87万元，比2010年财政拨款执行数增加135.13万元，增长10.3%，主要原因是规范津贴补贴支出增加。具体情况如下：
1.归口管理的行政单位离退休2011年财政拨款预算数为1321.20万元，比2010年财政拨款执行数增加136.69万元，增长11.5%。主要原因同上。
2.离退休人员管理机构2011年财政拨款预算数为131.67万元，比2010年财政拨款执行数减少1.56万元，下降1.2%。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2011年财政拨款预算数为723.00万元，比2010年财政拨款执行数增加65.00万元，增长9.9%，主要原因一是2010年动用以前年度结转资金，2011年可动用以前年度财政结转资金减少，需增加财政拨款，二是在职人员增加，相应增加支出。具体情况如下：
1.住房公积金2011年财政拨款预算数为500.00万元，与2010年财政拨款执行数持平。
2．提租补贴2011年财政拨款预算数为83.00万元，比2010年财政拨款执行数增加10.00万元，增长13.7%。
3.购房补贴2011年财政拨款预算数为140.00万元，比2010年财政拨款执行数增加55.00万元，增长64.7%。
以上预算增减相抵后，2011年财政拨款预算数比2010年财政拨款执行数增加1827.04万元，增长9.5%。
（责任编辑： 国家档案局 ）
本文出处链接：http://www.saac.gov.cn/govopen/articleaction.do?method=visit&pk=ff8080812d91367c012f673bddc6000e
