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北京市环保局2013年部门预算

时间：2011-08-04 来自：首都之窗作者：huang - 小 + 大

一、基本情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立北京市环境保护局。内设21个处室，分别为办公室、研究室、法制处、科技标准处、环境监测处、污染物排放总量控制处、环境影响评价处、水和生态环境管理处、大气环境管理处、机动车排放管理处、污染防治处（声环境和固体废物管理处）、辐射安全管理处、国际合作处、宣传教育处、规划财务处、人事处、机关党委、工会、离退休干部处、监察处、监察总队（环境监察处）。

下属11个直属预算单位，分别为北京市环境保护监测中心、北京市辐射安全技术中心、北京市固体废物和化学品管理中心、北京市环境保护宣传中心、北京市机动车排放管理中心、北京市环境信息中心、北京市环境保护局机关服务中心、北京市环境影响评价评估中心、北京市城市放射性废物管理中心、北京市环境保护局离退休干部服务中心、北京市环境保护科学研究院等。

主要职责：贯彻落实国家关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策；起草地方性法规草案、政府规章草案，拟订环境保护政策、规划并组织实施，建立健全环境保护制度；组织编制环境功能区划；拟订地方污染物排放标准和国家规定项目以外的地方环境质量标准；组织拟订并监督实施相关环境保护规划；负责本市重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实本市污染减排目标责任；负责提出本市环境保护领域固定资产投资方向、规模及项目安排建议，参与编制总体规划及国民经济和社会发展规划、计划；负责环境形势综合分析；负责本市环境污染防治的监督管理；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；指导、协调、监督本市生态保护工作；负责本市辐射安全的监督管理；负责本市环境监测和信息发布工作；开展环境保护科技工作；开展环境保护国际合作交流；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；负责监督检查区县污染防治、生态保护和执法监察等工作；承办市政府交办的其他工作。

二、2013年收入及支出总体情况

（一）收入预算情况

2013年收入预算30893.89万元，其中：财政拨款22617.90万元；统筹结余资金721.78万元；其他资金7554.21万元，其他资金来源主要为市环境保护科学研究院的事业收入。

（二）支出预算说明

2013年支出预算30893.89万元；其中基本支出预算17147.19万元，占总支出预算55.50%；项目支出预算13746.70万元，占总支出预算44.50%，项目支出预算中市环境保护科学研究院利用事业收入安排的环境保护科学研究项目的预算有所增长。

三、主要支出情况

2013年部门预算项目支出主要为确保市环保局机关及事业单位的正常运转和基本履责的各项经费需求，具体包括环境质量监测、污染源监督性监测、机动车排放实验室及相关设备运行维护、机动车环保信息卡印制、城市放射性废物库运行管理、环境公共信息服务、环保科技标准研究制定、规划实施保障经费等项目。

市级大额专项资金主要为节能减排及环境保护专项资金。截至目前，2013年部门预算暂未批复专项资金项目。2013年，我局将紧紧围绕空气质量改善和污染减排等核心任务落实项目资金，提升项目绩效管理水平，计划重点用于机动车污染防治、燃煤锅炉清洁能源改造、平房煤改清洁能源、扬尘污染控制、自然生态保护、规模化畜禽养殖场粪污资源化综合利用、水泥厂烟气脱硝等项目。

收支预算总表
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、财政拨款收入	22617.898118	一、科学技术	10944.251048
二、专户核拨的事业收入		二、社会保障和就业	1516.213800
三、上级补助收入		三、医疗卫生	731.590373
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）	7474.214948	四、节能环保	17701.837395
五、事业单位经营收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入	80.000000

本年收入合计	30172.113066	本年支出合计	30893.892616
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、使用结余资金	721.779550

收入总计	30893.892616	支出总计	30893.892616

财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	备注
	总计	22617.898118	15079.761406	7538.136712
206	科学技术	3440.036100	3440.036100
20603	应用研究	3440.036100	3440.036100
208	社会保障和就业	1516.213800	1516.213800
20805	行政事业单位离退休	1516.213800	1516.213800
210	医疗卫生	731.590373	731.590373
21005	医疗保障	731.590373	731.590373
211	节能环保	16930.057845	9391.921133	7538.136712
21101	环境保护管理事务	8933.976002	5758.554090	3175.421912
21102	环境监测与监察	1773.551203	1054.919203	718.632000
21111	污染减排	6222.530640	2578.447840	3644.082800

部门预算项目支出预算表
				单位：万元
序号	单位名称	项目名称	预算数	备注
1	北京市辐射安全技术中心	辐射环境监测运行保障项目	54.76
2	北京市辐射安全技术中心	辐射环境常规监测与监督性监测项目	191.09
3	北京市辐射安全技术中心	辐射环境自动监测系统运行维护项目	170.1
4	北京市辐射安全技术中心	辐射环境应急保障项目	19.17
5	北京市辐射安全技术中心	机动经费	26.2
6	北京市辐射安全技术中心	办公设备购置项目	13.2
7	北京市固体废物和化学品管理中心	机动经费	5.939173
8	北京市固体废物和化学品管理中心	监督管理设备购置项目	20.34955
9	北京市固体废物和化学品管理中心	固废监管保障项目	37.5276
10	北京市固体废物和化学品管理中心	固体废物和化学品环境管理项目	28.8
11	北京市固体废物和化学品管理中心	废弃电器电子产品拆解处理基金补贴审核项目	32.96
12	北京市固体废物和化学品管理中心	燕山石化公司VOCs排放状况调查及防治对策研究配套项目	20
13	北京市环境保护监测中心	环境监测重点技术研究项目（2013）	50
14	北京市环境保护监测中心	“法贷”还款项目	27.17908
15	北京市环境保护监测中心	环境监测保障项目	194.86
16	北京市环境保护监测中心	环境监测业务运行项目	118.94
17	北京市环境保护监测中心	信息化运行维护项目	69.95
18	北京市环境保护监测中心	环境质量监测项目（2013）	1116.44
19	北京市环境保护监测中心	污染源监督性监测项目（2013）	533.03
20	北京市环境保护监测中心	环境质量报告书版面设计及编写经费	18.94
21	北京市环境保护监测中心	机动车辆更新与购置项目	49.42092
22	北京市环境保护监测中心	中心机动经费	100
23	北京市环境信息中心	环保信息化管理项目	38.2
24	北京市环境信息中心	环保信息资源管理项目	36
25	北京市环境信息中心	环保信息化系统运维项目	154.99
26	北京市环境信息中心	IDC机房及链路租用项目	123.6
27	北京市环境信息中心	办公设备购置项目	3.54
28	北京市环境信息中心	机动经费	81.462
29	北京市环境信息中心	环保信息化系统安全检测项目	49.41
30	北京市环境信息中心	环境保护移动办公系统建设项目	133.26
31	北京市环境信息中心	互联网接入费项目	43.95
32	北京市机动车排放管理中心	机动车排放监管执法检查项目	108.879
33	北京市机动车排放管理中心	机动车实验室运维项目	151.05
34	北京市机动车排放管理中心	机动车污染控制技术合作项目	139.6
35	北京市机动车排放管理中心	办公设备更新购置项目	10.2
36	北京市机动车排放管理中心	机动车信息卡印制项目	155.2
37	北京市机动车排放管理中心	机动车监管保障项目	188.6438
38	北京市机动车排放管理中心	机动经费	65.49
39	北京市机动车排放管理中心	机动车年检场监管系统网络租赁项目	69.12
40	北京市机动车排放管理中心	机动车年检场监管设备运维项目	120
41	北京市环境保护宣传中心	环保宣教专项保障项目	150.917
42	北京市环境保护宣传中心	环境公共信息服务项目	227.924
43	北京市环境保护宣传中心	环保公众参与活动项目	60
44	北京市环境保护宣传中心	公众环境意识调查项目	34.93
45	北京市环境保护宣传中心	12369 环保投诉举报中心日常运维项目	161.65
46	北京市环境保护宣传中心	北京环保公众网信息化运维项目	29.475
47	北京市环境保护宣传中心	12369环保投诉举报中心信息化运维项目	10.5
48	北京市环境保护宣传中心	机动经费	16.164197
49	北京市城市放射性废物管理中心	放射性废物监督管理工作保障项目	23.922
50	北京市城市放射性废物管理中心	放射性废物（源）收贮项目	28.61
51	北京市城市放射性废物管理中心	放射性废物库管理项目	144.4
52	北京市城市放射性废物管理中心	放射性废物（源）应急处置项目	10.9
53	北京市城市放射性废物管理中心	机动经费	8
54	北京市环境影响评价评估中心	办公设备购置	1.9
55	北京市环境影响评价评估中心	环评业务工作项目	33.03
56	北京市环境影响评价评估中心	机动经费	6.55
57	北京市环境保护局离退休干部服务中心	市环保局系统离退休干部服务专项保障经费项目	18.634
58	北京市环境保护局离退休干部服务中心	市环保局系统离退休干部日常活动经费项目	5.33
59	北京市环境保护局离退休干部服务中心	办公设备购置项目	4.38
60	北京市环境保护局离退休干部服务中心	机动经费	3.87
61	北京市环境保护局机关服务中心	机关服务中心办公设备更新项目	6.7
62	北京市环境保护局机关服务中心	停车场租金项目	50.4
63	北京市环境保护局机关服务中心	环境保护办公运行保障项目	183.68
64	北京市环境保护局机关服务中心	环境保护行政事务管理项目	184.93
65	北京市环境保护局机关	环境保护十二五实施保障项目	197.906
66	北京市环境保护局机关	绿色北京行动计划专项经费	166.752
67	北京市环境保护局机关	环境保护重点难点问题与工作解决方案研究项目	135
68	北京市环境保护局机关	地方环境保护立法标准制修订及规划评估项目	128.97
69	北京市环境保护局机关	污染减排总量削减考核与环境质量改善工作经费	147.02
70	北京市环境保护局机关	环境保护重点工作部署与督查工作专项经费	81.4
71	北京市环境保护局机关	环境保护国际履约及交流合作项目	160.3366
72	北京市环境保护局机关	环境保护事务管理服务项目	145.89
73	北京市环境保护局机关	办公设备及办公家具购置项目	57.9204
74	北京市环境保护局机关	环境监察执法保障专项经费项目	144.084
75	北京市环境保护局机关	环境监察执法业务工作经费	155.848
76	北京市环境保护局机关	环境保护办公与执法车辆报废更新项目	203.4955
77	北京市环境保护局机关	2013年环保宣传及公众参与专项经费	65.04
78	北京市环境保护局机关	机动经费	497.006442
79	北京市环境保护科学研究院	办公设备购置与更新项目	40
80	北京市环境保护科学研究院	环境科学研究院运行保障项目	150
81	北京市环境保护科学研究院	大气所各行业污染排放现状、标准和控制措施等研究项目	1255.51
82	北京市环境保护科学研究院	水与生态所污染控制技术及生态恢复等研究项目	1259.94
83	北京市环境保护科学研究院	固废所污染场地风险评估及修复等研究项目	755.52
84	北京市环境保护科学研究院	政策所环境改善对策及措施等研究项目	471.04
85	北京市环境保护科学研究院	咨询所环境影响评价、规划及验收等项目	1125.05
86	北京市环境保护科学研究院	设计所产业调查及污水处理技术咨询项目	39.15
87	北京市环境保护科学研究院	中心化验室运行项目	47.47
88	北京市环境保护科学研究院	计算中心运行维护项目	238.1
89	北京市环境保护科学研究院	自管职工宿舍热力改造工程	100

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