2017年广东省体彩中心部门预算基本情况说明

2017年广东省体彩中心部门预算基本情况说明

（一）部门机构设置、职能

我省省本级及22个地市区（含顺德区）体育彩票销售机构均为独立法人单位，在行政上隶属当地体育行政部门管理，部分地市中心按照省体育局提出的“一市一策”的原则，根据自身实际情况在县区设置县级平台，实行“三级管理”，省市县三级销售机构分别负责所辖区域体育彩票的销售管理工作。经费实行省级预决算集中管理、省市县分级使用，业务实行垂直指导模式。

（二）人员构成情况。

目前省市体育彩票中心分别由省、市机构编制委员会核定事业编制227人；实有人数314人，其中:编制人员200人,非编人员114人；另外，负责网点管理的专管员281人，共595人。

（三）预算年度的主要工作任务。

开拓彩票市场，努力完成2017年175亿元的体育彩票销售任务。加大体彩公益宣传力度，扩大品牌效益。进一步推进体彩电话投注项目，推进网点形象建设和标准化运营。健全省市县三级管理的运行机制。

二、收入预算说明

2017年收入预算56,962.4万元，比上年增加1,630万元，增长2.95%，主要原因：随着体育彩票销量的增长，按销售量计提的销售机构业务费收入也有所增长。收入来源全部为政府性基金预算。

三、支出预算说明

2017年支出预算56,962.4万元，比上年增加1,630万元，增长2.95%，主要原因：加大电脑型体育彩票玩法营销和市场培育力度，促进彩票销量提升。其中：基金预算拨款支出56,682.4万元；其他资金支出280万元。支出来源为政府性基金预算和其他资金。

2017年支出预算按用途划分，（一）基本支出预算5,486.86万元，占9.63%，比上年增加660.5万元，增长13.69%。包括：工资福利支出637.48万元，对个人和家庭的补助465.4万元，商品和服务支出4,383.98万元。（二）项目支出预算51,475.54万元，占90.37%，比上年增加1,369.5万元，增长2.73%；其中：项目支出（其他资金）预算280万元，比上年减少120万元，下降30%。

我单位财政拨款的资金性质全部为“基金预算拨款”，无一般公共预算安排的“三公”经费，无国有资本经营预算拨款收支业务。

附件下载：预算公开表格.xlsx

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