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2017年深圳市人民政府应急管理办公室部门预算

日期：07-05 作者：深圳市人民政府应急管理办公室- 小 + 大

第一部分部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关应急管理、民防(含人民防空、防震减灾、核电厂核事故场外应急，下同)等方面的法律、法规和政策，起草突发事件应对、民防的地方性法规、规章，拟订相关政策，经批准后组织实施。根据城市总体规划，编制和修订应急管理及人民防空、防震减灾发展建设规划，经批准后组织实施；组织开展应急预案体系建设，拟订突发事件总体应急预案及民防专项预案，经批准后组织实施；拟订全市应急专用物资保障方案和应急装备配置方案，经批准后组织实施；建设完善应急平台。承担较大级别以上突发事件应急处置与救援的综合协调和指挥责任；组织协调突发事件的事后评估和善后处理。负责各类突发事件和伤亡事故信息的综合、分析、上报及相关信息发布等工作。指导、协调有关部门和单位组建应急专业队伍，开展应急演练；负责组建并指导训练民防专业队伍；会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位，依法对城市和经济目标民防建设进行监督检查；组织规划并参与建设战略疏散地域和应急避难场所。按规定对人民防空国有资产实施专业管理；会同有关部门做好民防工程立项管理；依法对民防公共工程、设施和专用设备等进行监督、检查，并指导管理与维护工作。依法监管工程建设项目抗震设防和重要工程场地地震安全性评价工作；组织指导地震监测预测工作。组织开展突发事件应对、民防的宣传和法制教育；负责市政府值班工作。承办市政府、市国防动员委员会和上级部门交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

市人民政府应急管理办公室系统包括市人民政府应急管理办公室本级、市民防指挥信息保障中心2家基层单位。系统总编制数84人，实有人数74人；离休0人，退休26人。具体如下：

1.市人民政府应急管理办公室本级编制数51人，实有人数50人；离休0人，退休25人。已实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆5辆（特种专业技术用车）。

2.市民防指挥信息保障中心编制数33人，实有人数24人；离休0人，退休1人。未实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆2辆。

三、2017年主要工作目标

市人民政府应急管理办公室系统2017年主要工作目标包括：1.继续抓好《公共安全白皮书》绩效评估工作；2.开展应急能力评估工作；3.推进第三代应急平台建设；4.健全应急管理体制机制；5.进一步做好应急准备工作；6．推动人民防空、防震减灾工作。

第二部分部门预算收支总体情况

2017年市人民政府应急管理办公室部门预算收入10,449万元，比2016年减少15,292万元，减少59%。其中：财政预算拨款10,449万元。

2017年市人民政府应急管理办公室部门预算支出10,449万元，比2016年减少15,292万元，减少59%。其中：人员支出1,931万元、公用支出234万元、对个人和家庭的补助支出244万元、项目支出8,040万元。

预算收支减少主要原因：根据市委市政府工作部署，市安全生产监督管理局从市人民政府应急管理办公室剥离单独设立，原挂靠在市人民政府应急管理办公室名下的市地面坍塌防治工作领导小组办公室划归市规划国土委管理。

第三部分部门预算收支具体情况

一、市人民政府应急管理办公室本级

市人民政府应急管理办公室本级预算7,914万元，包括人员支出1,387万元、公用支出185万元、对个人和家庭的补助支出169万元、项目支出6,173万元。

(一)人员支出1,387万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出185万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出169万元，主要是退休人员经费及住房改革支出。

(四)项目支出6,173万元，具体包括：

1.应急综合管理业务1,031万元，主要用于办公设备采购、电子政务运维业务、法规宣传及其他应急综合管理业务。

2.信息化系统维护业务339万元，主要用于应急平台建设业务、信息系统建设技术支持业务、应急救援装备保障业务、资源保障问题调研业务。

3.民防（人防）管理业务594万元，主要用于人防警报演练业务、民防设施维护业务、人防工程防护设备质量监督检查业务、民防专业队伍建设业务、民防大楼物业管理服务业务。

4.地震事务管理业务106万元，主要用于地震监测预报体系建设业务、防震减灾应急救援体系建设业务、地震救援队伍管理和应急演练业务、防震减灾设备保障业务。

5.待支付以前年度采购项目404万元，用于2016年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

6.严控类项目33万元，主要用于公务用车运行维护和公务接待业务。

7.预算准备金50万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8.财政专项资金1,059万元，主要用于安全管理综合信息系统升级改造等安全生产专项经费项目与核事故场外应急处置防护装备购置等城市公共安全专项资金项目。

9.政府投资项目建设2,557万元，主要用于深圳市地震网络工程、珠江三角洲（深圳部分）地震构造勘查及地震危险性评价等政府投资项目。

二、市民防指挥信息保障中心

深圳市民防指挥信息保障中心预算2,535万元，包括人员支出 544 万元、公用支出49万元、对个人和家庭的补助支出 75 万元、项目支出1,867 万元。

（一）人员支出544万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出49万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 75万元，主要是退休人员经费及住房改革支出。

（四）项目支出1,867万元，具体包括：

1．民防（人防）管理业务1,215万元，主要用于人防警报设施维护业务、民防办地下应急指挥自动化系统维护业务、101工程设备运营及维护业务。

2．地震事务管理业务156万元，主要用于野外地震台站台网维护、地震监测网络运行维护管理业务及海啸监测运营维护管理业务。

3．待支付以前年度采购项目413万元，用于2016年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

4．预算准备金83万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分政府采购预算情况

2017年市应急办政府采购预算共计3,294万元，其中包括2017年当年政府采购项目指标2,478万元和2017年待支付以前年度政府采购项目指标816万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市人民政府应急管理办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办本级和市民防指挥信息保障中心1家下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算73万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算数增加16万元。

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2017年预算数16万元，与2016年预算数持平。主要用于相关部门工作检查、调研、以及各省市应急、民防及地震部门来深学习、交流、考察等实际发生的公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数57万元，其中：公务用车购置费预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费预算数57万元，比2016年增加16万元，增加的主要原因是特种专业技术用车已过质保期后相应增加运行维护费用。应急办系统共有公务用车共12辆（包括5辆特种专业技术用车），因我市深化公务用车改革，比2016年减少1辆。公务用车运行维护费主要用于应急、民防、地震业务调研、现场督查、突发事故调查、应急法规宣传等开展业务活动实际发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

第六部分部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市应急办实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市应急办本级、市民防指挥信息保障中心共2家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市应急办共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分其他需要说明情况

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

附件下载：

附件1：深圳市人民政府应急管理办公室2017年部门预算表格（共13张表）

附件2：2017年市应急办项目支出绩效目标表（深圳市突发事件应急能力评估）

附件3：2017年市应急办项目支出绩效目标表（应急平台维护项目）

附件4：2017年市应急办项目支出绩效目标申报表（安全等级保护（三级）安全建设项目）