2017年中国致公党深圳市委员会部门预算草案

2017年中国致公党深圳市委员会部门预算草案

2017年中国致公党深圳市委员会部门预算草案

第一部分  部门概况

一、主要职能

在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用；以本党名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展调察、提出提案、反映社情民意等活动；积极开展社会服务活动；维护党员和所联系的归侨、侨眷、留学回国人员的合法权益及海外侨胞的正当权益，并发挥本党组织和党员与海外联系广泛的特点，为维护香港、澳门的繁荣稳定和实现祖国的完全统一做出贡献；积极参加对外友好、民间交往和学术交流活动。

二、机构编制及交通工具情况

中国致公党深圳市委员会包括中国致公党深圳市委会机关本级，总编制数8人，实有人数8人。退休1人。已实行公务用车改革，无保留车辆。

三、2017年主要工作目标

中国致公党深圳市委员会系统2017年主要工作目标包括：1.开展基层组织建设；2.网站、微信公众号的调整与维护；3.组织党员活动以及培训；4.开展社会服务工作；5.开展重点课题调研活动；6.开展对外联络工作；7. 开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动；8. 协助中央、省委会以及其他各地致公党组织举办会议或联系调研；9.召开主委会议、市委委员会议以及专委会全体委员会议。

第二部分  部门预算收支总体情况

2017年中国致公党深圳市委会部门预算收入394万元，比2016年增加35万元，增长10%，其中：财政预算拨款394万元。

2017年中国致公党深圳市委员会部门预算支出394万元，比2016年增加35万元，增长10%。其中：人员支出185万元、公用支出25万元、对个人和家庭的补助支出26万元、项目支出159万元。

预算收支增长主要原因说明：1.2017年按照我市行政事业单位养老保险改革工作的安排，增加了在职人员2017年缴交养老保险与职业年金的相关支出；2. 主办纪念致公党在深圳建立组织60周年活动；3.市政协大楼北侧民主党派办公室修缮，绝大部分办公家具及设备已超过使用年限，对超过使用年限及损坏不能使用的办公家具及设备已做报废处理，并进行办公家具和办公设备更新。

第三部分  部门预算支出具体情况

中国致公党深圳市委员会预算394万元，包括人员支出185万元、公用支出25万元、对个人和家庭的补助支出26万元、项目支出159万元。

(一)人员支出185万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出25万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出26万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出159万元，具体包括：

1. 严控类项目2万元，主要用于公务接待业务;

2. 预算准备金5万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支;

3. 民主党派及工商联事务119万元，主要用于开展参政议政业务、组织建设业务、社会服务业务、宣传信息业务、致公党综合业务、主办纪念致公党在深圳建立组织60周年系列活动;

4. 其他项目33万元，主要用于购置办公家具。

第四部分  政府采购预算情况

致公党深圳市委员会政府采购项目纳入2017年部门预算共计23万元，均为2017年当年政府采购项目指标。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中国致公党深圳市委员会因公出国（境）费用、公务接待费和运行维护费开支单位包括中国致公党深圳市委员会机关本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算2万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2017年预算数2万元，比2016年增加0万元。主要用于接待中央及省委会领导和兄弟组织来深圳检查指导、考察调研和参观交流等业务。

⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元。本单位已实行车改，无保留车辆。

第六部分  部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中国致公党深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括中国致公党深圳市委员会本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年中国致公党深圳市委员会1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

一、本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

二、中国致公党深圳市委员会现有总支6个，支部56个，专委会10个，党员1299人。

附件下载：2017年中国致公党深圳市委员会部门预算草案附表

原文地址：2017年中国致公党深圳市委员会部门预算草案