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北京市民政局2013年部门预算

时间：2011-08-04 来自：首都之窗作者：huang - 小 + 大

一、基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立北京市民政局。北京市民政局是负责本市民政事业管理工作的市政府组成部门。

北京市民政局系统行政单位2个（含行政执法机构1个），所属事业单位共计44个，其中直属及二级单位24个，所属三级单位20个。

（二）人员构成情况

北京市民政局行政编制234人，实际213人；事业编制2070人，实际1858人；聘用人员866人。离退休人员611人，其中：离休27人，退休584人。

二、收入预算说明

2013年收入预算135877.65万元，比2012年119161.14万元增加16716.51万元，增长14.03%。其中：财政拨款125021.05万元，比2012年105644.02万元增加19377.03万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算37275.44万元，比2012年31397.45万元增加5877.99万元，增长18.72%，其中：工资福利支出19187.99万元、对个人和家庭补助支出6331.58万元、商品和服务支出11755.87万元。

（二）项目支出预算98602.21万元（含养老助残服务事业发展专项资金4454.8万元），比2012年87763.69万元增加10838.52万元，增长12.35%。主要是社会保障和就业中的民政管理事务、退役安置、社会福利、其他城市生活救助、其他社会保障和就业支出；教育中的教师进修及干部继续教育；其他支出中的彩票公益金安排支出。

收支预算总表
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	125021.050600	一、教育	1399.242543
二、专户核拨的事业收入		二、社会保障和就业	131282.318549
三、上级补助收入		三、医疗卫生	1996.093877
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）	2673.644678	四、其他支出	1200.000000
五、事业单位经营收入	2865.627318
六、附属单位上缴收入
七、其他收入	1016.332373

本年收入合计	131576.654969	本年支出合计	135877.654969
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、使用结余资金	4301.000000

收入总计	135877.654969	支出总计	135877.654969

财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	备注
	总计	125021.050600	32812.840218	92208.210382
205	教育	1117.242543	1038.742543	78.500000
20508	教师进修及干部继续教育	1117.242543	1038.742543	78.500000
208	社会保障和就业	120940.628606	30010.918224	90929.710382
20802	民政管理事务	32248.661433	17014.942851	15233.718582
20805	行政事业单位离退休	1573.659800	1573.659800
20809	退役安置	71701.563715	10497.663715	61203.900000
20810	社会福利	2104.800000		2104.800000
20813	其他城市生活救助	11999.943658	924.651858	11075.291800
20899	其他社会保障和就业支出	1312.000000		1312.000000
210	医疗卫生	1763.179451	1763.179451
21005	医疗保障	1763.179451	1763.179451
229	其他支出	1200.000000		1200.000000
22960	彩票公益金安排的支出	1200.000000		1200.000000

部门预算项目支出预算表
				单位：万元
序号	单位名称	项目名称	预算数	备注
1	北京市民政局(事业)	96156社区服务信息平台运行维护服务经费	3122.829834
2	北京市民政局(事业)	优抚双拥业务专项经费	418
3	北京市民政局(事业)	“八一”及元旦春节期间优抚双拥专项经费	600
4	北京市民政局(事业)	安置业务专项经费	36.1
5	北京市民政局(事业)	防灾减灾业务专项经费	95
6	北京市民政局(事业)	租用救灾储备物资专用库房资金	780.1236
7	北京市民政局(事业)	社会救助业务经费	95
8	北京市民政局(事业)	婚姻收养管理经费	28.5
9	北京市民政局(事业)	见义勇为业务活动经费	44.65
10	北京市民政局(事业)	民政法制业务经费	40.85
11	北京市民政局(事业)	民政业务宣传经费	247
12	北京市民政局(事业)	行政管理及公文信息专项经费	57
13	北京市民政局(事业)	信访排查调处专项经费	19
14	北京市民政局(事业)	民政事务管理专项经费	120
15	北京市民政局(事业)	北京市民政局外事专项经费	172.4
16	北京市民政局(事业)	信息化建设项目运行维护费	480.8088
17	北京市民政局(事业)	市民政局机关其他网络接入费	34.452
18	北京市民政局(事业)	民政业务规划研究专项经费	54.15
19	北京市民政局(事业)	党风廉政建设专项经费	9.5
20	北京市民政局(事业)	民政人才培养及发展经费	90.25
21	北京市民政局(事业)	党务管理专项经费	9.5
22	北京市民政局(事业)	民政财务审计管理经费	57
23	北京市民政局(事业)	殡葬管理及清明节服务保障经费	280
24	北京市民政局(事业)	社会福利事业管理经费	95
25	北京市民政局(事业)	慈善事业管理专项经费	42.75
26	北京市民政局(事业)	送温暖工作经费	85.5
27	北京市民政局(事业)	项目论证评估专项经费	76
28	北京市民政局(事业)	市慈善协会办公用房租赁费	150
29	北京市民政局(事业)	市民政局机动经费	1251.840603
30	北京市民政局(事业)	区划勘界业务经费	47.5
31	北京市民政局(事业)	基层政权建设专项经费	57
32	北京市民政局(事业)	第九届村委会选举专项经费	120
33	北京市民政局(事业)	北京市社区工作者理论与实践研修班经费	196
34	北京市民政局(事业)	社区建设专项经费	45.6
35	北京市民政局(事业)	“六型社区”示范社区评估经费	48
36	北京市民政局(事业)	后勤保障专项管理经费	240.6
37	北京市民政局(事业)	民政局机关办公楼房租	2500
38	北京市民政局(事业)	东四清真寺房租	11
39	北京市民政局(事业)	临时救助专项经费	300
40	北京市民政局(事业)	民政局节能降耗专项经费	49.36
41	北京市民政局(事业)	互联网接入费	55.374545
42	北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办《军休之友》杂志印刷及管理费	138
43	北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办全市军休干部及无军籍职工接收安置费	28
44	北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办附属用房评估及购建规划论证费	19
45	北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办审计专项经费	29
46	北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办军休干部医疗改革维稳经费	14
47	北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室机关	外事专项经费	8
48	北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办资产下拨区县军休办经费	24
49	北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办直属单位军休干部管理费	420
50	北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办全市军休干部抚恤经费	2895
51	北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办全市军休干部管理费	386
52	北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室机关	市军休办军休干部活动费	600
53	北京市军队离休退休干部清河休养所	清河休养所85-86军休干部人员经费	267.7
54	北京市军队离休退休干部清河休养所	清河休养所87-11年军休干部人员经费（中央经费）	3772.7
55	北京市军队离休退休干部清河休养所	清河休养所新接收军休干部人员经费（中央经费）	202
56	北京市军队离休退休干部清河休养所	清河休养所家属遗属生活补助及医疗费（中央经费）	31.2
57	北京市军队离休退休干部清河休养所	清河休养所军休干部物业费	23.7
58	北京市军队离休退休干部小营休养所	小营休养所新接收军休干部人员经费（中央经费）	70.7
59	北京市军队离休退休干部小营休养所	小营休养所军休干部物业费	22.2
60	北京市军队离休退休干部小营休养所	小营休养所87-11年军休干部人员经费(中央经费)	2173.8
61	北京市军队离休退休干部小营休养所	小营休养所军休干部家属遗属生活补助及医疗费(中央经费)	5.8
62	北京市军队离休退休干部和平里休养所	和平里休养所87-11年军休干部人员经费（中央经费）	2372.2
63	北京市军队离休退休干部和平里休养所	和平里休养所新接收军休干部人员经费（中央经费）	121.2
64	北京市军队离休退休干部和平里休养所	和平里休养所家属遗属生活补助及医疗费(中央经费)	3.9
65	北京市军队离休退休干部和平里休养所	和平里休养所军休干部物业费	17.4
66	北京市军队离休退休干部亚运村休养所	亚运村休养所87-11年军休干部人员经费（中央经费）	4534.6
67	北京市军队离休退休干部亚运村休养所	亚运村休养所新接收军休干部人员经费(中央经费)	20.2
68	北京市军队离休退休干部亚运村休养所	亚运村休养所军休干部家属遗属生活补助及医疗费（中央经费）	14.7
69	北京市军队离休退休干部亚运村休养所	亚运村休养所军休干部物业费	23.2
70	北京市军队离休退休干部莲花池休养所	莲花池休养所军队离退休干部87-11年人员经费(中央经费)	7795.1
71	北京市军队离休退休干部莲花池休养所	莲花池休养所新接收军休干部人员经费(中央经费)	202
72	北京市军队离休退休干部莲花池休养所	莲花池休养所军休干部家属遗属生活补助经费(中央经费)	20.6
73	北京市军队离休退休干部莲花池休养所	莲花池休养所军休干部物业费	41.3
74	北京市军队离休退休干部恩翠休养所	恩翠休养所85-86年军休干部人员经费	42.6
75	北京市军队离休退休干部恩翠休养所	恩翠休养所87-11年军休干部人员经费（中央经费）	7511.8
76	北京市军队离休退休干部恩翠休养所	恩翠休养所新接收军休干部人员经费（中央经费）	353.5
77	北京市军队离休退休干部恩翠休养所	恩翠休养所军休干部家属遗属生活补助及医疗费（中央经费）	22.1
78	北京市军队离休退休干部恩翠休养所	恩翠休养所军休干部物业费	34.5
79	北京市军队离休退休干部阳光休养所	阳光休养所新接收军休干部人员经费(中央经费)	505
80	北京市军队离休退休干部阳光休养所	阳光休养所87-11军休干部人员经费(中央经费)	10406.7
81	北京市军队离休退休干部阳光休养所	阳光休养所家属遗属补助及医疗费(中央经费)	17.7
82	北京市军队离休退休干部活动站	活动站军休干部服务管理经费	28
83	北京市军队离休退休干部北苑休养所	北苑休养所军休干部物业费	15.7
84	北京市军队离休退休干部北苑休养所	北苑休养所军休干部家属遗属生活补助及医疗费（中央经费）	2.5
85	北京市军队离休退休干部北苑休养所	北苑休养所87-11年军休干部人员经费（中央经费）	1532.8
86	北京市军队离休退休干部北苑休养所	北苑休养所新接收军休干部人员经费（中央经费）	1181.7
87	北京市军队离休退休干部安立休养所	安立休养所85-86军休干部人员经费	23.9
88	北京市军队离休退休干部安立休养所	安立休养所87-11军休干部人员经费(中央经费)	13788.9
89	北京市军队离休退休干部安立休养所	安立休养所新接收军休干部人员经费(中央经费)	171.7
90	北京市军队离休退休干部安立休养所	安立休养所军休干部家属遗属生活补贴(中央经费)	41.5
91	北京市军队离休退休干部昆玉休养所	昆玉休养所87-11年军休干部人员经费(中央经费)	3207.6
92	北京市军队离休退休干部昆玉休养所	昆玉休养所新接收军休干部人员经费(中央经费)	151.5
93	北京市军队离休退休干部昆玉休养所	昆玉休养所家属遗属生活补助及医疗费(中央经费)	4.6
94	北京市军队离休退休干部昆玉休养所	昆玉休养所军休干部物业费	23.4
95	北京市军队离休退休干部活动中心	活动中心专项工作经费	140
96	北京市社会团体管理办公室	社会组织发展经费	195
97	北京市社会团体管理办公室	信息化运行维护	11
98	北京市社会团体管理办公室	评估经费及基金会审计经费	70
99	北京市社会团体管理办公室	民间组织管理业务用车租赁费	20
100	北京市老龄协会本级	老龄工作委员会专项经费	85.5
101	北京市老龄协会本级	国际老龄业务外事活动经费	25
102	北京市民政教育管理学院	教育业务经费	9.5
103	北京市民政教育管理学院	后勤保障运行费	40
104	北京市民政教育管理学院	全市民政教育干部培训及教师进修费	21
105	北京市民政教育管理学院	民政教育各类培训班经费	150
106	北京市民政教育管理学院	民政业务培训耗材购置费	0.5
107	北京市民政教育管理学院	互联网接入费	7.5
108	北京市军供站	军供站伙食补贴项目	100
109	北京市军供站	军供站厨房餐具购置	8.290284
110	北京市军供站	互联网接入费	21.709716
111	北京市接受救灾捐赠事务管理中心	募捐月捐赠物资发运经费	24.874
112	北京市接受救灾捐赠事务管理中心	救灾捐赠物资库内运输设备维修及日常管理费	71
113	北京市接受救灾捐赠事务管理中心	久敬庄库房互联网线路租用费	5.4
114	北京市接受救灾捐赠事务管理中心	北京市捐赠管理系统运行维护费	15
115	北京市接受救灾捐赠事务管理中心	“送温暖献爱心”捐赠月活动经费	33
116	北京市接受救灾捐赠事务管理中心	全市主题性捐赠活动业务经费	14
117	北京市民政局征地后超转人员管理办公室	超转人员管理工作经费	38.95
118	北京市社区服务中心	北京市社区服务行业管理经费	76
119	北京市社区服务中心	96156社区服务热线经费	451.26
120	北京市社区服务中心	北京市社区志愿者培训及社区志愿者日总结表彰大会	120
121	北京市社区服务中心	96156平台服务企业管理层、服务派单人员业务培训	20
122	北京市社区服务中心	社区中心机房运行保障经费	16.066
123	北京市民政局会计事务管理中心	财务管理业务专项经费	23
124	北京市接济管理服务中心	上访及接访人员餐费补助	76
125	北京市接济管理服务中心	接济上访业务临时聘用人员劳务费	150
126	北京市接济管理服务中心	业务遣返及应急保障工作经费	38
127	北京市民政局老干部活动站	全局离退休老干部活动经费	57
128	北京市救助管理事务中心本级	救助中心救助专项经费	142.5
129	北京市救助管理事务中心本级	受助人员返家路费（中央资金）	260
130	北京市救助管理事务中心本级	流浪乞讨及未成年人救助经费（中央资金）	500
131	北京市救助管理事务中心本级	西客站地区危重病人救治经费（中央资金）	100
132	北京市救助管理事务中心本级	精神病人救助经费（中央资金）	6000
133	北京市救助管理事务中心本级	智障人员救助经费（中央资金）	2400
134	北京市救助管理事务中心本级	精神病人救助项目监管经费	12
135	北京市未成年人救助保护中心	未保中心救助业务经费	172.66
136	北京市未成年人救助保护中心	未成年人救助保护中心流浪乞讨人员救助业务用房租赁经费	108
137	北京市未成年人救助保护中心	未保中心救助儿童专项经费(中央资金)	365.79
138	北京市未成年人救助保护中心	互联网接入费	3.55
139	北京市第二未成年人救助保护中心	北京市第二未保中心救助业务经费	178.76
140	北京市第二未成年人救助保护中心	第二未保中心流浪乞讨人员救助业务车辆租赁经费	23
141	北京市第二未成年人救助保护中心	第二未保中心流浪乞讨人员救助业务房屋租赁经费	110
142	北京市第二未成年人救助保护中心	北京市第二未保中心救助未成年人专项经费（中央资金）	299.8318
143	北京市救助管理总站筹建办公室	救助管理总站筹建办救助业务用房租赁费	45
144	北京市救助管理总站筹建办公室	总站筹建办救助业务专项经费	34.2
145	北京市救助管理总站筹建办公室	总站筹建办救助流浪乞讨人员业务用车租赁费	20
146	北京市马家楼接济服务中心	接济上访分流场所召里业务用房房租	150
147	北京市马家楼接济服务中心	马家楼接济服务中心接济上访业务临时聘用人员劳务费	682
148	北京市马家楼接济服务中心	接济上访人员及工作人员餐费	480
149	北京SOS儿童村	北京SOS儿童村管理专项经费	142.5
150	北京SOS儿童村	北京SOS儿童村孤儿生活费补贴	33.444
151	北京SOS儿童村	互联网接入费	1.5552
152	北京市民政综合执法监察大队	执法维稳费	23.75
153	北京市民政综合执法监察大队	执法办案业务管理经费	49.4
154	北京市民政综合执法监察大队	执法办案公告宣传费	15
155	北京市民政局区县福利生产办公室	北京市福利企业管理经费	35.63
156	北京社区报社	报纸发行费	190
157	北京社区报社	北京社会报社稿费	190
158	北京社区报社	报纸印刷费	40
159	北京社区报社	其他发行费	190
160	北京社区报社	印刷费及新闻纸费	1100
161	北京社区报社	报社业务支出	150
162	北京社区报社	报纸编辑费	93
163	北京市民政局机关后勤服务中心	行政后勤保障管理经费	42.75

大额专项资金项目支出预算表
					单位：万元
序号	单位名称	大额专项资金名称	项目名称	预算数	备注
1	北京市民政局(事业)	养老助残服务事业发展专项资金	北京市养老服务机构综合责任保险保费财政补贴项目	512
2	北京市民政局(事业)	养老助残服务事业发展专项资金	北京电视台生活频道老年电视栏目《咱爸咱妈的美好时代》经费	350
3	北京市老龄协会本级	养老助残服务事业发展专项资金	北京市老年人意外伤害保险政府资助经费	220
4	北京市老龄协会本级	养老助残服务事业发展专项资金	北京市万名“孝星”命名奖励经费	1000
5	北京市老龄协会本级	养老助残服务事业发展专项资金	高龄特困老年人救助经费	200
6	北京市老龄协会本级	养老助残服务事业发展专项资金	老年人优待卡证等制作经费	128
7	北京市老龄协会本级	养老助残服务事业发展专项资金	高龄老人医疗补助领取证表制作经费	27
8	北京市老龄协会本级	养老助残服务事业发展专项资金	为60周岁及以上老年人配备使用“小帮手“电子服务器政府资助经费	1000
9	北京市老龄协会本级	养老助残服务事业发展专项资金	北京市万名“孝星”和千家为老服务示范单位命名活动经费	150
10	北京市老龄协会本级	养老助残服务事业发展专项资金	老年精神关怀服务经费	867.8

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北京市民政局2013年部门预算

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