2017年中国民主同盟深圳市委员会部门预算草案
日期：07-01 作者：中国民主同盟深圳市委员会- 小 + 大
2017年中国民主同盟深圳市委员会部门预算草案
第一部分 部门概况
一、主要职能
坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极履行参政党职能，巩固和发展新时期的爱国统一战线，为推进中国特色社会主义政治、经济、文化、社会建设服务，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。
二、机构编制及交通工具情况
民盟深圳市委员会包括民盟深圳市委员会本级，总编制数10人，实有人数8人；退休4人。已实行公务用车改革，无保留车辆。
三、2017年主要工作目标
民盟深圳市委员会机关2017年主要工作目标包括：1.参政议政，召开参政议政工作会议，组织盟员深入调研，积极撰写提案、议案提交“两会”；2.组织发展，召开组织工作会议，举办新盟员培训班，发展新盟员，做好党外后备干部队伍建设；3.思想宣传，召开思想宣传工作会议，出版相关刊物；4.开展社会服务及其他盟务活动。
第二部分 部门预算收支总体情况
2017年民盟深圳市委员会预算收入402万元，比2016年增加40万元，增长11%。其中：财政预算拨款402万元。
2017年民盟深圳市委员会预算支出402万元，比2016年增加40万元，增长11%。其中：人员支出195万元、公用支出26万元、对个人和家庭的补助支出28万元、项目支出153万元。
预算收支增长主要原因说明： 1.2017年将举办全国副省级城市会议；2.市政协大楼北侧民主党派办公室修缮，已报废年久失修家具及办公设备，并进行办公家具和办公设备更新；3.按照我市行政事业单位养老保险改革工作的安排，增加了在职人员2017年缴交养老保险与职业年金的相关支出。
第三部分 部门预算支出具体情况
民盟深圳市委员会本级预算402万元，包括人员支出195万元、公用支出26万元、对个人和家庭的补助支出28万元、项目支出153万元。
(一)人员支出195万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出26万元，主要包括公用综合定额经费、其他交通费用及工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出28万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
(四)项目支出153万元，具体包括：
1.民主党派及工商联事务124万元，主要用于开展参政议政、组织建设和民盟其他事务。
2.办公自动化设备购置24万元，主要用于购置办公家具、办公设备。
3.严控类项目0.4万元，主要用于公务接待。
4.预算准备金5万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
第四部分 政府采购预算情况
民盟深圳市委员会政府采购项目纳入2017年部门预算共计24万元，均为2017年当年政府采购项目指标。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
民盟深圳市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括民盟深圳市委员会本级。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算0.4万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少0.3万元。
1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2017年预算数0.4万元，比2016年减少0.3万元，主要用于公务接待，严格遵守中央八项规定，厉行节约，故公务接待费比上年有所减少。
⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元。本单位已实行车改，无保留车辆。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
民盟深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括民盟深圳市委员会本级。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2017年民盟深圳市委员会1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
二、民盟深圳市委员会自2015年起作为一个独立预算单位。民盟深圳市委员会领导班子设置：主委1名，副主委5名，秘书长1名；共发展盟员2,300余人，有7个总支，3个直属支部，84个支部。