2017年九三学社深圳市委员会部门预算草案
2017年九三学社深圳市委员会部门预算草案
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。 第一部分 部门概况
一、主要职能
贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参与方针、政策、法律、法规的制定执行，贯彻落实“中国共产党统一战线工作条例（试行）”。以经济建设为中心，坚持四项基本原则、坚持改革开放，围绕中共中央“四个全面”战略布局履行参政议政、民主监督职能。以市委会名义在人民代表大会、政协会议上发表意见和建议，积极开展调研、提交提案议案、反映社情民意，积极开展新时期的社会服务工作，维护社员的合法权利，加强同党委、政府及有关部门的联系和协商工作。
二、机构编制及交通工具情况
九三学社深圳市委员会包括九三学社深圳市委员会本级，总编制数6人，实有人数5人，离休0人，退休1人。已实行公务车改革，实有车辆0辆。
三、2017年主要工作目标
九三学社深圳市委员会2017年主要工作目标包括：1.提交中央、省、市集体提案议案，1+x调研课题及大会发言；2.完成委员议事厅调研课题，并组织现场议事，完成委员社区讲坛活动；3.举办大型义诊活动（九三·新阶联心莲心）；4.举办新社员培训，中青年社员培训，基层骨干培训，市委常务委员、市委委员培训；5.组织离退休、三八妇女节活动；6.召开全体社员大会及参政议政、宣传工作会议；7.召开全市组织工作会议；8.召开各专门委员会调研课题研讨会；9.组织社员、人大代表、政协委员对提案议案进行调研；10.协助社中央、省委在深的课题调研工作。
第二部分 部门预算收支总体情况
2017年九三学社深圳市委员会部门预算收入289万元，比2016年增加13万元，增长4.7%，其中：财政预算拨款289万。
2017年九三学社深圳市委员会部门预算支出289万元，比2016年增加13万元，增长4.7%。其中：人员支出115万元、公用支出15万元、对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出143万元。
预算收支增加主要原因：1.按照我市行政事业单位养老保险改革工作的安排，增加了在职人员2017年缴交养老保险与职业年金的相关支出；2.因机关修缮更新办公设施增加财政拨款。
第三部分 部门预算支出具体情况
九三学社深圳市委员会本级预算289万元，包括人员支出115万元、公用支出15万元、对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出143万元。
（一）人员支出115万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出15万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出16万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
（四）项目支出143万元，具体包括：
1.民主党派及工商联事务102万元，主要参政议政、组织建设、宣传信息业务等。
2.综合管理36万元，主要用于办公室会议系统、家具、电器设备购置。
3.严控类项目0.3万元，主要用于各种公务接待。
4.预算准备金4万元，用于适当调整工作进度。
第四部分 政府采购预算情况
2017年九三学社深圳市委员会政府采购预算共计29万元，均为2017年当年政府采购项目指标。
第五部分 “三公经费”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
九三学社深圳市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括九三学社深圳市委员会本级。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算0.3万元，与2016年“三公”经费财政拨款预算一致。
1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2017年预算数0.3万元，与2016年一致。主要用于公务接待。
⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元。本单位已实行车改，无保留车辆。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
九三学社深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：九三学社深圳市委员会本级。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
九三学社深圳市委员会共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
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