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2017年深圳市经济贸易和信息化委员会部门预算

日期：07-05 作者：深圳市经济贸易和信息化委员会- 小 + 大

第一部分部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关农业、畜牧业、渔业、海洋经济、工业、外经贸、商业、保税区、信息化、工矿商贸企业安全生产等法律、法规、政策和规划，起草相关的地方性法规、规章，组织拟订相关行业发展战略、专项规划和政策，经批准后组织实施；负责农业、畜牧业、渔业、海洋经济、工业、外经贸、商业的行业管理；统筹推进信息化工作；促进中小企业发展，协调解决有关重大问题等。

二、机构编制及交通工具情况

市经济贸易和信息化委员会系统包括市经济贸易和信息化委员会本级、市动物卫生监督所、市港澳流动渔民工作办公室、市公平贸易促进署、市中小企业服务署、市电子政务资源中心、市信息安全测评中心、市农业科技促进中心、市渔业服务与水产技术推广总站、市工业展览馆、市福田保税区经济发展服务中心、市沙头角保税区服务中心、市盐田港保税区服务中心共13家基层单位。系统总编制数606人，实有人数585人，雇员46人；离休10人，退休325人。具体如下：

1.市经济贸易和信息化委员会本级编制数246人，实有人数236人，雇员29人；离休9人，退休165人。已实行公务用车改革，实有车辆7辆，均为定编车辆。

2.市动物卫生监督所编制数27人，实有人数33人；无离休人员，退休10人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，均为定编车辆。

3.市港澳流动渔民工作办公室编制数23人，实有人数23人，雇员3人；无离休人员，退休18人。已实行公务用车改革，无车辆。

4.市公平贸易促进署编制数30人，实有人数27人；无离休人员，退休3人。未实行公务用车改革，实有车辆5辆，均为定编车辆。

5.市中小企业服务署编制数32 名，实有人数31人；无离休人员，退休6人。未实行公务用车改革，实有车辆数6 辆，均为定编车辆。

6.市电子政务资源中心编制数55人，实有人数47人；无离休人员，退休26人。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，均为定编车辆。

7.市信息安全测评中心编制数45人，实有人数42人；无离休人员，退休6人。未实行公务用车改革，实有车辆5辆，均为定编车辆。

8.市农业科技促进中心编制数36人，实有人数36人，雇员3人；离休1人，退休78人。未实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆6辆和非定编车辆1辆。

9.市渔业服务与水产技术推广总站编制数35人，实有人数29人，雇员3人；无离休人员，退休4人。未实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆5辆。

10.市工业展览馆编制数25人，实有人数24人，雇员8人；无离休人员，退休1人。未实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆3辆。

11.市福田保税区经济发展服务中心15人，实有人数24人；无离休人员，退休3人。未实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆4辆。

12.市沙保中心编制数23人，实有人数22人；无离休人员，退休4人。未实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆2辆。

13. 市盐田港保税区服务中心编制数14人，实有人数11人；无离休人员，退休1人。未实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆1辆。

三、2017年主要工作目标

市经济贸易和信息化委员会系统2017年主要工作目标包括：1.深化产业供给侧结构性改革，切实抓好“去补降”各项任务落实。着力提升企业竞争力措施；抓紧落实去产能促转型行动计划，更新完善《深圳市重点产品提升清单》，引导企业提升产品供给能力和质量；解决信息基础设施短板，重点打好城市光纤改造攻坚战；牵头开展全市减轻企业负担工作。2.推进重大项目建设，培育完善优质项目企业梯队。建立完善重点工业项目库，抓好重大项目落地实施；继续落实《推进深圳工业投资工作方案》，强化工业投资和工业技术改造投资项目管理和统计；建立重点企业服务联席会议制度，强化对重点企业的跟踪服务力度；抓好中小微企业培育，帮助企业解决融资难、扩大产能等问题，全面落实小微企业创业创新基地城市示范各项工作。3.推动产业创新发展，加快构建现代产业新体系。大力发展战略性新兴产业和未来产业，实施“创新链+产业链”融合、产业链关键环节和产业服务体系扶持计划，着力培养有潜力的创新型企业；着力培育生产性服务业，办好2017全国设计师大会、第五届深圳国际工业设计大展和第十一届深圳国际工业设计周等工业设计重大活动；积极引导“三新”经济发展，新增两化融合管理体系贯标试点企业30家以上，协调南山、坂田2个“互联网+”小镇园区研究制定配套政策措施。推动军民融合创新发展，落地一批优秀军工和军民融合科研项目。4.拓展国内外市场需求，促进内外贸稳定增长结构优化。抓紧研究制定新一轮促进外贸稳定增长和转型升级政策措施，促进我市对外贸易由“大进大出”转向“优进优出”；积极培育外贸新业态，支持接洽承接世界五百强或跨国公司的亚太分拨中心，探索跨境电商综合服务平台建设，大力推动跨境B2B出口业务；巩固和扩大国际市场份额，以欧美发达国家和“一带一路”沿线国家为重点，支持企业拓展国际市场，加强与境外投资促进机构的沟通合作；大力推进通关便利化，加快推进地方电子口岸平台建设，优化调整我市“单一窗口”建设路线，适应整体统筹部署；培育消费竞争新优势，推动出台《深圳市扩大消费重点行动计划》，着力建设国际消费中心城市，加快推进电子商务示范城市建设。5.统筹新型智慧城市建设，提升城市管理治理智能化水平。强化顶层设计和统筹管理，推进智慧城市运营管理中心建设，提升城市运行监控预警能力、应急响应能力和跨领域协同能力；建设“互联网+政务服务”体系，以市民和企业为中心，全面推进政务服务改革，构建以“八个一”为核心的“互联网+政务服务”体系；加大政务信息共享推进力度，优化升级市政务信息资源共享平台，形成全市政务信息资源共享负面清单。6.强化对口支援和经济协作，服务全国全省协调发展大局。高标准落实深圳对口支援各项任务，按照中央和省委省政府的部署要求，确保扶贫工作取得实效。深化国内省内区域经济合作，研究制定深圳产业转移优惠政策，完善国内展会项目管理评估制度，扩大我市产品的国内市场份额。

第二部分部门预算收支总体情况

2017年市经济贸易和信息化委员会部门预算收入892,481万元，比2016年增加17,157万元，增长2%，其中：财政预算拨款892,481万元。

2017年市经济贸易和信息化委员会部门预算支出892,481万元，比2016年增加17,157万元，增长2%。其中：人员支出16,587万元、公用支出1,915万元、对个人和家庭的补助支出3,281万元、其他资本性支出5万元、项目支出870,693万元。

预算收支增加主要原因说明：1.根据市委、市政府相关要求，新增提升企业竞争力资金51,800万元，主要用于支持工业重大项目建设和企业扩产增效、鼓励引导企业参与“一带一路”建设等；2.上级专项转移支付支出增加了48,832万元，主要为中央中小企业发展专项资金及中央外经贸发展资金；3.纳入预算编报范围的政府投资项目建设支出增加了11,379万元，主要用于市社会建设“织网工程”综合信息系统项目、市国际贸易“单一窗口”试点工程、盐田综保信息化系统应用软件开发建设、四号生猪屠宰场生地变熟地工程等基本建设支出。4.因政策取消，减少地方电厂燃气机组发电补贴等专项资金。

第三部分部门预算支出具体情况

一、市经济贸易和信息化委员会本级

市经济贸易和信息化委员会本级预算781,935万元，包括人员支出7,139万元、公用支出965万元、对个人和家庭的补助支出1,497万元、项目支出772,334万元。

（一）人员支出7,139万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出965万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出1,497万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出772,334万元，具体包括：

1.农业海洋管理1,026万元，主要用于开展现代农业管理、畜牧业管理、海洋经济管理等业务。

2.工业管理1,056万元，主要用于规划发展管理、电子信息产业管理、重点行业数据采集分析、技术创新工作管理、电力与资源利用、节能管理、国防科技工业管理、新兴产业管理等业务。

3.服务业管理593万元，主要用于市场管理、物资储备管理、生产服务管理等业务。

4.对外经济管理4,474万元，主要用于对外贸易管理、服务贸易管理、会展和商贸服务管理、保税经济管理、外商投资管理、对外经济合作管理等业务。

5.安全生产管理128万元，主要用于行业安全生产监督管理。

6.信息化管理1,112万元，主要用于信息化推进、电子政务管理、银行卡管理、信息网络运行和维护管理、信息安全管理等业务。

7.经济合作管理350万元，主要用于经济协作管理、对口支援和帮扶管理等业务。

8.企业服务管理190万元，主要用于行政服务大厅等企业服务管理业务。

9.综合事务管理934万元，主要用于行政事务管理、政策法规及公平贸易、政府信息宣传、财政专项资金管理、监督评估管理等业务。

10.前期费64万元，主要用于盐田综合保税区建设、国际贸易单一窗口海运口岸试点项目前期经费业务。

11.待支付以前年度采购项目418万元，主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

12.预算准备金200万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

13.其他项目87万元，主要用于经贸信息委门户网站升级改造及集约化管理项目。

14.政府性基金16,310万元，主要用于农业发展支出。

15.财政专项资金741,368万元，主要用于战略新兴产业专项资金、未来产业专项资金、循环经济与节能减排专项资金、支持外经贸发展资金、产业转型升级专项资金、软件和集成电路设计产业专项资金、工业设计业发展资金、电子商务发展专项资金、会展业财政资助专项资金、农产品流通产业基金、政策性风险资金补贴、对口帮扶资金、信息基础设施建设、商贸流通发展专项资金、提升企业竞争力资金等。

16.政府投资项目建设4,024万元，主要用于市国际贸易“单一窗口”试点工程、盐田综保信息化系统应用软件开发建设、四号生猪屠宰场生地变熟地工程等基建支出。

二、市动物卫生监督所

市动物卫生监督所预算2,723万元，包括人员支出867万元、公用支出105万元、对个人和家庭的补助支出153万元、项目支出1,598万元。

（一）人员支出867万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出105万元，主要包括公用综合定额经费、水电费2万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出153万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出1,598万元，具体包括：

1.农业海洋管理1,293万元，主要用于动物疫病防控、狂犬病免疫、病、死或不合格动物及其产品无害化处理、动物及动物产品检疫、动物疫病监测和流行病学调查、兽用灭活狂犬病疫苗(进口产品)、购置实验室专用设备、屠宰溯源高清视频会议及视频监控项目咨询及监理、兽药和饲料及饲料添加剂的监督管理执法工作等。

2.综合事务管理139万元，主要用于办公场所养护及办公设备购置。3.待支付以前年度采购项目93万元，主要用于支付2016年度政府采购未支付项目。

4.信息化系统维护运行35万元，主要用于单位信息化网络系统运行维护。

5.严控类项目4万元，主要用于省、部级主管部门人员及国内、省内本行业系统人员业务往来公务接待费。

6.预算准备金34万元，主要是根据财政规定按项目经费约2%提取的预算准备金。

三、市港澳流动渔民工作办公室

市港澳流动渔民工作办公室预算1,263万元，包括人员支出608万元、公用支出95万元、对个人和家庭的补助支出139万元、项目支出421万元。

（一）人员支出608万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出95万元，主要包括公用综合定额经费、水电费10万元、物业管理费9万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出139万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出421万元，具体包括：

1.农业海洋管理288万元，主要用于开展宣传教育培训服务、渔船渔民管理、休渔补助发放、涉港专项工作等。

2.综合事务管理133万元，主要用于慰问部队、网络维护、办公楼租赁和维护保养等。

四、市公平贸易促进署

市公平贸易促进署预算2,542万元，包括人员支出674万元、公用支出48万元、对个人和家庭的补助支出109万元、项目支出1,711万元。

（一）人员支出674万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出48万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出109万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出1,711万元，具体包括：

1.对外经济管理531万元。主要用于开展WTO事务管理业务、一带一路沿线国家经贸投资国别咨询报告等。

2.严控类项目24万元。主要用于公务接待及“WTO与深圳”国际论坛支出。

3.财政专项资金项目365万元，主要用于促进进出口公平贸易业务。

4.政府投资项目建设791万元，主要用于建设深圳市贸易安全与产业损害预警系统。

五、市中小企业服务署

市中小企业服务署预算66,680万元，包括人员支出875万元、公用支出96万元、对个人和家庭的补助支出113万元、项目支出65,596万元。

（一）人员支出875万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出96万元，主要包括公用综合定额经费、水电费8万元、物业管理费22万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出113万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出65,596万元，具体包括：

1. 企业服务管理289 万元，主要用于中小企业服务体系建设、中小企业发展战略和规划、中小企业上市培育与投融资引导等工作。

2.严控类项目2万元，主要用于公务接待。

3.预算准备金5万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

4.财政专项资金65,300万元，主要用于民营及中小企业发展专项资金、支持企业提升竞争力资金、2017年中央中小企业发展专项资金等。

六、市电子政务资源中心

市电子政务资源中心预算15,507万元，包括人员支出1,257万元、公用支出80万元、对个人和家庭的补助支出213万元、项目支出13,957万元。

（一）人员支出1,257万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出80万元，主要包括公用综合定额经费、水电费5万元、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出213万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出13,957万元，具体包括：

1.信息化管理4,369万元，主要用于电子政务管理，负责建设、管理和运行维护全市机关网络平台（含统一互联网出口）；网站生成平台、政务邮件系统、政务短信平台和其他应用支撑平台；数据中心、政务信息资源目录体系与交换体系、数据备份中心、安全支撑平台等电子政务基础设施。

2.待支付以前年度采购项目1,199万元，主要用于以前年度政府采购项目支出。

3.信息化系统维护运行283万元，主要用于信息网络运行和维护管理。

3.严控类项目3万元，主要用于日常公务接待支出。

4.政府投资项目建设8,103万元，主要用于市社会建设“织网工程”综合信息系统项目等政府投资项目建设。

七、市信息安全测评中心

市信息安全测评中心预算 2,210万元，包括人员支出 1,235万元、公用支出74万元、对个人和家庭的补助支出171 万元、其他资本性支出2万元、项目支出728 万元。

（一）人员支出1,235万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出74万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出171万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）其他资本性支出2万元，主要用于办公设备购置。

（五）项目支出728万元，具体包括：

1.信息化管理662万元，主要用于信息安全绩效评估、电子政务项目竣工验收备案及相关监督检测、政务信息共享考核、电子政务项目建议书或可行性报告审核等支出。

2.严控类项目5万元，主要用于公务用车运行维护及公务接待支出。

3.预算准备金30万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

4.政府投资项目建设31万元。主要用于电子政务外网监控和风险评估系统及深圳市信息安全测评认证平台项目。

八、市农业科技促进中心

市农业科技促进中心预算4,858万元，包括人员支出982万元、公用支出123万元、对个人和家庭的补助支出554万元、项目支出3,199万元。

（一）人员支出982万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出123万元，主要包括公用综合定额经费、水电费31万元、物业管理费3万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出554万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出3,199万元，具体包括：

1.农业海洋管理3,027万元，主要用于农业标准化制订及实施、农业科技试验示范推广、农作物新品种引进、选育和展示、植物疫情阻截带建设、农业植物检疫、转基因产品（植物、动物、微生物）检测、农业部转基因产品成份检测扩项、种子与转基因产品执法监督等。

2.待支付以前年度政府采购项目172万元，主要用于以前年度政府采购项目支出。

九、市渔业服务与水产技术推广总站

市渔业服务与水产技术推广总站预算3,391万元，包括人员支出1,045万元、公用支出 121万元、对个人和家庭的补助支出102万元、项目支出2,123万元。

（一）人员支出1,045万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出121万元，主要包括公用综合定额经费、水电费22万元、物业管理费25万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出102万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出2,123万元，具体包括：

1.农业海洋管理742万元，主要用于病虫害控制、统计监测与信息服务、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用、农业行业业务管理等支出。

2.严控类项目1万元，主要用于公务接待支出。

3.财政专项资金1,380万元，主要为海域使用金，用于深圳市东冲—西冲人工鱼礁建设工程。

十、市工业展览馆

市工业展览馆预算1,814万元，包括人员支出 431 万元、公用支出50万元、对个人和家庭的补助支出 49 万元、项目支出1,284万元。

（一）人员支出 431万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出50万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出49万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出1,284万元，具体包括：

1.工业管理642万元，主要用于工业展览馆展厅运行保障、深圳工业成果展展品及数据更新、工业成果宣传推广以及为我市工业设计业发展提供相关服务。

2.待支付以前年度政府采购项目 60万元，主要用于以前年度政府采购项目支出。

3.严控类项目2万元，主要用于公务接待支出。

4. 政府投资项目建设580万，主要用于市工业展览馆新馆建设项目支出。

十一、市福田保税区经济发展服务中心

市福田保税区经济发展服务中心预算3,689万元，包括人员支出595万元、公用支出54万元、对个人和家庭的补助支出70万元、其他资本性支出3万元、项目支出2,967万元。

（一）人员支出595万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出54万元，主要包括公用综合定额经费、水电费0万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出70万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）其他资本性支出3万元，主要用于办公设备购置。

（五）项目支出2,967万元，具体包括：

1. 对外经济管理2,961万元，主要用于开展招商推介与经济统计、政府物业经营管理、围网维护养护、福保物业服务、福保保安服务、福保海关联检场区维修维护等。

2. 严控类项目6万元，主要用于公务接待支出。

十二、市沙头角保税区服务中心

市沙头角保税区服务中心预算1,972万元，包括人员支出566万元、公用支出58万元、对个人和家庭的补助支出75万元、项目支出1,273万元。

（一）人员支出566万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出58万元，主要包括公用综合定额经费、水电费9万元、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出75万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出1,273万元，具体包括：

1.对外经济管理1,244万元，主要用于沙保园区市政公共设施的管理维护、园区治安巡逻、绿化养护、交通维护、协助海关国检监管等支出。

2.严控类项目4万元，主要用于公务接待支出。

3.预算准备金25万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

十三、市盐田港保税区服务中心

市沙头角保税区服务中心预算3,897万元，包括人员支出313万元、公用支出46万元、对个人和家庭的补助支出36万元、项目支出3,502万元。

（一）人员支出313万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出46万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出36 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出3,502万元，具体包括：

（1）对外经济管理3,498万元，主要用于盐保园区市政设施管理维护，包括绿化养护、道路养护、桥梁维护、交通设施维护、供电设施维护、供水排水排污管网维护、园区保安服务、海关协管服务等。

（2）严控类项目4万元，主要用于公务接待支出。

第四部分政府采购预算情况

市经济贸易和信息化委员会政府采购项目纳入2017年部门预算共计13,246万元，其中包括2017年当年政府采购项目指标11,304万元和2017年待支付以前年度政府采购项目指标1,942万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市经济贸易和信息化委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和12个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算341万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少11万元。

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2017年预算数100万元，比2016年减少1万元。主要用于一些大型会议接待费用如中国电子信息博览会等，以及国家部委和省直部门前来我市检查指导工作，各兄弟省市对口部门来深开展学习考察、对口交流等活动时的工作性接待支出。经费减少的原因为根据我委近两年的公务接待情况进一步压缩。

⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数241万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2017年预算数241万元，比2016年预算数减少10万元。公务用车保有量为65辆，比去年减少1辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。经费减少的原因主要为公车保有量减少所致。

第六部分部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市经济贸易和信息化委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市经济贸易和信息化委员会本级、市动物卫生监督所、市港澳流动渔民工作办公室、市公平贸易促进署、市中小企业服务署、市电子政务资源中心、市信息安全测评中心、市农业科技促进中心、市渔业服务与水产技术推广总站、市工业展览馆、市福田保税区经济发展服务中心、市沙头角保税区服务中心、市盐田港保税区服务中心共13家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市经济贸易和信息化委员会共13个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分其他需要说明情况

市经济贸易和信息化委员会无国有资本经营预算支出。

附表：

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表