海南省机构编办2013年部门预算

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我办包括办本级及1家下属预算单位（海南省机构编制委员会办公室电子政务中心）的收支均包含在部门预算中。

　　一、收入项目

　　（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排1139.78万元。

　　（二）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排1.2万元。

　　二、支出项目

　　（一）支出功能科目类

　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）

　　行政运行（项）：指用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的基本支出。2013年预算安排397.82万元。

　　一般行政管理事务（项）：指用于履行行政单位职能的项目支出。2013年预算安排599.93万元。

　　事业运行（项）：指用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的基本支出。2013年预算安排27万元。

　　其他人事事务支出（项）：指用于履行事业单位职能的项目支出。2013年预算安排52.5万元。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位的离退休经费。2013年预算安排28.14万元。

　　3.医疗卫生（类）医疗保障（款）

　　行政单位医疗（项）：指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排7.08万元。

　　事业单位医疗（项）：指用于事业单位的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排0.52万元。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

　　住房公积金（项）：指用于行政事业单位的住房公积金缴纳经费。2013年预算安排26.79万元。

　　购房补贴（项）：指用于行政事业单位的购房补贴经费。2013年预算安排1.2万元。

　　（二）支出类别类

　　1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排488.55万元。其中：

　　工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排244.79万元。

　　商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2013年预算安排188.81万元。

　　对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排54.95万元。

　　2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排652.43万元。其中：

　　专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排427.63万元，用于机构编制管理和机构编制电子管理事务。

　　发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排224.8万元，用于机构编制系统建设和运行维护。

部门收支预算总表
		金额单位：千元
收     入		支      出
项    目	本年预算	项    目	本年预算
一、经费拨款	11,397.8	一、一般公共服务	10,772.5
二、非税收入		二、外交
政府性基金收入		三、国防
专项收入		四、公共安全
行政事业性收费收入		五、教育
国库管理的行政事业性收费收入		六、科学技术
专户管理的行政事业性收费收入		七、文化体育与传媒
罚没收入		八、社会保障和就业	281.4
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出
其他收入		十、医疗卫生	76.0
三、贷款转贷回收本金收入		十一、节能环保
四、债务收入		十二、城乡社区事务
五、住房补贴资金	12.0	十三、农林水事
六、单位自有资金		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事业
		十七、金融监管等事务支出
		十八、地震灾后恢复重建支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	279.9
		二十一、粮油物资管理事务
		二十二、储备事务支出
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其它支出
		二十六、转移性支出
本 年 收 入 合 计	11,409.8	本 年 支 出 合 计	11,409.8
七、转移性收入		十三、结余结转下年支出
上年结余收入
政府性基金结余		政府性基金结余结转
		专项收入结余结转
		国库管理的收费结余结转
预算外结余		专户管理的收费结余结转
专项收入结余		罚没收入结余结转
国有资源(资产)有偿使用收入结余		国有资源(资产)有偿使用收入结余结转
其他收入结余		其他收入结余结转
贷款转贷回收本金收入结余		贷款转贷回收本金收入结余结转
债务收入结余		债务收入结余结转
		住房补贴资金结余结转
		单位结余指标结余结转
		单位自有资金结余结转
收 入 总 计	11,409.8	支 出 总 计	11,409.8

部门支出资金来源预算表
															金额单位：千元
科目编码			科目名称	合计	经费拨款	非税收入								贷款转贷回收本金收入	债务收入	住房补贴资金	单位结余指标	单位自有资金
						小计	政府性基金	专项收入	行政事业性收费		罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
									国库管理	专户管理
201	10	01	行政运行	3,978.2	3,978.2
201	10	02	一般行政管理事务	5,999.3	5,999.3
201	10	50	事业运行	270.0	270.0
201	10	99	其他人事事务支出	525.0	525.0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	281.4	281.4
210	05	01	行政单位医疗	70.8	70.8
210	05	02	事业单位医疗	5.2	5.2
221	02	01	住房公积金	267.9	267.9
221	02	03	购房补贴	12.0												12.0

部门支出预算表
						单位：千元
科目编码			科目	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				11409.8	4885.5	6524.3
201	10	01	行政运行	3978.2	3978.2
201	10	02	一般行政管理事务	5999.3		5999.3
201	10	50	事业运行	270	270
201	10	99	其他人事事务支出	525		525
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	281.4	281.4
210	05	01	行政单位医疗	70.8	70.8
210	05	02	事业单位医疗	5.2	5.2
221	02	01	住房公积金	267.9	267.9
221	02	03	购房补贴	12	12

部门基本支出预算表
							单位：千元
科目编码			科目	基本支出
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	分流人员
合计				4885.5	2447.9	1888.1	549.5
201	10	01	行政运行	3978.2	2156.8	1818.7	2.7
201	10	50	事业运行	270	200.2	69.4	0.4
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	281.4	14.9		266.5
210	05	01	行政单位医疗	70.8	70.8
210	05	02	事业单位医疗	5.2	5.2
221	02	01	住房公积金	267.9			267.9
221	02	03	购房补贴	12			12

部 门 项 目 支 出 预 算 表
						单位：千元
科目编码			科目	项目支出			备注
				合计	专项业务类	发展建设类
合计				6524.3	4276.3	2248
201	10	02	一般行政管理事务	5999.3	3751.3	2248
201	10	99	其他人事事务支出	525	525

原文地址：http://www.hainan.gov.cn/hn/zwgk/czgk/yjs/201303/t20130305_915053.html